О мероприятиях, принимаемых администрацией Бабаевского муниципального района по увеличению доходной базы бюджета и оптимизации расходов Начальник финансового управления, первый заместитель Главы администрации района Морозова Е.В.

Ухудшение макроэкономических показателей Снижение фонда оплаты труда тыс.рублей Прогноз ФОТ при составлении бюджета на 2013 год: ,0 Оценка ФОТ при составлении бюджета на 2014 год: ,0 Сумма снижения ,0 % снижения 6,4%

Ожидаемое исполнение по отдельным доходным источникам бюджета Бабаевского муниципального района Доходный источник Утверждено в бюджете 2013 Ожидаемое исполнение +/- НДФЛ % Налог на имущество организаций % Государственная пошлина % Доходы от продажи материальных и нематериальных активов % Плата за негативное воздействие на окружающую среду % Штрафы, санкции, возмещение ущерба %

План мероприятий по укреплению доходной базы бюджета утвержден Постановлением Главы Бабаевского муниципального района от Приоритетные направления Плана мероприятий: - взыскание задолженности перед бюджетами всех уровней; - пересмотр налоговой нагрузки; - легализация бизнеса и налогообложения; - увеличение занятости населения; - повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов

Мероприятия по взыскания задолженности перед бюджетами всех уровней Усиление работы рабочих групп по платежам в бюджет Взаимодействие с контрольно- надзорными органами по повышению собираемости налогов Работа с работодателями организаций различных форм собственности, бюджетных учреждений, работниками органов местного самоуправления, депутатами представительных органов Работа с задолженностью физических лиц на сумму менее 3-х тыс.рублей Количество проведенных заседаний рабочих групп 153 Количество рассмотренных налогоплательщиков 1472 Сумма задолженности на момент рассмотрения 9073,0 Сумма мобилизованных доходов в консолидированный бюджет района 8577,8

Пересмотр налоговой нагрузки 1. Единый налог на вмененный доход: - установление экономически обоснованных значений коэффициента К2; - повышение поправочного коэффициента, учитывающий уровень заработной платы; - повышение значения заработной платы, при котором применяется поправочный коэффициент 2. Налог на имущество физических лиц: - установление дифференцированных и социально экономических ставок по налогу на имущество физических лиц Доп.доходы 3708,0 тыс.рублей Доп.доходы 500 тыс.рублей

Легализация бизнеса и налогообложения Работа с налоговыми агентами по погашению «скрытой» задолженности по НДФЛ Проведение мероприятий, способствующих государственной регистрации прав граждан на объекты недвижимости Легализация деятельности такси Выявление собственников недвижимости, сдающих в наем жилые помещения без декларирования доходов Легализация «теневой» заработной платы

Увеличение занятости населения Количество новых рабочих мест – 74 Сумма налогов в консолидированный бюджета района от создания новых рабочих мест – 420,0 тыс.рублей Граждане, получившие патент – 6 Лица, получившие работу у граждан, получивших патент – 2 Сумма мобилизованных средств – 24,9 тыс.рублей

Повышение качества администрирования доходов В части неналоговых доходов Формирование участков для индивидуального жилищного строительства; Заключение новых договоров на предоставление земельных участков в аренду; Продажа земельных участков в собственность посредством проведения аукционов

Резервы восполнения выпадающих доходов консолидированного бюджета района (округа) по земельному налогу и арендной плате за землю 2013 г.2014 г.2015 г 1 повышение значений коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход привлечение дополнительных поступлений налога на имущество физических лиц в связи с регистрацией права собственности на объекты имущества заключение новых договоров на предоставление земельных участков в аренду продажа земельных участков в собственность посредством проведения аукционов 141 5Дополнительные доходы по налогу на имущество организаций, не входящему в единую систему газоснабжения 1970 ИТОГО

Повышение качества администрирования доходов В части налоговых доходов: Установить ежемесячную сдачу налоговыми агентами отчетности по НДФЛ Установить механизм привлечения физических лиц к ответственности за уклонение от регистрации имущественных прав недвижимости

Результат реализации плана мероприятий по оптимизации расходов в годах, млн.руб.

Ожидаемый экономический эффект от проведенных мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2013 году - 3,2 млн.руб Отрасль Ожидаемый экономический эффект, тыс.руб.наименование мероприятия Социальная политика 367 Реорганизация МБУ "Специальный дом для одиноких престарелых" путем присоединения к МБУ СО "КЦСО" Образование 786,1 Ликвидация МУ Бабаевский ИМЦ Реорганизация МБОУ Колошомская школа путем присоединения к МБОУ Пяжелская школа Культура 42 Перевод бухгалтерского обслуживания МБУ Борисовская ДХШ в централизованную бухгалтерию учреждений культуры Размещение заказа по 94-ФЗ в целом по всем отраслям 2022,6 по запросам котировок- 1680,4 тыс.руб. по электронным аукционам - 342,2 тыс.руб.

Объемы энергопотребления по муниципальным учреждениям за период годы. Наименование /- Электроэнергия, тыс.к Вт 5100,35038,5-61,8 Теплоэнергия, тыс.ГКал 19,014,9-4,1

Результат реализации плана мероприятий по оптимизации расходов в части закупок по 94-ФЗ в годах, млн.руб

Объединение поселений Бабаевского муниципального района в 2010 году Снижение количества поселений Количество поселений до объединения 19 Количество поселений после объединения 11 Бюджетный эффект в 2011 году, млн.руб. 9,2

Ожидаемый экономический эффект от проводимых мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2014 году – 6 млн.руб Отрасль Ожидаемый экономический эффект, тыс.руб.наименование мероприятия Общегосударственные вопросы 3000,0 Сокращение ставок, исключение несвойственных функций Образование 2142,4 Сокращение 10-х классов в 3-х школах, сокращение одного класса-комплекта, Реорганизация (3 учреждения образования) Культура 897,5 Перевод бухгалтерского обслуживания МБУ Бабаевская ДШИ в централизованную бухгалтерию учреждений культуры, закрытие, объединение филиалов, сокращение 1,5 штатных единиц МКУК «БМЦБС», объединение МБУК Киноцентр с МБУК Бабаевский КДЦ

Основные задачи на 2014 год Исполнение в утвержденных параметрах бюджетных назначений Максимально эффективное использование имеющихся ресурсов Отказ от реализации проектов, не носящих первоочередной характер

Благодарю за внимание!