Бюджет Заявки в разрезе модулей Модуль Бюджет за 3 года ВИЧ$23,075,140$36,769,524$7,088,947$66,933,612 ТБ$22,680,850$21,947,015$968,732$45,596,598 ТБ/ВИЧ$974,781$1,050,507$502,603$2,527,891 Модули, обеспечивающие стабильность и эффективность программы* $1,514,687$1,294,121$1,083,329$3,892,138 Управление Грантом$3,815,999$4,112,447$1,967,553$9,896,000 Сумма$52,061,457$65,173,616$11,611,165$128,846,240 * МиО, Усовершенствование законодательства, Усиление кадрового потенциала

Направление ВИЧ Доля бюджета Профилактика среди ПИН$5,516,173$6,941,507$4,509, % Профилактика среди РКС$686,407$704,878$395, % Профилактика среди МСМ$443,588$586,392$458, % Профилактика среди заключенных $529,724$547,507$557, % Лечение и социальное сопровождение ЛЖВ $15,899,246$27,989,238$1,167, %

Направление ТБ Модуль Бюджет за 3 года Лечение МРТБ$20,292,131$19,631,895$916,972$40,840,998 Социальное сопровождение пациентов с ТБ $2,388,719$2,315,121$51,760$4,755,600

Стоимости профилактических услуг Охват профилактическими пакетами Стоимость годового пакета услуг Стоимость закупок препаратов и товаров медицинского предназначения Общая стоимость пакета услуг МСМ29,13234,56140,561$11$5$16.79 РКС29,49329,82231,092$22$1$23.11 ПИН174,060177,798181,548$16$12$28.03 CITI4,7704,8734,975$80$79.88 Заключенные 62,00064,00065,000$7$1$8.51 * Тестирование на ВИЧ предусмотрено для 60% групп риска Охват ЗПТСтоимость годового пакета услуг Стоимость закупок препаратов и товаров медицинского предназначения Общая стоимость пакета услуг Заключенные 51015$144$113$ ПИН $144$151$294.47

Стоимости лечения и социального сопровождения АРТ Охват АРТСтоимость годового пакета услуг ЛЖВ $ Заключенные 3000 $ Формирование приверженности к лечению Стоимость годового пакета услуг ЛЖВ $25.10

Стоимости лечения и социального сопровождения ТБ Социальное сопровождение пациентов с ко-инфекцией ТБ/ВИЧСтоимость годового пакета услуг ТБ/ВИЧ $ Лечение МРТБСтоимость годового пакета услуг Пациенты с МРТБ $3,448 Заключенные с МРТБ400800$3,448 Социальная поддержка на амбулаторном этапе Стоимость годового пакета услуг Пациенты с МРТБ $ Социальная поддержка пациентов с чувствительным ТБСтоимость годового пакета услуг Социальная поддержка на амбулаторном этапе $114.48

Финансовый и программный анализ дифицита Финансовый: ВИЧ доля Государства - 61 %,ТБ доля Государства - 87 %. Программный: Источник ПИНГос 159,176154,400 ГФ174,060177,798181,548 РКСГос 34,50036,000 ГФ29,49329,82231,092 МСМГос 43,00049,000 ГФ29,13234,56140,561 Заключенные Гос 91,00088,000 ГФ62,00064,00065,000 АРТ терапия Гос 72,61287,34292,907118,240 ГФ21406 ЗПТГФ8,82113,90417,59320, Гос 6,550 ГФ Новая Программа