ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА ГОДЫ

Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы районного бюджета; - отчет об исполнении районного бюджета. Районный бюджет на утвержден решением сессии Актогайского районного маслихата от 09 декабря 2011 года 373, (с учетом изменений, внесенными решениями Актогайского районного маслихата от г. N 28; г. 41; г. 67; г.72; г.85). 1

Основные показатели социально-экономического развития области на годы п/п Наименование показателей2010 год2011 год2012 год2013 год Валовый региональный продукт (ВРП), млн.тенге 5760,35315,75687,86085,9 2.ВРП на душу населения, тыс.тенге309,7287,4307,4327,2 3.Численность населения, тыс.чел.18,618,5 18,6 4.Среднегодовой прожиточный минимум, тенге Уровень безработицы, %6,16,0 5,9 6.Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Минимальная заработная плата, тенге

Структура поступлений районного бюджета на годы млн.тенге Наименование2011 год2012 год2013 год2014год ПОСТУПЛЕНИЯ - всего2169,22989,92083,62244,4 в том числе: Налоговые поступления744,9880,6813,9829,9 Неналоговые поступления4,62,42,44,4 Поступление от продажи основного капитала8,27,03,43,5 Поступления трансфертов и кредитов, из них:1411,42091,91261,91406,6 целевые текущие трансферты224,5354,400 целевые трансферты на развитие96,3525,300 субвенции1090,71212,21261,91406,6 Погашение бюджетных кредитов1,42,400 Свободные остатки бюджетных средств23,021,800 3

Расходы районного бюджета Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год РАСХОДЫ - всего2170,12993,02083,62244,4 в том числе: Затраты2170,12993,02083,62244,4 Государственные услуги общего характера247,9305,1289,0280,7 Оборона4,55,34,95,3 Общественный порядок, безопасность и др.00,8 0,9 Образование1277,21363,71403,81466,9 Здравоохранение1,01,100 Социальная помощь и социальное обеспечение78,388,584,5 Жилищно-коммунальное хозяйство271,4659,749,066,5 Культура, спорт, туризм и информационное пространство131,9171,5148,7174,9 Топливно-энергетический комплекс050,900 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др81,180,035,258,3 Промышленность, архитектурная деятельность и др.19,013,29,331,8 Транспорт и коммуникации27,9184,328,041,0 Прочие19,360,130,433,6 Трансферты10,69,00 Бюджетные кредиты15,676,700 Приобретение финансовых активов010,100 Погашение займов1,42,400 4

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2012 год НаименованиеСумма (тыс.тенге) 12 Всего в том числе: Целевые текущие трансферты: в том числе: из республиканского бюджета Отдел экономики и бюджетного планирования района6 205 На реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов Отдел образования, физической культуры и спорта района На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных учреждениях образования На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования На обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому 0 На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования На развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости На реализацию мероприятий в рамках реализацию Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Казахстан» на гг

НаименованиеСумма На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей- сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интелектуальные школы» 662 Отдел занятости и социальных программ района На реализацию мероприятий Программы занятости 2020, в том числе: частичное субсидирование заработной платы обеспечение деятельности центров занятости населения предоставление субсидий на переезд молодежная практика Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района На проведение противоэпизоотических мероприятий Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района На обустройство аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» на 2012 год из областного бюджета Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района На средний ремонт внутрипоселковых дорог Продолжение таблицы

НаименованиеСумма Целевые трансферты на развитие: из республиканского бюджета Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда На проектирование, развитие, обусторйство и (или) приобретение инженерно-коммунмкационной инфраструктуры На развитие и обустроиство недастающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости На развитие системы водоснабжения из областного бюджета На проектирование, развитие, обусторйство и (или) приобретение инженерно-коммунмкационной инфраструктуры На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда На развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах На развитие теплоэнергетической системы Отдел экономики и бюджетного планирования района Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов Продолжение таблицы

Структура расходов районного бюджета на 2012 год (2 млрд. 993 млн. 020 тыс. тенге)

Структура расходов районного бюджета на 2013 год (2 млрд. 083 млн.тенге)

Структура расходов районного бюджета на 2014 год (2 млрд. 244 млн.тенге)

Динамика расходов по районному бюджету на годы ( гг. с учетом трансфертов из РБ)

Социальная сфера Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональные группы: Образование Социальная помощь и социальное обеспечение Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования млн.тенге Наименование2011 год (исполнение) 2012 год2013 год2014 год Расходы по образованию, всего1277,11363,71403,71466,9 в том числе: Дошкольное воспитание и обучение65,297,763,671,3 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 1 191,61255,11 33,41 388,3 Прочие услуги в области образования20,310,86,77,3

Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения млн. тенге Наименование2011 год (исполнение) 2012 год2013 год2014 год Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего 78,288,584,4 в том числе: Социальная помощь62,359,359,161,4 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 15,929,225,323,0

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства млн. тенге Наименование2011 год (исполнение) 2012 год2013 год2014 год Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего 131,9171,5148,6174,8 в том числе: Деятельность в области культуры73,290,877,781,8 Расходы по спорту2,6 4,45,6 Информационное пространство40,446,147,165,3 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 15,732,019,422,2

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и бюджет развития Жилищно-коммунальное хозяйство Транспорт и коммуникации Бюджет развития

Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства млн.тенге Наименование2011 год (исполнение) 2012 год2013 год2014 год Расходы на жилищно- коммунальное хозяйство, всего в том числе: 271,4659,749,066,4 Жилищное хозяйство 111,7189,700 Коммунальное хозяйство 107,9393,68,59,5 Благоустройство населенных пунктов 51,876,440,556,9

Расходы на реализацию мероприятий в сфере транспорта и коммуникаций млн.тенге Наименование2011 год (исполнение) 2012 год2013 год2014 год Расходы на транспорт и коммуникации, всего 11,3184,328,041,0 в том числе: Автомобильный транспорт11,3184,328,041,0

Расходы районного бюджета на развитие (инвестиционные проекты) млн.тенге Наименование2011 год2012 год2013 год2014 год РАСХОДЫ - всего142,3135,0178,0145,0 в том числе: Государственные услуги общего характера060,900 Культура, спорт, информационное пространство00,500 Образование10,60,500 Сельское, лесное, водное хозяйство и др.12,72,612,024,0 Жилищно-коммунальное хозяйство119,03,900 Промышленность, архитектурная деятельность и др.06,0 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 050,0166,0121,0 Прочие00,500 Формирование и увеличение уставного капитала010,100

Финансовая поддержка специалистам социальной сферы прибывших для работы в сельскую местность Наименование Меры социальной поддержки Подъемное пособие 70 МРПБюджетные кредиты до 1500 МРП 2010 год2011 год2012 год2011 год2012 год Кол-во спец. СуммаКол-во спец. СуммаКол-во спец. СуммаКол-во спец. СуммаКол-во спец. Сумма 1Актогайский ИТОГО

Средства на решение вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по со действию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" Наименование районаЧисленность населения по данным stat.kz, чел. Выделенные суммы на 2012 год, тыс.тенге Актогайский в том числе: Сельский округ Актогай Сельский округ Торангалык Сельский округ Сарытерек