Бюджет по отрасли «Образование» на 2012 год Тимофеева Лариса Викторовна заместитель председателя комитета образования, науки и молодёжной политики Новгородской области

Общий объём: млн. руб. Доля в консолидированном бюджете области: 21,6% Уровень роста к 2011 году: 106.5% Расходы консолидированного бюджета по отрасли «Образование» на 2012 год

Наименование расходовПлановый процент роста Фонд оплаты труда6% с 1 октября 2012г Начисления на фонд оплаты трудаСнижение до 30,2% ( 34,2% в 2011г) Коммунальные услуги: отопление3% газоснабжение0,75% электроэнергия3% водоснабжение3% Публичные нормативные обязательства 6% Основные параметры при формировании бюджета на 2012 год

Структура расходов консолидированного бюджета по отрасли «Образование» на 2012 год (6262,2 млн. руб.)

Наименования показателя Удельный вес (%) Темны роста к 2011 году (%) Фонт оплаты труда с начислениями 64,7107,4 Коммунальные платежи15,4109,4 Социальная поддержка обучающихся и воспитанников 4,5122,2 Укрепление материально- технической базы учреждения 5,9193,1 Мероприятия в области образования 8,770,1 Строительство0,8131,0 Структура расходов консолидированного бюджета отрасли «Образование» на 2012 год

Средства областного бюджета отрасли «Образование» на 2012 год (3248,8 млн. руб.)

Средства муниципальных бюджетов по отрасли «Образование» на 2012 год (2446,5 млн. руб.)

Наименование показателя Факт 2011 год (тыс.руб.) План 2012 год (тыс.руб.) % роста Расходы консолидированного бюджета в расчете на 1 обучающегося в год (общее образование) 60,49161,812102,2 Расходы консолидированного бюджета в расчете на 1 воспитанника дошкольных образовательных учреждений в год 44,71246,952105,0 Средняя стоимость содержания в год одного класса в общеобразовательных учреждениях (без ФОТ) 241,478257,841106,8 Показатели эффективности развития отрасли «Образование»

Прочие расходы проходящие по отрасли «Образование» (309,1 млн. руб.)

Средства на реализацию мероприятий по модернизации системы общего образования – 218,9 млн.руб. Средства на выплату вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя – 38,9 млн.руб. Средства федерального бюджета (257,8 млн. руб.)

Капитальные ремонты муниципальных образовательных учреждений (123,4 млн. руб.)

Район Расходы на оплату коммунальн ых платежей за 2011 год (тыс. руб.) В расчете на 1 обучающе гося, воспитанн ика (тыс. руб.) В расчете на единицу площади (тыс. руб.) Неэффектив ные расходы в расчете на 1 обуч-ся (тыс. руб.) Неэффективн ые расходы в расчете на ед. площади (тыс. руб.) Всего неэффективн ые расходы (расчет по обуч-ся), (тыс. руб.) Всего неэффективн ые расходы (расчет по площади) (тыс. руб.) Батецкий9507,011,780,8685,670, ,72377,4 Боровичский61707,04,440,594-1,67-0,057 Валдайский27990,46,680,5820,57-0, ,9 Волотовский12789,215,61,1379,490, ,85466,6 Демянский21461,09,640,8473,530, ,84967,4 Крестецкий13492,05,980,628-0,13-0,023 Любытинский19017,68,961,1572,850, ,68317,8 Маловишерский16196,06,280,6356,28-0, ,4 Маревский11223,911,580,8035,470, ,42125,2 Мошенской17769,018,980,93912,870, ,35450,7 Новгородский41597,04,710,512-1,4-0,139 Анализ расходов по коммунальным платежам отрасли «Образование» за 2011 год

Район Расходы на оплату коммунальн ых платежей за 2011 год (тыс. руб.) В расчете на 1 обучающе гося, воспитанн ика (тыс. руб.) В расчете на единицу площади (тыс. руб.) Неэффектив ные расходы в расчете на 1 обуч-ся (тыс. руб.) Неэффективн ые расходы в расчете на ед. площади (тыс. руб.) Всего неэффективн ые расходы (расчет по обуч-ся), (тыс. руб.) Всего неэффективн ые расходы (расчет по площади) (тыс. руб.) Окуловский26635,57,740,6631,630, ,8481,8 Парфинский18157,47,480,7761,370, ,02923,6 Пестовский45553,210,340,8794,230, ,211812,7 Поддорский9004,714,911,0278,80, ,23297,1 Солецкий16109,14,990,86-1,120,209 Старорусский44265,25,920,525-0,19-0,126 Хвойнинский50539,319,681,55113,570,934847,829334,8 Холмский12936,514,031,2537,920, ,26216,0 Чудовский23529,75,870,536-0,24-0,115 Шимский12551,07,960,8341,850, ,52753,2 Великий Новгород ,04,010,489-2,1-0,162 По области670114,76,110, ,585524,3 Анализ расходов по коммунальным платежам отрасли «Образование» за 2011 год

Район Количество машин Средний расход на 1 рейс год (тыс.руб.) Расход на 1 день подвоза (тыс.руб.) Стоимость 1 км (руб.) Стоимость 1 чел/км (руб.) Количество дней подвоза Батецкий7443,592277,4614,130,10186 г.Боровичи8432,982053,5415,720,06202 Валдайский7445,382136,5614,780,11209 Волотовский7271,691344,478,90,14204 Демянский6352,511814,8818,120,12191 Крестецкий5341,931917,317,370,29178 Любытинский6487,672402,1612,210,07216 М.Вишерский4620,663061,7711,240,17203 Маревский4430,472223,6915,20,26192 Мошенской6322,361709,1116,120,15186 Новгородский10317,561785,0316,860,05191 Анализ расходов по подвозу школьным транспортом обучающихся в 2012 году

Район Количество машин Средний расход на 1 рейс год (тыс.руб.) Расход на 1 день подвоза (тыс.руб.) Стоимость 1 км (руб.) Стоимость 1 чел/км (руб.) Количество дней подвоза Окуловский10475,312300,7316,170,03190 Парфинский5347,31599,6717,390,21216 Пестовский9401,822147,5215,170,09190 Поддорский9342,811872,1116,520,15185 Солецкий7430,032098,5714,020,08204 г.Ст.Русса15380,962080,2614,410,03206 Хвойнинский10444,82003,613,950,05210 Холмский7333,861901,4416,680,13176 Чудовский5333,051842,6318,020,17186 Шимский8342,962090,2917,510,05194 Итого155395,002032,0015,000,12 Анализ расходов по подвозу школьным транспортом обучающихся в 2012 году

Благодарю за внимание!