Итоги исполнения областного бюджета Тверской области за 2013 год Докладчик: И.А. Северина, Министр финансов МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение областного бюджета Тверской области за 2013 год, млн руб. Наименование показателя Утверждено законом Исполнено Отклонение (+/-) % исполнения Справочно Исполнено за 2012 год Темп роста к 2012 году, % Доходы % % налоговые и неналоговые доходы % % безвозмездные поступления % % Расходы % % за счет средств областного бюджета % % за счет средств федерального бюджета % % Дефицит % % % к налоговым и неналоговым доходам 23 %11 % 20 % 2

Исполнение доходной части бюджета за 2013 год, млн руб. 100,2 % + 84 млн руб. 101,7 % млн руб. 95,8 % млн руб. 3

Динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области 4 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (млн руб.) 2007 год факт 2008 год факт 2009 год факт 2010 год факт 2011 год факт 2012 год факт 2013 год факт

Рейтинг Тверской области среди других субъектов ЦФО по темпу роста налоговых и неналоговых доходов за 2013/2012 годы 5

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за годы, в том числе по основным доходным источникам 6

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области за 2013 год (млн руб.) 7 НДФЛ (28%) Налог на прибыль организаций (24%) Акцизы (20%) Налог на имущество организаций (17%) Прочие налоговые (8%) Неналоговые доходы (3%) Итого (100%)

Исполнение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской области за 2013 год (млн руб.) 8

Безвозмездные поступления 2013 год (млн руб.) 9 ПланФакт% исполненияОтклонение (+/-) % 99% (- 39 млн руб.) 96% (- 118 млн руб.) 102% (+7 млн. руб.) 76% (- 221 млн руб.)

Функциональная структура расходов областного бюджета за 2013 год ( млн руб.) 10

Расходы консолидированного бюджета на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 2013 год млн руб. Указ 606 (многодетные семьи) 61 млн руб. Указ 601 (МФЦ) 98 млн руб. Указ 600 (переселение, инфраструктура) 389 млн руб. Указ 599 (детские сады) 508 млн руб. Указ 597, 761, 1688 (зарплата) млн руб. Указ 596 (экономика) 97 млн руб. 11

Повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ по категориям работников % к средней заработной плате в Тверской области Категории работниковДорожные карты Итоги стат. наблюдения Дорожные карты План 2013Факт 2013План 2014 План 2015 План 2016 План 2017 План 2018 Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 100% к ср.з/пл в сфере общ. образ. 100,5% к ср.з/пл в сфере общ. образ. 100% к ср.з/пл в сфере общ. образ. 100% к ср.з/пл в сфере общ. образ. 100% к ср.з/пл в сфере общ. образ. 100% к ср.з/пл в сфере общ. образ. 100% к ср.з/пл в сфере общ. образ. Педагогические работники образовательных учреждений общего образования 100%107,5%100,0% Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего проф. образования 75%85,2%80,0%85,0%90,0%100,0% Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 75% к ср. з/пл учителей 75,9% к ср. з/пл учителей 80,0% к ср. з/пл учителей 85,0% к ср. з/пл учителей 90,0% к ср. з/пл учителей 100,0% к ср. з/пл учителей 100,0% к ср. з/пл учителей Педагогические работники детских домов 100% (образ) 47,5% (соц.з.) 75,6 (здрав.) 77,7% 100,0% (образ) 76,2% (соц.з.) 76,2% (здрав.) 100,0%(образ) 79,3%(соц.з.) 79,3%(здрав.) 100,0% (образ) 86,3% (соц.з.) 86,3% (здрав.) 100,0% 12

Повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ по категориям работников % к средней заработной плате в Тверской области 13 Категории работниковДорожные карты Итоги стат. наблюдения Дорожные карты План 2013Факт 2013План 2014 План 2015 План 2016 План 2017 План 2018 Работники учреждений культуры56,10%58,9%64,9%73,7%82,4%91,2%100,0% Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) 64,6% (соц.з.) 129,7% (здрав.) 138,1% 86,4% (соц.з.) 130,7% (здрав.) 92,8% (соц.з.) 137,0% (здрав.) 120,0% (соц.з.) 159,6% (здрав.) 150,0% (соц.з.) 200,0% (здрав.) 150,0% (соц.з.) 200,0% (здрав.) Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) 55,7% (соц.з.) 75,6% (здрав.) 80,8% 67,3% (соц.з.) 76,2% (здрав.) 68,5% (соц.з.) 79,3% (здрав.) 79% (соц.з.) 86,3% (здрав.) 100,0% Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) 47,5% (соц.з.) 50,1% (здрав.) 44,1% 53,0% (соц.з.) 51,0% (зврав.) 58,0% (соц.з.) 52,4% (зврав.) 60,0% (соц.з.) 70,5% (зврав.) 100,0% Социальные работники47,5%59,3% 68,5%79,0%100,0%

Неисполнение расходов бюджета по государственным программам Тверской области (млн руб.) ПланФактНе исполненоПроцент исполнения Всего % Областные средства % Федеральные средства %

15 Основные направления расходов государственной программы «Развитие образования Тверской области» ( млн руб.) Основные результаты деятельности Проект «Модернизация дошкольного образования»: введено дополнительно 2631 мест в системе дошкольного образования; приобретено в собственность муниципальных образований 4 здания дошкольных учреждений; приобретено оборудование для вновь созданных мест для 74 дошкольных учреждений в 30 муниципальных образованиях. Проект «Модернизация общего образования»: приобретено школьных автобусов- 31 ед.; пополнены фонды школьных библиотек – 429,1 тыс. ед. для 543 школ; произведен капитальный ремонт в 14 учреждениях общего образования; приобретено оборудование для школьных столовых – 2 тыс. ед. для 41 школы; приобретено учебное, спортивное и компьютерное оборудование – 11,9 тыс. ед. 836 млн руб. 8 %

Администрация Тверской области ПланФактНе исполнено Процент исполнения % Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Развитие образования» (млн руб.) 16

Основные направления расходов государственной программы «Здравоохранение Тверской области» (9 910 млн руб.) млн руб. 14 % Основные результаты деятельности направлено на санаторно-курортное лечение ребенка; закуплено и выдано путевок для долечивания (реабилитации) граждан в санаторно-курортных учреждениях после стационарного лечения; проведено обследование пренатальной (дородовой) диагностикой беременным; проведен неонатальный скрининг детям, аудиологический скрининг – детям; приобретено единиц медицинского оборудования; приобретено 555 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования для ГБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»; поставлено единица компьютерной техники в 58 медицинских организаций, являющихся объектами информатизации; закуплено 11 резервных источников бесперебойного электрического питания; проведен капитальный ремонт в 108 медицинских организациях по 229 объектам.

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Здравоохранение Тверской области» (млн руб.) ПланФактНе исполнено Процент исполнения %

Основные направления расходов государственной программы «Социальная поддержка и защита населения» (8 464 млн руб.) Основные результаты деятельности приобретено 273 жилых помещений для детей-сирот (на 68 помещений больше, чем в 2012 году); 190 тыс. региональным льготникам выплачены ЕДВ на млн руб., размер ЕДВ был проиндексирован на 5,5 %; семьям назначена ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет семьям со среднедушевым доходом, не превышающим среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Тверской области за год, предшествующий году обращения, что составляет 62,5% от количества рожденных детей в 2013 году. Денежная выплата введена с 2013 года млн руб. 0,3 %

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Социальная поддержка и защита населения» (млн руб.) ПланФактНе исполнено Процент исполнения %

Основные результаты деятельности: продолжены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия области «Комплекс Путевого дворца, XVIII-XIX вв.»; реализованы 5 подпроектов малого «Окна», направленных на укрепление и модернизацию материально-технической базы гос. учреждений культуры; поставлены 79 новых спектаклей и концертных программ государственными театральными и концертными учреждениями; проведено 907 культурно-досуговых мероприятий; в музеях организовано 210 выставок; проведены ремонтные работы и противопожарные мероприятия в 147 муниципальных учреждениях культуры Тверской области; приобретены новые музыкальные инструменты для 31 муниципальной детской музыкальной школы; проведены мероприятия по подключению к сети Интернет 42 сельских библиотек. Основные направления расходов государственной программы «Культура Тверской области» (1 076 млн руб.) 250 млн руб. 23 % 21

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Культура Тверской области» (млн руб.) ПланФактНе исполнено Процент исполнения %

Администрация Тверской области Основные направления расходов гос. программы «Физическая культура и спорт Тверской области» (846 млн руб.) Основные результаты деятельности на территории региона проведено 215 областных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 30,2 тыс. чел.; тверские спортсмены и сборные команды приняли участие в 475 соревнованиях и турнирах всероссийского и международного уровня; на всероссийских и международных соревнованиях завоевано 686 медалей, из которых 307 золотых; обеспечена подготовка 11 спортсменов - кандидатов для участия в зимних Олимпийских играх 2014 года в г. Сочи, из которых 5 тверских спортсменов вошли в состав сборной команды России для участия в играх. По итогам выступления Алена Заварзина, представлявшая на Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи Тверскую область по виду спорта сноуборд, стала бронзовым призером игр млн руб. 23 %

Основные направления расходов государственной программы «Содействие занятости населения Тверской области» (574 млн руб.) Основные результаты деятельности в 2013 году получили пособие по безработице граждан, что на 3,0% ниже запланированного; численность подростков, трудоустроенных на временную работу с материальной поддержкой, составила человека, что в 1,4 раза больше запланированной численности; 125 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направлены на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, что на 18% больше запланированной численности; 840 человек трудоустроены в рамках подпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом млн руб. 2 %

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Содействие занятости населения» (млн руб.) ПланФактНе исполнено Процент исполнения % 10 25

Основные направления расходов государственной программы «Молодежь Верхневолжья» (90 млн руб.) Основные результаты деятельности 230 молодых семей улучшили жилищные условия; 31 муниципальному образованию Тверской области выделена субвенция на проведение работ по восстановлению воинских захоронений в сумме 3 млн руб.; организовано 150 поисковых экспедиций. 26

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Молодежь Верхневолжья» (млн руб.) ПланФактНе исполнено Процент исполнения % 0,5 27

Основные направления расходов гос. программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства» (3 650 млн руб.) Основные результаты деятельности количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом общего пользования за 2013 год составило 47,8 млн человек; количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении составило 9,5 млн человек; завершены строительно-монтажные работы на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка (1-й пусковой комплекс) протяженностью 9,568 км; за счет средств, предусмотренных на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог отремонтировано порядка 71,9 км автомобильных дорог и 722,7 п.м. искусственных сооружений. В общей сложности в 2013 году было введено в эксплуатацию 9 искусственных сооружений млн руб. 51 %

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства» (млн руб.) ПланФактНе исполнено Процент исполнения %

Основные направления расходов гос. программы "Жилищно-коммунальное хозяйство" (1 836 млн руб.) Основные результаты деятельности переселено 65 человек в новое жилье площадью 524,5 кв. м.; отремонтирован 121 многоквартирный дом; 46 теплоснабжающим организациям установлены льготные тарифы на тепловую энергию; разработана схема и программа перспективного развития электроэнергетики Тверской области млн руб. 73 %

Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Тверской области» (млн руб.) ПланФактНе исполнено Процент исполнения %

Администрация Тверской области Основные направления расходов гос. программы «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства » (287 млн руб.) Основные результаты деятельности предоставлены соцвыплаты 304 гражданам, приобретшим жилье с использованием ипотечного кредита; также погашена кредиторская задолженность перед 536 гражданами за 2012 год; введено 504,8 тыс. кв. м жилищного фонда (на 94,5 тыс. кв. м больше, чем в 2012 году); показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя Тверской области превысил плановое значение на 0,8 кв. м и составил 29 кв. м на 1 жителя; показатель количества жилых помещений (квартир) в расчете на 1000 человек населения превысил плановое значение на 36,4 и составил 577 квартир; выделено 10 земельных участков под малоэтажное (индивидуальное) жилищное строительство, обеспеченных инженерной инфраструктурой млн руб. 22 %

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства» (млн руб.) ПланФактНе исполнено Процент исполнения % 15 33

Основные результаты деятельности пожарными подразделениями потушено 286 пожаров, спасено 62 человека, материальных ценностей на сумму 84 млн руб.; аварийно-спасательной службой совершено 457 выездов на различные происшествия, спасено 177 пострадавших, уничтожено единиц взрывоопасных предметов; учреждение оснащено 9 единицами автомобильной техники и другим спасательным снаряжением; специалистами аппаратов мировых судей обеспечено делопроизводство по судебным делам; развитие системы видеофиксации нарушений ПДД (направлено постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, объем поступления штрафов в доход бюджета составил 288,2 млн руб., что выше планируемого в 2,27 раза); разработан технический проект комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории области, проведен 1-й этап работ по внедрению системы на территории 9 районов. Администрация Тверской области Основные направления расходов гос. программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения» (918 млн руб.) млн руб. 11 %

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения» (млн руб.) ПланФактНе исполнено Процент исполнения % 35

102 млн руб. 44 % Администрация Тверской области Основные направления расходов гос. программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (231 млн руб.) Основные результаты деятельности реализовано 14 крупных и значимых инвестиционных проектов, в рамках которых создано 1840 рабочих мест; установлено 22 международных и межрегиональных контакта, организовано 64 деловые встречи в сфере туризма, 1,4 млн. туристов въехало на территорию региона; вовлечено в предпринимательскую деятельность 3732 молодых людей, субъектами малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка, создано 767 рабочих мест; Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства предоставлено субъектам предпринимательства 61 поручительство на 353 млн. руб. и 148 займов на 159 млн. руб.; предоставлено 12 грантов руководителям научных проектов в области гуманитарных наук. 36

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» (млн руб.) ПланФактНе исполнено Процент исполнения %

Администрация Тверской области Основные направления расходов гос. программы «Информационное общество и информац. технологии» (312 млн руб.) Основные результаты деятельности количество заявителей, которым по принципу «одного окна» оказаны на территории Тверской области государственные (муниципальные) услуги составило 45,3 тыс. человек, что больше запланированного на 16,6 тыс. человек или в 1,6 раза; открыты 4 филиала ГАУ «МФЦ» (Завидовский, Осташковский, Селижаровский и Андреапольский); создано 11 мобильных групп ГАУ «МФЦ», обслуживающих население Бельского, Весьегонского, Вышневолоцкого, Западнодвинского и Нелидовского районов; подготовлено помещение для создания ситуационного центра, узла специальной связи ФСО России; проведена работа по созданию единой навигационной информационной платформы Тверской области, как базовой подсистемы региональной навигационно-информационной системы Тверской области (далее - РНИС), а также разработаны 3 обязательных подсистемы РНИС млн руб. 11 %

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Информационное общество и информационные технологии» (млн руб.) ПланФактНе исполнено Процент исполнения % 39

68 млн руб. 4 % Основные направления расходов государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области» (1 825 млн руб.) Основные результаты деятельности оказана государственная поддержка 398 сельхозтоваропроизводителям; увеличен индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) к уровню 2012 года на 6,3 %; рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий) составила 8,7%, что соответствует уровню 2012 года; введено в эксплуатацию 7 209,85 кв. м. жилья, что больше запланированного на 3 569,5 кв. м.; предоставлены денежные выплаты 295 молодым специалистам. 40

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов гос. программы «Сельское хозяйство Тверской области» (млн руб.) ПланФактНе исполнено Процент исполнения % 9 41

42 Исполнение выравнивающих и балансирующих МБТ за 2013 год Стимулирующая часть – поощрение лучших и поддержка местных инициатив Финансовое оздоровление местных бюджетов Базовая часть – выравнивание и сбалансированность 1. Дотации на выравнивание БО – 820,4млн руб. – 100% 2. 1-я часть дотации на сбалансированность – 453,2млн руб. – 99,9%* 2-я часть дотации на сбалансированность – 405,2 млн руб. – 99,7%* 1. КФМ и объединение поселений – 18 млн руб. – 100% 2. Субсидии РРО (стимулирование развития экономики) – 523,1 млн руб. – 87,2%* 3. ППМИ – 22,5 млн руб. – 89,8%** Исполнение * Сокращение МБТ МО, превысившим нормативы на содержание ОМСУ по итогам 2013 года ** Уменьшение стоимости объектов по итогам проведения конкурсных процедур

43 Программа поддержки местных инициатив Общая стоимость по проектам – 39,0 млн руб. Вклады местных жителей– 3,8 млн руб. (9,7%) Областная субсидия – 22,4 млн руб. (57,4%) Иные источники финансирования – 12,8 млн руб. (32,9%) Победители конкурса ППМИ Участники конкурса ППМИ Все поселения ТО

Адресная инвестиционная программа на 2013 год (областные объекты, без дорог) (494 млн руб.) Основные результаты деятельности СМР детская поликлиника на 150 посещений в г.Ржеве, ПИР и СМР : областная детская больница, блок лучевой терапии радиологического отделения и лабораторный корпус патаморфических методов исследования ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер», трансформаторная подстанция ГБУЗ «Областная клиническая больница»; СМР по строительству газопровода - отвода и АГРС «Калинин-3», межпоселковых газовых сетей в п. Сонково и в д.Славное - п. Восток, отвода на д.Крупшево-д.Орша от межпоселкового газопровода Савватьево-д.Каблуково; СМР универсальные спортивные комплексы в г.Бологое и г.Калязин, завершены ПИР по двум спортивным гребным центрам в г.Твери; начаты СМР по строительству блочной газовой котельной с инженерными сетями к ней и завершены ПИР по реконструкции КНС и внутриплощадочных инженерных сетей в лагере «Бригантина»); завершены: СМР по пождепо в пгт Оленино и ПИР пождепо в с.Лесное и пос.Редкино; начаты СМР по реконструкции пождепо в пгт Сонково. 44 АИП всего (без дорог)857 млн руб. областные объекты 494 млн руб. муниципальные объекты 363 млн руб.

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов Адресной инвестиционной программы в 2013 году (областные объекты, без дорог) (млн руб.) ПланФактНе исполнено Процент исполнения %

Адресная инвестиционная программа на 2013 год (муниципальные объекты, без дорог) (363 млн руб.) Основные результаты деятельности завершены: строительство 7 газовых объектов и реконструкция 2 объектов водоснабжения; строительно-монтажные работы завершены по детскому саду в г.Торожке, продолжены по 2 школам (п.Кесова Гора, д. Степурино Старицкого р-на); строительно-монтажные работы завершены по ФОКу в с.Дмитрова Гора (введен в эксплуатацию), продолжены по спортцентру в п.Максатиха; оплачены работы по разработке 12 генеральных планов городских поселений. 46

Администрация Тверской области Основные направления неисполнения расходов Адресной инвестиционной программы в 2013 году (муниципальные объекты, без дорог) (млн руб.) ПланФактНе исполнено Процент исполнения %

Государственный долг Тверской области на (млн руб.) 48 Расходы на обслуживание гос. долга в 2013 году Утверждено закономИсполненоЭкономия