Муниципальное образование «Оршанский муниципальный район»

Граждане – как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. «Бюджет для граждан» познакомит вас с основными положениями проекта бюджета муниципального образования «Оршанский муниципальный район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Основные задачи отдела: 1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 2. Организация исполнения бюджета;. 3. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета. Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является финансовый отдел муниципального образования «Оршанский муниципальный район» Контактная информация: Руководитель Семенова Ираида Геннадьевна Адрес , РМЭ, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Советская, д. 109 Адрес электронной почты Режим работы С 8-00 до Перерыв на обед с до Выходные дни – Сб., Вс.

Социальная политика За каждой цифрой – организация предоставления общедоступного и бесплатного образования, организация отдыха детей в каникулярное время, создание условий для обеспечения населения услугами организаций культуры и спорта, социальные выплаты гражданам, и еще многое другое… Бюджет форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления Культура Дороги и дорожное хозяйство Спорт Образование Общественная жизнь Благоустройство Капитальное строительство

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами Важно: Обязательное требование, предъявляемое к составлению и утверждению бюджета – это его сбалансированность

Проект бюджета муниципального образования «Оршанский муниципальный район» составляется на три года – очередной финансовый год и плановый период Очередной финансовый год – год, на который составляется проект бюджет Плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом Составление проекта бюджета основывается на: Бюджетном послании Президента Российской Федерации Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Оршанский муниципальный район» Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Муниципальных программах

Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту бюджета города очередной финансовый год и плановый период. Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний. Результат публичных слушаний - заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей Оршанского района и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.

Показатель Единица измерения 2012 год отчет 2013 год оценка 2014 год прогноз Численность постоянного населения (в среднем исчислении) человек Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств млн. рублей 1086,81929,42061,1 Начисленная среднемесячная заработная плата на отдельного работника рублей 15913,317156,618358,0 Уровень официально зарегистрированной безработицы процентов 1,240,760,72 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования Тыс.кв.м. общей площади 7,67,58,2

Налоговые доходы Поступление от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, предусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации, законодательством Республики Марий Эл Безвозмездные поступления Поступления в местный бюджет из республиканского бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Неналоговые доходы Платежи, которые включают в себя: доходы от использования и продажи имущества; платные услуги казенных учреждений; штрафы за нарушение законодательства; иные неналоговые доходы

Налоги и сборы, установленные законодательством Нормативы отчислений в бюджет в МО «Оршанский муниципальный район», % Налог на доходы физических лиц Акцизы на нефтепродукты 00,2137 Единый налог на вмененный доход 100 Единый сельскохозяйственный налог 50 Госпошлина по делам в судах общей юрисдикции 100 Арендная плата за земли 50 Аренда имущества 100 Продажа имущества 100 Продажа земли 50 Плата за негативное воздействие на окружающую природу 40

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год (отчет)(оценка) Налоговые доходы (тыс.руб.) , , , , ,00 Неналоговые доходы (тыс.руб.) 4 202, , , , ,00 Безвозмездные поступления (тыс.руб.) , , , , ,90 Итого доходов (тыс.руб.) , , , , ,90

2014 тыс.рублей Налоговые доходы ,6037% Неналоговые доходы 1 410,000,70% Безвозмездные поступления ,3062,30% Итого доходов ,90100% Налоговые доходы ,60100% Налог на доходы физических лиц 72926,391,24% Акцизы на нефтепродукты 3036,33,80% Единый налог на вмененный доход 30603,83% Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1390,17% Единый сельскохозяйственный налог 800,10% Государственная пошлина 6900,86% Неналоговые доходы 1 410,00100% Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 51036,17% Платежи при пользовании природными ресурсами 27119,22% Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1007,09% Штрафы, санкции, возмещение ущерба 52937,52% Безвозмездные поступления ,30100% Дотации 16244,312,08% Субсидии 24308,918,08% Субвенции 93886,169,83% Иные межбюджетные трансферты 110,01%

тыс. рублей

Наименование доходов 2013 год утверждено 2014 год 2015 год 2016 год НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ , , , ,0 Налог на доходы физических лиц , , , ,0 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (раб., усл.), РЕАЛИЗ. НА ТЕРРИТ.РФ 0,03 036,33 365,73 682,0 Акцизы на дизельное топливо 0,01 111,21 199,41 358,9 Акцизы на моторное масло 0,023,024,626,0 Акцизы на автомобильный бензин 0,01 799,12 023,42 169,9 Акцизы на прямогонный бензин 0,0103,0118,3127,2 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 973,03 279,03 759,04 293,0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 240,0139,0147,0155,0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 654,03 060,03 500,04 000,0 Единый сельскохозяйственный налог 79,080,0112,0138,0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА463,0690,0725,0762,0 тыс. рублей

Наименование доходов 2013 год утверждено 2014 год 2015 год 2016 год ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 540,0510,0538,0566,0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 473,0500,0527,0554,0 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 67,010,011,012,0 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 257,0271,0285,0412,0 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ110,0100,050,0 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 50,0 0,0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 60,050,0 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 745,0529,0-216,071,0 тыс. рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства РАСХОДЫ БЮДЖЕТА распределены по: Разделам бюджетной классификации Главным распорядителям Муниципальным программам Основное отличие бюджета на планируемый период – это принятие программного бюджета. Программный принцип формирования бюджета направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств.

тыс. рублей

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - В С Е Г О , , ,90 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ22 688, , ,30 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 620,00 630,00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 707,00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА5 071, , ,00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО400,00 ОБРАЗОВАНИЕ , , ,70 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ30 723,00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА7 797, , ,50 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ112,00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ700,00 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ , ,40 тыс. рублей

Повышение заработной платы в 2014 году Педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, с 1 марта 2013 года на 35,0 процентов Работникам муниципальных учреждений культуры 1 апреля 2013 года на 26,0 процентов Поэтапное повышение уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений с 1 апреля 2013 года на 17,31 процента и с 1 сентября 2013 года на 10,04 процента

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений (в рублях) 2014 год (рублей) Педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования Работникам муниципальных учреждений культуры 8411

Планируемая сумма выплаты, руб. Запланированное количество получателей, чел. Расходы на 2014 год (тыс.руб.) Пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы При выслуге не менее 15 лет - 45% 1,4 суммы оклада месячного денежного содержания + 3% за каждый год сверх 15 лет, но не более 95% 15 человек 927,3 Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья Возмещение части процентной ставки по кредиту, равной ставке рефинансирования ЦБ РФ 45 человек 122,0 Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на водоснабжение индивидуального жилья от централизованных и децентрализованных источников водоснабжения Возмещение части процентной ставки по кредиту, равной ставке рефинансирования ЦБ РФ 1 человек 3,7

Наименование выплат Планируемая сумма выплаты, руб. Запланированное количество получателей, чел. Расходы на 2014 год (тыс.руб.) Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 13087,61 (выплата производится единовременно) ,0 Пособие на содержание ребенка 5248 (выплата производится ежемесячно) Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 2500 (выплата производится ежемесячно) Ежемесячное вознаграждение опекунов (попечителей) 1000 (выплата производится ежемесячно) 3 30 Оплата проезда к месту лечения и обратно, проезда к месту жительства и обратно к месту учебы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей выплата производится при наличии факта проезда 1 10 Единовременная выплата на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выплата производится единовременно 1 99 Возмещение расходов по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот в размере 50 % коммунальных услуг

Предоставление бесплатного питания для учащихся общеобразовательных организация из многодетных семей Организация оздоровительной компании детей Обучение детей-инвалидов на дому и выплата компенсации затрат родителей на эти цели Проведение мероприятий с различными категориями молодежи Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования

тыс. рублей

Расходы бюджета муниципального образования на 1 обучающегося общеобразовательного учреждения в год (тыс. руб.): 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 52,956,756,0 Доля детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы (%) 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Объем средств бюджета муниципального образования «Оршанский муниципальный район» на дошкольное образование в годах (тыс. рублей) 2014 год 2015 год 2016 год 34259,833676,633937, год 2015 год 2016 год Увеличение доли детей в возрасте лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в общей численности детей в возрасте лет, (%)

Оказание услуг в сфере культуры осуществляют следующие учреждения: Централизованная (межпоселенческая) клубная система (13 клубов) Оршанская межпоселенческая централизованная библиотека (15 библиотек) Историко-краеведческий музейный комплекс (3 музея) Детская школа искусств п. Оршанка

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений Проведение общерайоных и общероссийских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок Сохранение памятников истории и культуры Участие творческих коллективов района в региональных, всероссийских конкурсах

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 071, , ,00 Компенсация гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях и в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 30,0030,0030,00 Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств республиканского бюджета Республики Марий Эл 2 000,00 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 1 973, , ,00 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов 1 063,00 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 5,005,005,00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 400,00400,00400,00 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в рамках благоустройства, переданная в соответствии с заключёнными соглашениями из бюджета муниципального района бюджетам поселений 400,00400,00400,00 тыс. рублей

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ700,00 Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Оршанский муниципальный район" 700,00 тыс. рублей

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ , ,40 Выравнивание бюджетной обеспеченности , ,40 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 398,000,00 тыс. рублей

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 620,00630,00630,00 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 620,00630,00630,00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 707,00 Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 961,00961,00961,00 Обеспечение деятельности Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований 746,00746,00746,00 тыс. рублей

Спасибо за внимание!