Отчет об исполнении бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края за 2013 год

Бюджет (от старонормандского bougette мешок с деньгами) смета доходов и расходов государства. Отчет об исполнении бюджета – является формой контроля за исполнением бюджета с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита). Отчет об исполнении бюджета составляется финансовыми органами. Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в соответствии с законодательством в бюджет. Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства. Основные понятия

Тыс. руб. Первоначально утвержденный бюджет Изменения Уточненный бюджет Доходы , , ,45 расходы , , ,09 Дефицит 892, ,64 Характеристика бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального района

Доходы бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального района Налоговые доходы 83053,3 тыс. руб. Неналоговые доходы 3779,3 тыс. руб. Межбюджетные трансферты из краевого бюджета ,9 тыс. руб. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов направленных на целевое назначение прошлых лет -707,3 тыс. руб. ДОХОДЫ ,2 тыс.руб.

Налоговые доходы бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального района

Неналоговые доходы бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального района 3779,9 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты из краевого бюджета в бюджет Тугуро-Чумиканского муниципального района Общая сумма доходов бюджета за 2013 г. составила ,2 тыс. руб. Доходы бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального района (тыс. руб.) год Всего: В том числе дотациясубсидиясубвенцияиные межбюджетные трансферты 2013 г ,977046,037007, ,569236,8

Расходы бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального района Тысяч рублей Общегосударственные расходы 70183,7 ЖКХ: ,5 Национальная экономика: 30974,7 СМИ: 2957,2 Культура, физ.культ. и спорт: 1355,5 Образование: ,9 Здравоохранение: 6650,7 Социальная политика: 7595,4 Финансовая помощь поселениям: 26085,1 Охрана окружающей среды: 280,0 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 3401,6 В общих расходах бюджета программные расходы занимают 50972,11 тыс. рублей

Расходы на социально-культурную сферу ,7 тыс. руб. 32% в Расходах бюджета КУЛЬТУРА 1343,5 тыс. руб. ФИЗ.КУЛЬТ. И СПОРТ 12,0 тыс. руб. СМИ 2957,2 тыс. руб. ОБРАЗОВАНИЕ ,9 тыс. руб. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6650,7 тыс. руб. СОЦ. ПОЛИТИКА 7595,4 тыс. руб.

Расходы на заработную плату Расходы на заработную плату работникам муниципальных учреждений в 2013 г. составил 97892,8 тыс. руб. или 24,3% в общем объеме произведенных расходов. Расходы на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы в 2013 г. Составили 16600,0 тыс. руб. Повышение заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы произведено с 1 января 2013 г. С увеличением фонда оплаты педагогических работников учреждений в среднем на 47,2 %, и 1 апреля 2013 года с учетом увеличения фонда оплаты труда педагогических работников в среднем на 4,6 % в расчете на год. Постановлением администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района 123 от г. Повышен минимальный размер заработной платы в муниципальных учреждениях до 8142 рубля с 1 апреля 2013 года С 1 октября 2013 года было произведено повышение заработной платы муниципальных служащих, а также работников не отнесенных к муниципальным служащим.

Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств составили – 38800,7 тыс. руб. или на тыс. руб. больше, чем за прошлый год. Работы, услуги по содержанию имущества – 22866,5 тыс. руб. Отдельные показатели исполнения бюджета

Общегосударственные вопросы В 2013 году расходы бюджета на общегосударственные вопросы составили 70183,7 тыс. руб. из них: Расходы на государственное управление – 38056,55 тыс. руб. Судебная система – 1,03 тыс. руб. Проведение выборов референдумов – 486,6 тыс.руб. Управление муниципальной собственностью – 437,7 тыс.руб. Общегосударственное управление – 275,8 тыс. руб. Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 12158,5 тыс. руб. Программа по обеспечению социально значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергосбережения – 699,3 тыс. руб. Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Тугуро- Чумиканского муниципального района» – 18068,2 тыс. руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ: 2044,5 тыс.руб. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ: 1357,1 тыс.руб.

Сельское хозяйство – 110,9 тыс. руб. Транспорт – 27837,0 тыс.руб. Дорожное хозяйство – 996,94 тыс.руб. Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на годы» – 1130,0 тыс. руб. Программа «Развитие КМНС, Сибири и Дальнего Востока РФ проживающих на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района в годах» – 899,9 тыс. руб. Национальная экономика

Образование Дошкольное образование –33732,6 тыс. руб. Общее образование –67253,0 тыс. руб. Молодежная политика и оздоровление детей –1028,0 тыс. руб. Другие вопросы в области образования –9888,3 тыс.руб. Централизованная бухгалтерия –6647,6 тыс. руб. Культура –1343,5 тыс. руб.

Коммунальное хозяйство – ,3 тыс. руб. Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства – 485,2 тыс. руб. Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды – 280,0 тыс. руб. Охрана окружающей среды

Программа «Развитие здравоохранения на территории Тугуро- Чумиканского муниципального района, содействие социальной поддержке населения на годы.» – 6650,7 тыс. руб. Здравоохранение

Пенсионное обеспечение – 1724,5 тыс. руб. Социальное обеспечение населения – 4502,1 тыс. руб. Охрана семьи и детства – 1368,8 тыс. руб. Физическая культура и спорт – 12,0 тыс. руб. Средства массовой информации – 2957,2 тыс. руб. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований – 26085,1 тыс. руб. Социальная политика

Результат исполнения ДОХОДЫ – ,2 тыс. руб. РАСХОДЫ – ,3 тыс. руб. ДЕФИЦИТ – 15419,1 тыс. руб.