Министерство финансов Красноярского края РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Об итогах исполнения бюджета края за 2013 год, а также о реализации целей и задач бюджетной политики Красноярского края на среднесрочную перспективу

Министерство финансов Красноярского края Итоги исполнения бюджета края за 2013 год

Министерство финансов Красноярского края Параметры краевого бюджета в 2013 году млрд. рублей ПОКАЗАТЕЛЬ Первая редакция Уточ. план Факт% Факт к уточ. плану ДОХОДЫ133,5138,0136,999% Доходы (налоговые, неналоговые)121,3113,8110,497% Безвозмездные поступления12,224,226,4109% РАСХОДЫ157,2182,8168,192% Расходы за счет целевых федеральных средств7,526,021,984% Долгосрочные целевые программы29,828,924,886% Прочие расходы120,0127,9121,495% ДЕФИЦИТ- 23,7-44,7-31,2- Источники финансирования дефицита23,744,731,2- Облигационный займ7,4 - Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 09,62,1- Кредиты кредитных организаций7,89,58,8- Кредиты МО и исполнение гарантии2,9< 0,1 - Изменение остатков средств на счетах4,74,717,712,8- Иные источники0,1 < 0,1 3

Министерство финансов Красноярского края Выявление внутренних резервов с целью выполнения Указов Президента РФ Повышение заработной платы: повышение на 20%, 30% ФОТ отдельных категорий работников с 1 июня 2013 года; индексация заработной платы на 5,5% с 1 октября 2013 года увеличение краевой выплаты помощникам воспитателей и младшим воспитателям с 1 июня 2013 года; предоставление разовых стимулирующих выплат отдельным категориям работников в декабре 2013 года включение КВ в состав заработной платы Завершение эксперимента по введению НСОТ Переход на программный бюджет Обеспечение сбалансированности краевого бюджета и бюджетов МО в сложных экономических условиях Итоги реализации бюджетной политики в 2013 году 4 Привлечение дополнительных средств из федерального бюджета Формирование «Открытого бюджета»

Министерство финансов Красноярского края Динамика параметров консолидированного бюджета млрд. рублей 5

Министерство финансов Красноярского края Первоначальные параметры Уточненные параметры Фактические параметры Собственные расходы 53,8 Собственные расходы 55,5 +1,7 Собственные расходы 52,6 -1,2 Собственные доходы 40,0 Собственные доходы 39,5 Собственные доходы 39,9 Остатки 0,7 Займы 2,8 Прочие 0,3 Дотации 10,5 Прочие 0,3 Займы 2,6 Остатки 1,5 Дотации 11,1 +0,6 Займы 1,6 Дотации 11,1 +0,6 Параметры бюджетов муниципальных образований края в 2013 году Кред. задолж. 0,2 млрд. рублей 6

Министерство финансов Красноярского края Динамика и структура муниципального долга 7

Министерство финансов Красноярского края Темп роста налоговых и неналоговых доходов в 2013 г., % 8

Министерство финансов Красноярского края Исполне ние 99,4% ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 39,8 млрд рублей УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН МО 40,0 млрд рублей Исполнение прогноза доходов местных бюджетов 9

Министерство финансов Красноярского края Результаты оценки качества управления муниципальными финансами ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОЛИЧЕСТВО МО I Степень качества 313 II Степень качества 478 III Степень качества (с низким качеством организации осуществления бюджетного процесса) Соблюдение в полной мере требований Бюджетного кодекса Российской Федерации Значения больше половины индикаторов состояния нормативной правовой базы и качества осуществления бюджетного процесса соответствуют нормативным значениям

Министерство финансов Красноярского края ДЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Создание безопасных и комфортных условий функционирования муниципальных объектов, развитие муниципальных учреждений Соблюдение требований действующего законодательства Развитие и модернизация улично-дорожной сети Реализация проектов по благоустройству 120 Субсидии на благоустройство за достижение наилучших показателей по благоустройству --30 Достижение наилучших показателей деятельности ОМСУ 25 Реализация программ, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов Увеличение налогового потенциала Проведение конкурсов среди МО и приобретение призов 555 ИТОГО млн. рублей 11

Министерство финансов Красноярского края Экономические вызовы, влияющие на исполнение бюджета края в годах

Министерство финансов Красноярского края Системные вызовы экономического характера, оказывающие влияние на исполнение бюджетов 13 ДОХОДЫ Влияние федерального законодательства в сфере доходов Низкая рыночная конъюнктура на рынке цветных и драгоценных металлов Снижение уровня деловой и инвестиционной активности в отдельных отраслях экономики РАСХОДЫ Увеличение социальных обязательств, в т.ч. выполнение указов Президента РФ Инфляционные процессы Изменения федерального законодательства в сфере расходов - перетоки полномочий в области здравоохранения, образования, создание дорожного фонда

Министерство финансов Красноярского края млрд рублей Сравнительная динамика доходов бюджета и ВРП 14

Министерство финансов Красноярского края Динамика доходов консолидированного бюджета края млрд рублей 15

Министерство финансов Красноярского края Динамика поступлений налогов и сборов, в т.ч. таможенных пошлин, собираемых на территории края в консолидированный бюджет РФ млрд рублей 16

Министерство финансов Красноярского края Параметры бюджетов субъектов Российской Федерации в СФО в 2014 году млрд рублей 17

Министерство финансов Красноярского края млрд рублей Факторы, влияющие на исполнение краевого бюджета в 2014 году Кредиторская задолженность Переходящие обязательства Дополнительные расходы, в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации Отсутствие остатков в запланированном объеме Снижение верхнего предела заимствований *Использование хозяйствующими субъектами закона об исключении движимого имущества, введенного с , из объектов налогообложения, как схему уменьшения налогообложения Влияние законодательства - создание КГН; - движимое имущество* Возвраты налогов Конъюнктура сырьевых рынков 18

Министерство финансов Красноярского края Исполнение доходов краевого бюджета за 1 квартал в гг. Виды доходов Изменения 1 квартал Налоговые и неналоговые доходы Налог на прибыль НДФЛ Акцизы Налоги на имущество НДПИ Прочие налоговые и неналоговые доходы млн рублей 19

Министерство финансов Красноярского края Принимаемые меры по росту доходов и повышению эффективности расходов

Министерство финансов Красноярского края Первоочередные меры по организации кассового исполнения краевого бюджета в 2014 году Приостановка проведения конкурсов, аукционов, заключения контрактов, договоров на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, разработки проектно-сметной документации, приобретения основных средств (за исключением расходов на реализацию указов Президента РФ) Погашение кредиторской задолженности и принятых обязательств 2013 года за счет ассигнований 2014 года, остатков средств субсидий на государственное задание, на иные цели и бюджетные инвестиции краевых государственных учреждений Ограничение по принятию новых расходных обязательств 21

Министерство финансов Красноярского края I.Рост доходов 1.Повышение качества планирования бюджета Красноярского края; 2.Достижение параметров краевого бюджета по доходам на гг.; 3.Совершенствование налогового и бюджетного законодательства; 4.Увеличение налогового потенциала и доходов консолидированного бюджета Красноярского края; 5.Снижение задолженности, в том числе проведение мероприятий по легализации заработной платы. II. Оптимизация расходов 1.Оптимизация расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 2.Повышение эффективности деятельности сети государственных и муниципальных учреждений; 3.Повышение эффективности мер социальной поддержки; 4.Повышение эффективности расходов капитального характера и оптимизация инициативных расходов; 5.Повышение эффективности предоставления средств юридическим лицам, а также средств краевого бюджета, предоставляемых организациям и физическим лицам в результате государственного регулирования цен (тарифов); 6.Повышение эффективности межбюджетных отношений в Красноярском крае, организация на муниципальном уровне работы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики; 7.Взаимодействие с федеральными органами власти. III. Совершенствование долговой политики Структура Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики края 22

Министерство финансов Красноярского края Реализация плана по росту доходов. Доходы 23

Министерство финансов Красноярского края Участие края в УК хозяйственных обществ Чистая прибыль 2013 года 115 млн руб. ставка 5% (35 организаций) 20% (12 организаций) Прогноз отчислений – 9 млн руб (8%). Краевое имущество Объекты движимого и недвижимого имущества, земельные участки, находящиеся в казне Государственные унитарные предприятия Продажа (неиспольз.) Аренда (эф.ставки) ИмуществоПриватизация Отчисления от прибыли Аренда (эф.ставки) Продажа (неиспольз.) продажа дивиденды Прибыль 2013 года >1 млрд руб. Красцветмет 0,8 млрд руб.; Дивиденды 23,6%, Красцветмет 28% Прочие 3% Краевые учреждения Земельные участки Передача в казну Реализация плана по росту доходов. Эффективность управления краевым имуществом 24

Министерство финансов Красноярского края Направление учтено Необходимо доработать (есть замечания) Направление не учтено Направление плана Налоговая политика (льготы) Повышение роли имущественных налогов Работа с главными администраторами доходов Легализация з/п, повышение эффективности использования имущества Работа с налогоплательщиками Снижение задолженности 30 МО31 МО 11 МО 3 МО34 МО 3 МО58 МО 15 МО46 МО 24 МО 19 МО31 МО 11 МО31 МО19 МО Анализ планов мероприятий муниципальных образований края - 1 Мероприятия, направленные на рост доходов 25

Министерство финансов Красноярского края Мероприятия, направленные на совершенствование долговой политики Содержание ОМСУ Оптимизация сети Предоставление субсидий ЮЛ, ФЛ, и т.д. Инициативные расходы Капитальные расходы Работа с поселениями (для МР) Направление учтено Необходимо доработать (есть замечания) Направление не учтено 58 МО2 МО1 МО 18 МО41 МО 14 МО19 МО28 МО 3 МО6 МО34 МО 2 МО 27 МО34 МО 1 МО6 МО54 МО 1 МО9 МО20 МО Направление плана Анализ планов мероприятий муниципальных образований края - 2 Совершенствование долговой политики (при наличии муниципального долга) Мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов 26

Министерство финансов Красноярского края Параметры бюджетов муниципальных образований края на 2014 год (без целевых средств) Группа МО ДОХОДЫ (Уточненный прогноз МФ) РАСХОДЫ (Уточненный план МО) ДЕФИЦИТ ИСТОЧНИКИ Креди- торская задолжен- ность Необеспечен- ные расходы (-) ОстаткиКредиты ВСЕГО56 526, , ,81 738,3592,9196,4-843,0 городские округа (17 ГО) , , ,3400,1891,0132, ,9 из них необеспеченные (10 ГО) , , ,0238,9891,0132, ,9 муниципальные районы (44 МР) , ,7-602,51 338,2-298,263,7373,9 из них необеспеченные (18 МР) 8 641,58 925,5-283,9171,1293,442,2-448,5 27 млн рублей

Министерство финансов Красноярского края Задачи бюджетной политики на среднесрочную перспективу

Министерство финансов Красноярского края Принципы и подходы, применяемые в рамках предстоящей корректировки краевого бюджета Обеспечение сбалансированности бюджета с учетом снижения доходов и источников финансирования дефицита бюджета Продолжение работы с Правительством РФ, Минфином России, с депутатами ГД РФ и членами СФ РФ по компенсации выпадающих доходов в связи с изменением налогового и бюджетного законодательства Оптимизация расходов на содержание органов государственной власти Погашение кредиторской задолженности и переходящих обязательств, в т.ч. завершение работ по начатым (вводным) объектам Сокращение инициативных и капитальных расходов Снижение объема субсидий органам местного самоуправления Сохранение моратория на принятие новых расходных обязательств (за исключением обеспечения софинансирования средств ФБ) 29

Министерство финансов Красноярского края 30 1.Реализация планов по росту доходов и повышению эффективности бюджетных расходов 2.Совместная реализация Указов Президента РФ 3.Совершенствование программного бюджета 4.Повышение качества бюджетного процесса и выполнения переданных государственных полномочий 5.Разработка и совершенствование «бюджета для граждан», участие в конкурсах Задачи органам местного самоуправления на годы

Министерство финансов Красноярского края РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Об итогах исполнения бюджета края за 2013 год, а также о реализации целей и задач бюджетной политики Красноярского края на среднесрочную перспективу