Проект бюджета города Пыть - Яха на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Проект решения о бюджете города Пыть-Яха на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов процессе Решение Думы города от «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях Бюджетный кодекс Российской Федерации Постановление администрации города от г. 120-па «О Порядке составления проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период» Постановление администрации города от г. 120-па «О Порядке составления проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период»

Цели бюджетной и долговой политики города на годы: развитие человеческого капитала; повышение социального благосостояния и качества жизни граждан города; обеспечение сбалансированности бюджета и устойчивости бюджетной системы городского округа; обеспечение взвешенной долговой политики городского округа

Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду предыдущего года) Наименование2012 год2013 год оценка Индекс промышленного производства89,30113,49 Индекс производства продукции сельского хозяйства88,69105,70 Индекс оборота розничной торговли103,93104,30 Индекс объема платных услуг населению102,29104,00 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) 105,9347,87 Реальный размер денежных доходов населения104,33102,28 Удельный вес жилых домов, построенных населением8,1013,00 Уровень зарегистрированной безработицы0,490,45

Среднегодовая численность населения г. Пыть-Яха

Денежные доходы населения

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

Торговля и услуги населению

Наименование 2013 год2014 год2015 год2016 год Решение Думы от проект Темп роста к 2013 году, % проект Темп роста к 2014 году, % проект Темп роста к 2015году, % Доходы, тыс. рублей , ,174, ,4100, ,5101,1 Расходы, тыс. рублей , ,456, ,3100, ,6101,2 Дефицит (-), Профицит (+) тыс. рублей , , , , Основные параметры бюджета городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, законодательством автономного округа, нормативно- правовыми актами представительного органа муниципального образования Платежи, включающие в себя возмездные операции от прямого предоставления муниципальным образованием в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства Денежные средства, поступающие в бюджет на безвозвратной и безвозмездной основе из федерального и окружного бюджетов, а также перечисления от физических и юридических лиц

налог на доходы физических лиц – 45,2% налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 100% доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 0,2067% налог на доходы физических лиц – 45,2% налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 100% доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 0,2067%

Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения единый налог на вмененный доход налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения Налоги на имущество налог на имущество физических лиц земельный налог 2014 год – ,2 тыс. рублей 2015 год – ,2 тыс. рублей 2016 год – ,8 тыс. рублей 2014 год – ,9 тыс. рублей 2015 год – ,9 тыс. рублей 2016 год – ,9 тыс. рублей 2014 год – ,9 тыс. рублей 2015 год – ,9 тыс. рублей 2016 год – ,0 тыс. рублей

Налог на доходы физических лиц (гл. 23 Налогового кодекса РФ) Земельный налог (гл. 31 Налогового кодекса РФ + решение Думы города от ) Налог на имущество физических лиц (Закон РФ от решение Думы города от )

2014 год2015 год2016 год Увеличение (+), снижение (-) Снижение, в связи с передачей на региональный уровень полномочий в сфере дошкольного образования, единого норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет города на 6,5 процентов , , ,8 Зачисление в полном объеме в бюджет автономного округа транспортного налога, являющегося источником формирования дорожного фонда муниципального образования ,5 Передача в бюджет муниципального образования 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета автономного округа от акцизов на нефтепродукты ,4 Увеличение размеров стандартных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц для налогоплательщиков, на обеспечение которых находятся дети. Модернизация порядка предоставления имущественного налогового вычета, который не будет зависеть от количества приобретаемых объектов ,4- 779,5- 817,7 Установление на уровне автономного округа минимальной ставки налога по упрощенной системе налогообложения в размере 5 процентов в отношении категорий налогоплательщиков, относящихся к малым предприятиям, микропредприятиям, в том числе индивидуальным предпринимателям, использующим в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» , , ,4 Передача из бюджета автономного округа в бюджет муниципального образования 20 процентов отчислений от доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков ,0 Передача из бюджета автономного округа в бюджет муниципального образования 20 процентов отчислений доходов, от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов ,0 ИТОГО доходов , , ,0

На осуществление иных мероприятий, направленных на улучшение технических характеристик автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них Источники формирования дорожного фонда Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) Проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Направления расходования дорожного фонда Дорожный фонд города в 2014 – 2016 годах

Наименование ВСЕГО РАСХ ОДОВ , , , ,6 Общегосударственные вопросы , , , ,2 Национальная оборона3 952,05 404,05 416,0 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , , , ,4 Национальная экономика , , , ,5 Жилищно-коммунальное хозяйство , , , ,3 Охрана окружающей среды1 836,71 006,51 057,01 110,0 Образование , , , ,3 Структура расходов бюджета в функциональном разрезе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на годы, тыс. рублей

Культура, кинематография , , , ,0 Здравоохранение , ,00,0 Социальная политика , , , ,6 Физическая культура и спорт39 485, , , ,0 Средства массовой информации22 750, , ,0 Обслуживание государственного и муниципального долга 824,00,01 937,01 977,3

Планирование бюджета в рамках муниципальных и ведомственных программ Главной и основной особенностью формирования бюджета муниципального образования очередного бюджетного цикла является планирование расходов бюджета города, не только в функциональной структуре, но и в программной классификации на основе 19 муниципальных программ и 1 ведомственной, сгруппированных по 3 направлениям: Направление социально-культурного развития (5 программ); Направление социально-экономического развития, поддержки отраслей экономики (8 программ); Прочие (6 муниципальных программ и 1 ведомственная программа)

В структуре расходов бюджета муниципального образования наибольший объем занимают направления социальной сферы: образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной политики - на годы более 78%.

НаименованиеПроект (тыс. рублей) Направление социально-культурного развития (5 программ), в том числе , , ,7 1.1Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на годы , , ,5 1.2Социальная поддержка жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на годы , , ,80 1.3Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на годы 500,01 600,000,0 1.4Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на годы , , ,40 1.5Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на годы , , ,00

НаименованиеПроект (тыс. рублей) Направление социально-экономического развития, поддержки отраслей экономики (8 программ), в том числе: , , ,3 2.1Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в годах42 560, , ,30 2.2Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на годы31 296, , ,50 2.3Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на годы5 258, ,80 2.4Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в годах2 064, , ,60 2.5Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на годы , , ,1 2.6Обеспечение экологической безопасности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на годы1 006, , ,00 2.7Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на годы12 004, , ,00 2.8Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на годы2 977, ,00

НаименованиеПроект (тыс. рублей) Прочие программы (6 программ), в том числе: , , ,50 3.1Обеспечение прав и законных интересов населения в отдельных сферах жизнедеятельности, реализация государственной политики по профилактике экстремизма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в годах8 058, , ,60 3.2Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на годы15 612, , , Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на годы27 930, , ,30 3.4Развитие гражданского общества муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на годы21 418,50 3.5Управление муниципальным имуществом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на годы65 956, , ,50 3.6Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на годы1 221, ,00

НаименованиеПроект(тыс. рублей) Ведомственная целевая программа "Благоустройство города Пыть- Яха на годы" , , ,00

Наименование Обеспечение деятельности муниципальных органов местного самоуправления , ,0 Субвенции за счет средств федерального бюджета, не отнесенные к муниципальным программам (содержание военно-учетного отдела) 5 404,05 416,0 Выполнение отдельных государственных полномочий за счёт бюджета автономного округа 9 902,0 Резервный фонд1 000,0 Условно утверждённые расходы0, , ,5 ВСЕГО (тыс. рублей) , , ,5

27