Динамика изменений основных параметров бюджета в г.г. (млн.руб.)

Основные факторы, влияющие на доходы бюджета в 2011 году Увеличение нормативов отчислений по единому налогу на вмененный доход, единому сельскохозяйственному налогу, транспортному налогу, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения Перенос срока уплаты по налогу на имущество физических лиц на 2012 год Прогнозируемый рост фонда оплаты труда на 2011 год на 5,5% Увеличение ставок арендной платы за земельные участки на 12% Увеличение арендной платы за использование муниципального имущества на 6,5 % Изменение порядка зачисления доходов от оказания платных услуг в соответствии с Федеральным законом от ФЗ

Структура доходов бюджета на г.г. млн.руб

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ в разрезе доходных источников в 2011 году

Динамика изменения основных собственных доходных источников бюджета за годы п/п Доходные источники 2008 год факт 2009 год факт 2010 год ожидаемое исп год проект 1Налог на доходы физических лиц316,6301,8312,1340,8 2Упрощенная система налогообложения - -4,910,3 3Единый налог на вмененный доход23,924,125,730,3 4Налог на имущество организации23,82825,728,2 5Транспортный налог - -3,825 6Земельный налог18,425,426,626,8 7Госпошлина8,39,225,331,3 8Аренда земли48,839,93936,8 9Аренда имущества36,130,729,128,5 10Доходы от оказания платных услуг41,443,743,341,8 11Доходы от реализации земельных участков151,510,21,9 12Доходы от реализации муниципального имущества 28515,913,8 13Штрафы8,39,48,17,8 млн. руб.

Основные подходы, применяемые при прогнозировании расходов на 2011 год Расходы на заработную плату работникам бюджетных учреждений рассчитаны с учетом их повышения с на 6,5% В расходах бюджета учтено повышение тарифов страховых взносов во внебюджетные фонды с 26,2% до 34,2% Расходы на теплоэнергоресурсы предусмотрены в соответствии с лимитами энергопотребления для муниципальных бюджетных учреждений, утвержденных на 2010 год с учетом 3% снижения объема потребления на основании федерального закона от ФЗ Рост тарифов по тепловой энергии на 2011 год предусмотрен 16% (в мкр. Каринторф индекс роста составит 16,3%) Рост тарифов по электроэнергии запланирован в 2011 году на 15% Рост тарифов по водоснабжению и водоотведению на 26,2% Расходы на иные материальные затраты проиндексированы на 5,5% Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы с учетом заключенных муниципальных контрактов на открытие двух кредитных линий Изменение типа учреждений культуры, спортивных школ и городского молодежного центра

Структура расходов бюджета на 2011 год

Динамика расходов бюджета за годы Раз- дел Наименование расхода 2008 год факт 2009 год факт 2010 год ожидаемое исп год проект 01 Общегосударственные вопросы 97,859,766,374,1 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5,36,56,810,4 04 Национальная экономика 1,89,52,21,3 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 111,1162,9141,4111,7 06 Охрана окружающей среды 1,40,80,40,9 07 Образование 453,1487,4492,9536,6 08 Культура 13,516,716, Здравоохранение (с учетом межбюджетных трансфертов) и спорт 116,9107,197,464,4 10 Социальная политика 59,165,281,887,5 ИТОГО860915,8905,3902,9 млн.руб млн.руб.