подготовлен на основании проекта местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Добрый день! Сегодня мы проводим публичные слушания по бюджету на годы. Это первый бюджет, сформированный на три года, который построен на программно-целевом принципе, в нём запланировано 16 программ. Программный принцип формирования и исполнения бюджета прежде всего направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств – ключевой задачи бюджетного послания главы района.

Бюджетная система Российской Федерации федераль ный бюджет бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации бюджеты субъектов Российской Федерации бюджеты территориальн ых государственны х внебюджетных фондов местные бюджеты бюджет Нолинского муниципального района Кировской области бюджеты городских и сельских поселений Нолинского муниципального района Кировской области бюджеты городских и сельских поселений Нолинского муниципального района Кировской области Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения обязательств государства, закрепленных в Конституции Российской Федерации.

Бюджетная система Нолинского района (консолидированный бюджет) Бюджетная система Нолинского района (консолидированный бюджет) Бюджет муниципального района Управление сельского хозяйства Бюджет городских и сельских поселений Финансовое управление администраци и Нолинского района МКУОО администрации Нолинского района Администрация Нолинского района Нолинская районная Дума Бюджеты городских поселений (Нолинское и Аркульское) Бюджеты сельских поселений (Медведское, Красноярское, Кырчанское, Лудянское, Рябиновское, Перевозское, Татауровское, Шварихинское)

Основные понятия Поступающие в бюджет денежные средства являются ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА НАЛОГИ – часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и др.) НЕНАЛОГО ВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодатель ства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложен ия граждан БЕЗВОЗМЕЗД- НЫЕ ПОСТУПЛЕ- НИЯ – средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотация из областного бюджета), а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц) Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА на общегосуда рственные вопросы на обслуживан ие муниципаль ного долга на культуру, киномато- графию на образова ние на жилищно- коммуналь ное хозяйство на национальную экономику на охрану окружаю- щей среды на физичес- кую культуру и спорт на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам поселений

Основные понятия ДОХОДЫ < РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НЕДОСТАЮЩИЕ СРЕДСТВА БЕРУТ В ДОЛГ ИЛИ ИЗ НАКОПЛЕНИЙ ДОХОДЫ > РАСХОДЫ = ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ НАПРАВЛЯЮТ В НАКОПЛЕНИЯ Проект бюджета составляется на три года – очередной финансовый год и плановый период (например, на 2014 год и на плановый период годов) Очередной финансовый год – год, на который составляется проект бюджета (например, 2014 год) Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым годом (например, 2015 и 2016 года)

Стадии бюджета Составление проекта бюджета Рассмотрение и утверждение бюджета Исполнение бюджета Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности Муниципальный финансовый контроль

Разграничение полномочий Вопросы ведения муниципального образования определены Федеральным законом от ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Вопросы в ведении района Содержание, ремонт и капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) и т.д. Вопросы в ведении поселения Содержание, ремонт и капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора Организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) и т.д.

Показатели прогноза социально-экономического развития Нолинского района Показатели прогноза социально-экономического развития Нолинского района Наименование показателя2012 (отчет) 2013 (оценка) Численность населения района, тыс. чел. : городское сельское всего 11,771 8,804 20,581 11,7 8,8 20,5 11,7 8,9 20,6 11,7 8,9 20,6 12,0 8,6 20,6 Фонд оплаты труда, тыс.руб , , , , ,7 Прибыль, тыс.руб.41842,038897,040600,042075,044640,0 инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования , , , , ,0 среднемесячная зарплата на работника, руб.10321,211366,612455,813497,614613,2 отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг по полному кругу организаций, тыс. руб , , , , ,4

Основные характеристики бюджета тыс.руб.

Структура доходов бюджета 14,2 % 5,3 % 33,7 % 20 % 32,5 % 13,8 %

76 % 17,7 % 6,3 % 45,3 % 25,2 % 14 % 15,5 %

75,3 % 18,3 % 6,4 % 44,7 % 26,1 % 15,2 % 14 %

Структура расходов по программному принципу Программные и непрограммные расходы Муниципальные программы (417651,7 тыс. руб.) Социальной направленности (7 программ, ,8 тыс. руб.) Общего характера (8 программ, 81962,6 тыс. руб.) Содержание органов управления (1 программа, 25068,3 тыс. руб.) Непрограммные расходы (3238,0 тыс. руб.)

Структура расходов бюджета по отраслям в 2014 году тыс.руб.

Структура расходов бюджета по отраслям без образования

Расходы бюджета на образование Показатели2014 год2015 год2016 год Количество учреждений – всего (единиц)31 в т.ч.: дошкольные учреждения16 школы888 учреждения по внешкольной работе333 детские дома111 специальные (коррекционные) учреждения222 централизованная бухгалтерия111 Расходы бюджета на образование в 2014 году

показатели2014 год2015 год2016 год расходы на образование – всего (тыс. руб.)289029, , ,7 в т.ч.: дошкольное образование134705,164096,366106,3 общее образование145267, , ,0 профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 121,5 108,5 молодежная политика и оздоровление детей1854,12233,52331,3 другие вопросы в области образования7080,67085,67090,6

Расходы бюджета на культуру Показатели2014 год2015 год2016 год Количество учреждений – всего (единиц)111 в т.ч.: централизованная библиотечная система111 Расходы на культуру – всего (тыс. рублей)9418,99170,89251,8 в т.ч.: централизованная библиотечная система9018,98770,88854,8 другие вопросы в области культуры400,0

Расходы на молодежную политику и спорт Показатели2014 год2015 год2016 год Расходы – всего (тыс. рублей)1974,12353,52451,3 в т.ч.: мероприятия в сфере молодежной политики120,0 оздоровительная кампания для детей1734,12113,52211,3 мероприятия в сфере физической культуры и спорта 120,0

Дорожный фонд Доходы фонда Дифферинцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ Поступления в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы РФ на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Финансовые средства на софинансирование к субсидии из областного бюджета на содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Штрафные санкции за нарушение обязательств по муниципальным контрактам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств дорожного фонда муниципального образования Нолинский муниципальный район

Расходы фонда Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них Проектно-изыскательские работы и проведение государственных экспертиз по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Паспортизация автодорог, проведение оценки уязвимости мостов и комплекса мероприятий на основании проведенной оценки уязвимости мостов

Наименование МОПротяженность дорог, км 2014 год, тыс. руб год, тыс. руб год, тыс. руб. Аркульское ГП18,71286,7320,5331,9 Красноярское СП14,55223,0249,2258,1 Кырчанское СП8,79134,7150,6155,9 Лудянское СП17,20263,6294,6305,1 Медведское СП32,00478,1534,5553,4 Нолинский МР318,604882,55457,85651,5 Нолинское ГП28,76440,7492,7510,2 Перевозское СП21,44328,6367,3380,3 Рябиновское СП35,46543,4607,4629,0 Татауровское СП18,04276,5309,0320,0 Шварихинское СП27,00413,8462,5478,9 ИТОГО:540,558271,69246,19574,3

Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики Наименование2014 год2015 год2016 год Федеральный бюджет Поддержка животноводства7367,0 Поддержка растениеводства1024,0 Поддержка малых форм хозяйствования111,0 Областной бюджет Прочие мероприятия (субвенция на производство и реализацию с/х продукции собственного производства и продуктов её переработки) 7284,07397,0 ИТОГО15786,015899,0 Расходы бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства

Наименование2014 год2015 год2016 год Ремонт жилого фонда1141,0944,71049,5 Коммунальное хозяйство2545,6 Благоустройство4832,44210,74543,9 ИТОГО8519,07701,08139,0 Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство В 2014 году по Аркульскому городскому поселению выделена областная субсидия на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт тепловой сети от ТК4 до детского сада в п. Аркуль) в сумме 1496,3 тыс. рублей.

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета Наименование меры социальной поддержки2014 год2015 год2016 год Кол-во получате лей Объем расходов, тыс. руб. Кол-во получат елей Объем расходов, тыс. руб. Кол-во получат елей Объем расходов, тыс. руб. Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за искл. совместителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры соц. поддержки, установленной абзацем 1 части 1 ст. 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области» Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Наименование меры социальной поддержки2014 год2015 год2016 год Кол-во получате лей Объем расходов, тыс. руб. Кол-во получате лей Объем расходов, тыс. руб. Кол-во получат елей Объем расходов, тыс. руб. Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям Оплата предусмотренная законом области отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде денежной компенсации Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, попавших в сложную жизненную ситуацию» Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения, в том числе эконом-класса, или строительство индивидуального жилого дома, в том числе эконом-класса ИТОГО

Расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления Муниципальный район (единиц) ВСЕГОЛица, замещающие муниципальные должности и муниципальные служащие Работники, занимающиеся техническим обеспечением и обслуживанием ОМС Муниципальный район - всего77,563,514,0 Глава района1,0 Районная Дума5,03,02,0 Контрольно-счетная комиссия1,0 Администрация района43,534,59,0 Финансовое управление16,014,02,0 Управление сельского хозяйства8,07,01,0 Отдел образования3,0

Финансовая помощь бюджетам поселений Показатели2014 год2015 год2016 год Объем финансиро вания (тыс. руб.) %Объем финансиро вания (тыс. руб.) %Объем финанси рования (тыс. руб.) %.%. расходы - всего15821,0100,013210,25100, ,24100,0 в т.ч.: дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3215,020,323252,024, ,0025,19 дотация на сбалансированность бюджетов поселений 10108,363,898845,2566, ,2466,46 субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности 953,46,031060,508, ,508,13 прочие субсидии1544,39,7652,500,4 0 29,500,23

Контактная информация «Бюджет для граждан» подготовлен Финансовым управлением администрации Нолинского района (83368)