О бюджете муниципального образования Ленинский район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район

Основные направления бюджетной политики района в 2014 году и предстоящем плановом периоде годов Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств государства и выполнении задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года Оптимизация структуры расходов бюджета муниципального образования Развитие программно-целевых методов управления Переход к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса

922,0 981,51037, ДоходыРасходыДефицит/Профицит 957,0 1007,7 1057,9 -35,0 -26,2 -20,2

Доходы бюджета муниципального образования Ленинский район в 2014 году, млн. руб.

Динамика поступлений доходов бюджета муниципального образования Ленинский район (млн.руб.)

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН НА 2014 – 2016 гг. млн.руб.

Размер потерь бюджета муниципального образования Ленинский район в результате изменения нормативов отчислений в местные бюджеты (млн.руб.)

Собственные доходы бюджета в расчете на 1 жителя района 349,9 млн. руб всего жителей 5458,7 рубля на жителя 2014 год 374,9 млн. руб всего жителей 5848,8 рубля на жителя 2015 год 404,5 млн. руб всего жителей 6310,6 рубля на жителя 2016 год

Субвенции Дотации Иные межбюджетные трансферты15,9% 5,8% ,4% 4,0% 19,1% 76,9% 3,8% 17,1% 79,1%

Доля финансовой помощи в собственных доходах бюджета муниципального образования Ленинский район (%)

Доходы бюджета муниципального образования Ленинский район в 2014 году, млн. руб.

92,792,780,980,9 661,0661,0 215,1215,1 558,3558,3 137,9137,9 ЖКХ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 2013 первоначальный план ,8 +77,2 +102,7 788,9 957,0

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН НА 2014 – 2016 ГОДЫ, %

Повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений на период до 2016 года в рамках реализации Указа год Педработники школ ,2 руб. Педработники детских садов ,21 руб. Педработники дополнительного образования детей ,65 руб год Педработники школ-25798,46 руб. Педработники детских садов ,72 руб. Педработники дополнительного образования детей ,77 руб год Педработники школ-28763,55 руб. Педработники детских садов ,63 руб. Педработники дополнительного образования детей ,02 руб год Педработники школ-31939,4 руб. Педработники детских садов ,17 руб. Педработники дополнительного образования детей ,46 руб.

Повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на период до 2016 года в рамках реализации Указа год 26317,2 руб год 21198,7 руб год 16743,2 руб год 13877,56 руб.

Расходы бюджета на социальную сферу в 2014 – 2016 гг год 2016 год 2014 год

Расходы бюджета на социальную сферу Образование, раздел 07 в т.ч год – ,6 т.р год ,5 т.р год – ,4 т.р. Субвенции на реализацию Федерального закона «Об образовании» 2014 год – ,0т.р год ,5 т.р год – ,5 т.р. Дошкольное образование2014 год – ,5 т.р год ,2 т.р год – ,4 т.р. Общее образование2014 год – ,4 т.р год ,9 т.р год – ,4 т.р. Молодежная политика и оздоровление детей 2014 год – ,8т.р год ,6 т.р год – 8 209,6 т.р. Культура и кинематография Раздел год – ,1т.р год ,2 т.р год – 68603,1 т.р. На развитие библиотечного обслуживания 2014 год – 18510,3 т.р год – ,5 т.р год –24 926,7 т.р. Сохранение музейного фонда2014 год – 6 269,0 т.р год – 7 263,4 т.р год – 9 950,1 т.р. Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений 2014 год – ,0 т.р год – ,0 т.р год – ,8 т.р. Физическая культура и спорт Раздел год – 3 347,4т.р год ,9 т.р год – 5 598,7 т.р.

Расходы бюджета на социальную сферу Образование, раздел 07 в т.ч год – ,6 т.р год ,5 т.р год – ,4 т.р. Субвенции на реализацию Федерального закона «Об образовании» 2014 год – ,0т.р год ,5 т.р год – ,5 т.р. Дошкольное образование2014 год – ,5 т.р год ,2 т.р год – ,4 т.р. Общее образование2014 год – ,4 т.р год ,9 т.р год – ,4 т.р. Молодежная политика и оздоровление детей 2014 год – ,8т.р год ,6 т.р год – 8 209,6 т.р. Культура и кинематография Раздел год – ,1т.р год ,2 т.р год – 68603,1 т.р. На развитие библиотечного обслуживания 2014 год – 18510,3 т.р год – ,5 т.р год –24 926,7 т.р. Сохранение музейного фонда2014 год – 6 269,0 т.р год – 7 263,4 т.р год – 9 950,1 т.р. Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений 2014 год – ,0 т.р год – ,0 т.р год – ,8 т.р. Физическая культура и спорт Раздел год – 3 347,4т.р год ,9 т.р год – 5 598,7 т.р.

Расходы бюджета на социальную сферу в 2014 – 2016 гг год 2016 год 2014 год

Дорожный фонд

Применение программно-целевого метода при формировании расходов бюджета муниципального образования Ленинский район

Перечень муниципальных программ и объемы их финансового обеспечения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, тыс. руб.

Дорожный фонд

Расходы бюджета на социальную сферу в 2014 – 2016 гг год 2016 год 2014 год

Социальная политика муниципального образования Ленинский район на 2014 – 2016 годы Социальное обеспечение населения 2014 год – 14672,1 т.р год – 13543,8 т.р год – 13980,4 т.р. Пенсионное обеспечение 2014 год – 1422,0 т.р год – 1491,4 т.р год – 1342,2 т.р. Охрана семьи и детства 2014 год – 9394,8 т.р год – 9394,8 т.р год ,8 т.р.

Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального района

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Ленинский район бюджетам городских и сельских поселений, млн. руб.

Объем финансовой помощи бюджетам поселений на года, млн. руб.

Финансовая помощь муниципальным образованиям в 2014 году Финансовая помощь муниципальным образованиям в 2014 году ДОТАЦИЯ НА СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ДОТАЦИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ ДОТАЦИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ РАЙОННОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ

922,0 981,51037, ДоходыРасходыДефицит/Профицит 957,0 1007,7 1057,9 -35,0 -26,2 -20,2

БЮДЖЕТ муниципального образования Ленинский район на 2013 и 2014 годы Раздел\ Подраздел БКНаименование показателей 2013 год 2014 год Первонача- льный план Уточнен- ный план на г. ДОХОДЫ753747, , ,4 Собственные доходы (Налоговые и неналоговые)394660, , ,5 Дотации8941,19341,190843,1 Безвозмездные поступления (субсидии, субвенции, иные)350145, , ,8 РАСХОДЫ788877, , , Общегосударственные вопросы (содержание аппарата управления и другие мероприятия: открытый регион, информационная политика, резервный фонд, содержание МУК МЦБ и т.д.)78126, , ,6 0200Национальная оборона (Содержание военно-учетных работников в поселениях)1508,51511,21544,7 0304Органы юстиции (Содержание отдела ЗАГС)2140,62948,71872, Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (Содержание МУК ЕДДС и мероприятия в области ГО И ЧС)2105,63059,34209, Общеэкономические вопросы 122,5 0405Сельское хозяйство и рыболовство ,7 0409Дорожное хозяйство(дорожные фонды) ,731455,9 0412Другие вопросы в области национальной экономики (Содержание МУК УКС)8349,510572,314609,7 0500Жилищно-коммунальное хозяйство92720, ,780890,9 0700Образование501072, , ,6 0800Культура33340,861381,355651,1 1000Социальная политика ,928479,4 1100Физическая культура и спорт360,129544,13347,4 1300Обслуживание муниципального долга Межбюджетные трансферты (финансовая помощь поселениям)23452,826368,335272,1 Дефицит (тыс. руб.)-35130, , в процентах к собственным доходам9,532,210

Спасибо за внимание!