а) целенаправленное воспитание и обучение обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск правилам дорожного движения, безопасному поведении на улица и дорогах, оказанию первой медицинской помощи пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии на основе программ, разработанных в соответствии с требованиями Законов Российской Федерации «О безопасности дорожного движения», «Об образовании»; б) профессиональна подготовка обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск по направлению «водитель транспортных средств».

Виды деятельности учреждения: обучение обучающихся 1-9 классов муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск правилам дорожного движения обучение обучающихся 5-9 классов муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск оказанию медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии профессиональная подготовка обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск по направлению «водитель транспортных средств»

Д инамика уровня заработной платы

Сведения о балансовой стоимости нефинансовых активов Наименование показателя ед. изм. Значение показателя Коментарии на начало отчетного периода на конец отчетного периода % изменения Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения всего, из них:руб , ,54108 недвижимого имуществаруб , ,12119 закреплено на праве оперативного управления здание гаража особо ценного движимого имуществаруб , ,0293 списание транспортных средств Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) Вид платных услуг Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг, руб. Обучение водителей транспортных средств всех категорий 2012 год 2013 год 2014 год , , ,00 В 2014 году планируем изменить план по доходам с введением новых программ обучения

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период Фактическое значение за отчетный период Характеристика причин отклонения от запланированных назначений Источник информации о фактическом значении показателя муниципальная услуга (код услуги 71340): «Профессиональная подготовка обучающихся по направлению «водитель автотранспортных средств» Число общеобразовательных учреждений взаимодействующих с МАОУ ДОД "НЦБД" количество школ 38 Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска Показатель сдачи теоретического экзамена по правилам дорожного движения % не более 10% не сдавших экзамен 8% Протоколы сдачи экзаменов Сохранность контингента учащихся, посещающих учреждение дополнительного образования %не менее 80%100% Приказы о зачислении в группы и журналы посещаемости муниципальная услуга (код услуги 71350): "Организация предоставления дополнительного образования детей по изучению правил дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии " Число общеобразовательных учреждений взаимодействующих с МАОУ ДОД "НЦБД" количество школ 38 Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска Учащиеся общеобразовательных учреждений, взаимодействующих с МАОУ ДОД «Норильский центр безопасности движения» количество человек Снижение численности учащихся общеобразовательных учреждений Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска – списки учащихся общеобразовательных учреждений

Наименование услуги (работы)* Изменение цены (руб.) Цена обучения на 01 апреля 2011 года с 20 г. 123 Подготовка водителей транспортных средств категории «А» Подготовка водителей транспортных средств категории «В» Подготовка водителей транспортных средств категорий «С,Е» Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на «С» Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на «Д» Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на «Д» Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов Переподготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов Курсы целевого назначения (техминимум)1200- Подготовка водителей транспортных средств категории «В», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов Подготовка водителей транспортных средств категории «С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов Подготовка водителей транспортных средств категории «Д», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов Практическое вождение на внедорожном транспортном средстве (снегоход)500- Экзамен по практическому вождению на внедорожном транспортном средстве (снегоход)200-

п/п Вид работ (услуг)Кол-во потребителей, чел. в том числе платными для потребителя Дополнительное образование детей: а) обучение обучающихся классов муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск правилам дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии; б) профессиональная подготовка обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город Норильск по направлению «водитель транспортных средств» человек - частично оплачиваемая услуга (теоретическое обучение бесплатное, практическое обучение платное) 2 Обучение водителей транспортных средств: 1246 Категория "А" 90 Категория "В" 861 Категория "С" 62 Категория "Д" 55 Категория "Е" 54 Практическое вождение на внедорожном транспортном средстве (снегоход) 124

п/п Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Комментарий Поступления, всего, из них: , ,2699,3 субсидии на выполнение муниципального задания , ,51100,0 целевые субсидии , ,64100,0 бюджетные инвестиции от оказания учреждением платных услуг от иной приносящей доход деятельности , ,1199

Наименование показателя КОСГУНаименование КОСГУ Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Комментарий Выплаты, всего, из них: , ,5398,22 субсидии на выполнение муниципального задания , ,1296, заработная плата , ,8197,86 экономия за счет вакантных ставок 212 прочие выплаты , ,7986,22 экономия по оплате дороги к месту отдыха и обратно 213 начисления на выплаты по оплате труда , ,3192,8 экономия за счет вакантных ставок (налоги) 222 транспортные услуги , ,8099,6 оплата проезда на сессию 223 коммунальные услуги ,00 100,0 225 услуги по содержанию имущества ,00 100, прочие услуги , ,4199,82 прохождение медосмотра 290 прочие расходы , ,0098,9 культмассовые расходы целевые субсидии , ,64100, работы, услуги по содержанию имущества , ,64100,00 капитальный ремонт имущества

Наименование показателяКОСГУ Наименование КОСГУ Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Комментарий от иной приносящей доход деятельности , ,7799, заработная плата , ,1299,5 212 прочие выплаты , ,0099,7 213 начисления на выплаты по оплате труда , ,7892,4 221 услуги связи , ,5099,3 222 транспортные услуги , ,6099,9 223 коммунальные услуги , ,8299,7 224 арендная плата за пользование имуществом ,00 100,0 225 работы, услуги по содержанию имущества , ,0199,8 226 прочие работы, услуги , ,3199,5 290 прочие расходы , ,8999,7 310 увеличение стоимости основных средств , ,4696,6 340 увеличение стоимости материальных запасов , ,2897,5

Наименование показателя Ед. изм. Недвижимое имущество Движимое имущество Всего на начало отчетного периода на конец отчетного периода на начало отчетного периода на конец отчетного периода на начало отчетного периода на конец отчетного периода Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления, всего, из них: руб , , , , , ,08 переданного в аренду руб. переданного в безвозмездное пользование руб. приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем* руб. приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности* руб. особо ценного движимого*руб.ХХ , , , ,02 2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, всего, их них: м 2 м , ,70ХХ3 440, ,70 переданного в аренду м 2 м 2 переданного в безвозмездное пользованием 2 м 2 ХХ 3. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления шт.1,002,00ХХ1,002,00 в том числе: шт. ХХ переданного в аренду переданного в безвозмездное пользование шт. ХХ 4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления, всего, из них: руб. особо ценного движимого*руб.ХХ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!