Планирование корпоративных трудовых ресурсов Астана – 2012 VII ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ KAZENERGY Михаил Владимирович ВИГДОРОВИЧ д.ф.-м.н., партнёр ЗАО «ИТЭА»

2 Процессы развития Сервисные процессы Производственные процессы Роль планирования трудовых ресурсов в компании Планирование трудовых ресурсов – элемент общего процесса планирования в компании Управляющие процессы ЦЕЛЬ: обеспечение трудовыми ресурсами, адекватными целям компании по количеству, качеству и ФОТ

3 Условные разрезы планирования в компании … «по направлению»: top-down (сверху-вниз) (декомпозиция согласно BSc) bottom-up (снизу-вверх) комбинированный … «по базе»: от достигнутого от целей от гипотез … «по временному горизонту»: долгосрочное (не обязательно стратегическое) среднесрочное краткосрочное оперативное … «по временному окну»: фиксированный период (госбюджет РФ) скользящее окно

4 Место планирования трудовых ресурсов в компании

5 Детальные нормы и нормативы: по видам деятельности

6 Укрупнённые нормативы Типовой пример: планирование трудовых ресурсов для цеха по переработке сырья Технологические карты => норматив 3 чел./(установка · смена) Оснащённость цеха: 10 установок Годовые затраты времени на обслуживание установок: 3 чел./(уст.·смена) x 10 уст. x 3 смены/сут. x 365 сут. x 8 час./чел. = час. Фонд рабочего времени в году: 1900 час./чел. Укрупнённый норматив численности: час./ 1900 (час./чел.) = 138 чел.

7 Кейс: планирование трудовых ресурсов в компании логики планирования: (1) от целей; (2) от гипотез (клиенты) ВЫРУЧКА 2004: 1,54 млрд.р. 2005: 1,81 млрд.р. ТРАНЗ- АКЦИИ 2004: 35 тыс.транз. 2005: 41 тыс. транз. Параметр бизнеса: 43 тыс. руб. на 1 транз. ПЕРСОНАЛ 2004 г. Итого: Операц-ный: 2438 Сервисный 1360 АУП г. Итого: Операц-ный 2792 Сервисный 1385 АУП 395 Укрупнённые нормативы Распределение персонала и оборудования Политика по управлению фондом основных средств EBITDA 2004: 77,8 млн.р. 2005: 105,3 млн.р. Административные расходы (2) (1)

8 Модели нормативов «Жёсткая» модель «Мягкая» модель Эволюция нормативов: «неорганическая» (модернизация технологий) «органическая» (ориентация на рост результативности)

9 Расширения технологии планирования трудовых ресурсов … планирование роста результативности опережающими темпами по сравнению с ростом расходов… РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: … эффективность экономичность производительность труда клиентская лояльность …

10 С признательностью за внимание и наилучшими пожеланиями, искренне Ваш Партнер, ЗАО «Институт труда и экономического анализа», г. Москва Михаил Владимирович ВИГДОРОВИЧ д.ф.-м.н. Тел.: (офис) / / Заместитель председателя наблюдательного совета Cologne Capital Asset Advisory AG, г. Кёльн