РЕЗЮМЕ БИЗНЕС – ПЛАНА КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ЗАО «ЗАВОД МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ «РЕЛА» Азов 2011

Краткая характеристика проекта ЗАО «Завод микроэлектроники «РЕЛА» представляет проект, целью которого является создание современного производства электронной и светодиодной продукции в г. Азове. Завод по производству электронной и светодиодной продукции предполагается разместить на участке площадью 6 га, расположенном в Юго-Восточной промзоне г. Азова, в районе поселка Зеленый. Данный участок планируется приобрести в собственность. Основная стратегическая цель разрабатываемого проекта может быть сформулирована следующим образом: построить и запустить в работу в г. Азове Ростовской области современный высокотехнологичный экологически безопасный производственный комплекс, имеющий всю необходимую инфраструктуру, потенциал для дальнейшего развития и предлагающий потребителям высококачественную продукцию по рыночным ценам. Спутниковый снимок г. Азова

Состав производства В результате технологического перевооружения предприятия будут созданы три основных технологических ядра: 1.Производство печатных плат, электронных модулей и блоков. 2. Сборочное производство. 3. Производство корпусов электронного оборудования, деталей точной механики, антенно-мачтовых устройств. 1. Цех по производству светодиодных светильников 2. Цех печатных плат 3. Участок поверхностного монтажа 4. Сборочное производство 5. Литейное производство 6. Цех аппаратуры связи 7. Метрологический центр и химическая лаборатория 8. Испытательный центр 9. Складской комплекс Структура производства:

Строительство нового завода по производству электронной и светодиодной продукции направлено на обеспечение выпуска следующих видов продукции и направлений деятельности: Электронных модулей Многослойных печатных плат Осуществление поверхностного монтажа печатных плат Производство военной техники связи Осуществление электромонтажных работ и проведение энергоаудита Светодиодных светильников Виды продукции

Этапы Первый этап – создание современного высокотехнологического экологически безопасного производства электронных модулей. На этом этапе необходимо приобретение оборудования для производства многослойных печатных плат и поверхностного монтажа электронных компонентов. На данном этапе достигаются следующие цели: за счет применения новых технологий значительно повышается качество продукции и снижается ее себестоимость при одновременном увеличении производительности. Печатные платы и электронные модули по соотношению цена / качество становятся конкурентными с аналогичной продукцией ведущих отечественных и зарубежных производителей; значительно увеличивается количество заказчиков и объемы производства за счет расширения номенклатуры продукции; появляется возможность создания новых изделий и аппаратуры собственной разработки, а также широкого использования инновационного потенциала научных и конструкторских организаций региона. Принтер для заготовок Линия мокрых процессов Система химического меднения Установка поверхностного монтажа

Второй этап – создание сборочного производства электронных устройств и аппаратуры, в том числе светодиодных осветительных приборов на базе электронных и светодиодных модулей собственного производства с использованием покупных корпусов и механических деталей. Цели: освоение производства конечных изделий под собственным брендом, а также на условиях контрактной сборки; значительное увеличение маржинальной составляющей в конечной цене продукции; создание собственного конструкторско-дизайнерского бюро. Этапы Сборочный цех Отверточная сборка Автоматический монтаж светодиодов

Третий этап – создание инструментального и механического производства, точного литья из цветных металлов и пластмасс, создание собственного конструкторско- технологического и дизайнерского бюро. Цели: возможность производства технически сложных изделий с высоким уровнем добавленной стоимости; сокращение сроков подготовки производства новых типов изделий за счет создания собственной цепочки «конструкторское бюро – инструментальное производство (изготовление оснастки и опытных образцов) – серийное производство», связанной унифицированным программным обеспечением и автоматизированной системой управления производством. Этапы Современная литейная машина для изготовления корпусов Фрезерный станок

В основе проекта лежит идея создания гибкого, быстро перенастраиваемого производства, главной компетенцией которого будет являться среднесерийное производство инновационной продукции, разработка конструкций, дизайна, технологии производства электронных устройств и изготовление опытных образцов. Главная задача и услуга – быстрое выдвижение на рынок нового продукта. В случаях возникновения потребности рынка в больших партиях изделий, производство комплектации будет организовываться на условиях кооперации с другими предприятиями, в том числе и в странах Юго- Восточной Азии, производство электронных и светодиодных модулей, а также окончательная сборка – на собственных площадях. Бизнес-модель проекта

1)увеличение производительности производства минимум в три раза; 2) уменьшение процента отбраковки продукции. Качество обеспечивается за счет: объективного автоматизированного контроля; полной автоматизации линий; современного технологического процесса на базе передовых отечественных и зарубежных технологий; отсутствия износа у оборудования; 3) комплексного решения проекта, и как следствие расширение сферы деятельности компании и увеличение ассортимента продукции (печатные платы с монтажом или без, однослойные и многослойные, односторонние и двусторонние; светодиодные светильники потолочные, промышленные и уличные, светильники для ЖКХ от эконом-класса до элитных VIP-класса) 4) имиджевая составляющая: современное производство инновационной продукции, расположенное в новом здании, с автономной системой воздухоочистки, «чистыми комнатами»; в последствие завоевание достойной позиции на рынке производителей электронной и светодиодной продукции; многократное увеличение объема продаж продукции предприятия; выход на рынки СНГ; выход на рынки дальнего зарубежья. Основные эффекты от реализации проекта:

Финансовый план ПоказательСтоимость, млн. руб. (с учетом НДС) Стоимость земельного участка15,00 Стоимость оборудования411,04 Стоимость СМР и пуско-наладочных работ180,00 Организация сетей инженерно-технического обеспечения: электроснабжения и газоснабжения; водоснабжения, водоотведения 40,00 Проектные работы19,00 Прочие затраты (спецтехника, инструмент, измерительные приборы, лицензирование и т.д.) 16,2 Итого681,24 Реализация проекта по технологическому перевооружению предприятия требует капиталовложений в размере 681,24 млн. руб. Предполагаемым источником финансирования являются собственные средства в размере 61,6 млн. руб., а также кредитные средства в сумме 630 млн. руб. Процентная ставка по кредиту – 10,0% годовых. Срок кредитного договора – 5 лет с возможностью досрочного погашения.

Окупаемость, бюджетная эффективность Дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 5,6 лет (простой – 4,8 года). Доходность инвестиций находится на уровне 68,6%, что характеризует проект как высокорентабельный. Дисконтированный поток чистых денежных средств по дисконту 8,25% сформировался на уровне 417,3 млн. руб. Внутренняя норма доходности характеризует окупаемость проекта в течение анализируемого периода и составляет 21,3%. Общая бюджетная эффективность проекта составит 525,4 млн. руб., в том числе эффективность местного бюджета – 211,5 млн. руб., федерального бюджета – 366,3 млн. руб. Проект обладает значительной бюджетной эффективностью, что делает возможным его участие в различных федеральных и местных инвестиционных программах