ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА КУРЧАТОВ НА ГОДЫ 1

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города Курчатов на годы. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития города; - поступления и расходы бюджета города; - отчет об исполнении бюджета города. Бюджет города на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития города Курчатов на годы и утвержден на сессии городского маслихата от 21 декабря 2012 года 10/61 -V. Уважаемые посетители сайта! 2

Процесс разработки местного бюджета Не позднее 25 апреля тек. финансового года Не позднее 15 октября тек.финансового года Не позднее 1 ноября тек.финансового года В 2-х недельный срок после утверждения бюджета До 30 декабря текущего финансового года Проект прогноза социально-экономического развития (на 5- летний период) и бюджетных параметров (на 3- летний период) Предоставление проекта бюджета города на рассмотрение акимата Представление проекта решения маслихата о местном бюджете на предстоящий период Принятие постановления о реализации решения маслихата о бюджете города Утверждение Бюджетных программ государственных органов 3

Основанием для исполнения бюджета являются следующие документы ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Бюджетный кодекс Закон о республиканском бюджете и решение маслихата о местном бюджете Постановления Правительства РК или акимата о реализации закона о республиканском бюджете или решения маслихата о местном бюджете Соглашения о результатах по целевым трансфертам Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по платежам Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных учреждений Нормативно-правовые акты, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Начинается 1 января Начинается 1 января Завер- шается 31 декабря Завер- шается 31 декабря 4

п/п Наименование показателей2012 год2013 год2014 год2015 год Объем промышленной продукции, % к предыдущему году 109,6103,8103,9105,2 2. Объем производства обрабатывающей промышленности, % к предыдущему году 144,9103,4 103,5 3. Индекс физического объема строительных работ, % к предыдущему году 109,3101,0 101,3 4. Индекс физического объема розничного товарооборота, % к предыдущему году 116,8104,2101,3101,5 5.Численность населения, тыс. чел.11,511,611,711,9 6.Среднегодовой прожиточный минимум, тенге Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Минимальная заработная плата, тенге Среднемесячная заработная плата, тенге Основные показатели социально-экономического развития города Курчатов на годы 5

Бюджет города Курчатов на годы, млн. тенге Бюджет города – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государственных органов города, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов п/п Наименование показателей2012 год2013 год2014 год2015 год I.Поступления, из них:1 729,41 302,7664,1684,7 Налоговые поступления564,8627,6569,6586,7 Неналоговые поступления4,56,63,63,9 Поступления от продажи основного капитала 5,86,93,9 Поступления трансфертов1152,9618,587,090,2 Поступления от продажи финансовых активов 1,40,60,0 Свободные остатки15,019,40,0 Внутренние государственные займы 0,048,90,0 II.Расходы 1714,41328,1664,1684,7 6

Доходы бюджета города Курчатов в 2013 году, млн.тенге 7

тыс.тенге Расходы бюджета города Курчатов Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год РАСХОДЫ , , , ,0 Государственные услуги общего характера , , , ,0 Оборона3 882, ,03 982,04 062,0 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 317,0488,0519,0523,0 Образование , , , ,0 Социальная помощь и социальное обеспечение82 841, , , ,0 Жилищно-коммунальное хозяйство , , , ,0 Культура, спорт, туризм и информационное пространство , , , ,0 Топливно-энергетический комплекс и недропользование , ,80,0 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения , , , ,0 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 7 067, ,87 088,07 208,0 Транспорт и коммуникации9 000, , , ,0 Прочие , , , ,0 Обслуживание долга1,2 Трансферты2 164,9237,20,0 Бюджетные кредиты0, ,00,0 Погашение займов 8

9 Основные направления расходования средств бюджета города Курчатов в 2013 году

Затраты на образование в 2013 году составляют 427,2 млн. тенге. Кроме затрат текущего характера (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров и т.д.) предусмотрены следующие мероприятия: приобретение и доставка учебников в школы – 7,2 млн. тенге; ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей – 4,4 млн. тенге; укрепление материально-технической базы и проведение капитальных ремонтов – 43,5 млн. тенге; реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования (в рамках государственной программы «Балапан») – 30,1 млн. тенге РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ 10

3 средние школы: - Средняя школа 1 - Школа – гимназия - Средняя школа 3 2 дошкольное учреждение: - Детский сад «Журавушка» - Детский сад «К ү ншуа қ » открыто 2 мини-центра при общеобразовательных школах 4 учреждения дополнительного образования: - Детская музыкальная школа - Детский подростковый клуб «Горизонт» - Детский подростковый клуб «Скала» - Дом творчества Сеть организаций образования, финансируемые из бюджета города Курчатов 9 организаций образования 11

Государственная адресная социальная помощь – 1 048,3тыс. тенге Жилищная помощь – 1 100,0 тыс. тенге Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов – ,0 тыс. тенге Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому ,0 тыс. тенге Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида – 152,6 тыс.тенге Государственные пособия на детей до 18 лет ,0 тыс.тенге Социальная помощь, реализуемая за счет средств бюджета города в 2013 году 12

млн. тенге Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства Наименование2012 год2013 год2014 год2015 год Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства, всего 60,767,956,456,3 из них: Поддержка культурно-досуговой работы36,237,836,636,7 Содержание городских библиотек6,46,36,2 Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана 7,16,56,36,4 Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы 0,92,01,0 Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание 0,20,10,2 Реализация региональных программ в сфере молодежной политики 2,25,21,0 Проведение спортивных соревнований на городском уровне 0,60,80,50,2 Капитальные расходы подведомственных учреждений и организаций 3,44,80,0 Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на областных соревнованиях 3,64,33,6 13

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство города Мероприятия по ЖКХ – 65,5 млн.тенге Освещение улиц города 14,4 млн.тенге уличное освещение и содержание коммуникаций Санитарная очистка города 4,8 млн.тенге Функционирование системы водоснабжения 18,0 млн. тенге текущий ремонт магистральных сетей Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности - 3,7 млн.тенге Благоустройство и озеленение города 21,4 млн. тенге. Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов 1,6 млн.тенге Организация сохранения государственного жилищного фонда 1,7 млн.тенге

Расходы бюджета на обеспечение транспортной инфраструктуры города Обеспечение функционирования автомобильных дорог – 17,3 млн.тенге Текущий ремонт автодорог 4,5 млн.тенге В рамках Программы развития моногородов текущий ремонт ул. Школьная -4,5 млн.тенге Летнее и зимнее содержание дорог улиц города 8,3 млн.тенге 15

Общая сумма выделенных средств на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в 2013 году, с учетом внесенных изменений и дополнений, составила 367,5 млн. тенге, в том числе: Общая сумма выделенных средств на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в 2013 году, с учетом внесенных изменений и дополнений, составила 367,5 млн. тенге, в том числе: -за счет средств республиканского бюджета – 247,9 млн. тенге -за счет средств республиканского бюджета – 247,9 млн. тенге -за счет трансфертов из областного бюджета - 101,8 млн. тенге -за счет трансфертов из областного бюджета - 101,8 млн. тенге -за счет средств городского бюджета - 17,8 млн. тенге -за счет средств городского бюджета - 17,8 млн. тенге Реализация бюджетных инвестиционных проектов 16

Инвестиционные проекты 2013 года - 367,5 млн. тенге Инвестиционные проекты 2013 года - 367,5 млн. тенге По объектам образования – 7,6 млн. тенге По объектам образования – 7,6 млн. тенге По объектам коммунального хозяйства – 264,3 млн. тенге По объектам коммунального хозяйства – 264,3 млн. тенге По объектам теплоснабжения – 95,6 млн. тенге По объектам теплоснабжения – 95,6 млн. тенге Бюджетные инвестиционные проекты 17

18 Отчет об исполнении бюджета города Курчатов на 1 октября 2013 года, млн. тенге Наименование2013 год 12 ПОСТУПЛЕНИЯ 1048,3 Налоговые поступления493,5 Неналоговые поступления6,6 Поступления от продажи основного капитала5,9 Поступления трансфертов542,3 Поступления от продажи основного капитала0,0 Поступления займов0,0 РАСХОДЫ97 7,5 Государственные услуги общего характера127 Оборона12,4 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 0,5 Образование318,3 Социальная помощь и социальное обеспечение69,5 Жилищно-коммунальное хозяйство216,5 Культура, спорт, туризм и информационное пространство65,6 Топливно-энергетический комплекс и недропользование66,2 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 9,6 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность14,1 Транспорт и коммуникации10,5 Прочие67,3 Трансферты0,2 Погашение займов