Отчет по производственной деятельности за год МУП «Теплосеть» Домодедово директор Черепко М.Г. 1

на балансе и обслуживании МУП «Теплосеть» находятся 52 котельных: 45 газовые 3 угольные 4 электрические 26 ЦТП 177,589 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении 47 единиц транспорта 35 машин 10 экскаваторов 2 дизельных станций Балансовая стоимость ОПФ тыс.руб. Износ оборудования и ТС тыс.руб.( 56,2%) Остаточная стоимость тыс.руб.(43,8%). 2

Основная деятельность ПОКАЗАТЕЛИ 2011 Гкал 2012 Гкал 2013 Гкал Выработано тепловой энергии Расход тепловой энергии на с/нужды Получено т/энергии со стороны Отпуск т/энергии в сеть Потери тепловой энергии Объем реализованных услуг в нат.показателях: населению (МЖФ,ЖСК,ч/с;УК) бюджетным организациям прочим предприятиям начисленные доходы тыс.руб. тыс.руб По основной деятельности населению (МЖФ,ЖСК,ч/с;УК) бюджетным организациям прочим предприятиям кроме того - прочая детельность ВСЕГО Из них получено из них по прочей деятельности

4

Острой проблемой в стабилизации экономической ситуации: неукоснительный рост цен на энергоносители -основная причина - ежегодного удорожания тарифа на услуги теплоснабжения средства на прочие эксплуатационные расходы, определенные тарифом, связанные с техническим обслуживанием оборудования- снижаются г.2011 г.2012 г.2013 г г./2010 г. Топливная и электро- составляющая 50,9%52,5%53,8%50,4% Рост в 1,1 раза Прочие эксплуатационн ые расходы 49,1%47,5%46,2%49,6% Снижение в 1,1 раза 5

Недостаточный объем средств, определенный в тарифе по ст.«Цеховые+общеэксплуатационные расходы» (по сравнению с 2009 г. сократился в 2,4 раза) не позволяет предприятию провести необходимые мероприятия, связанные с техническим обслуживанием оборудования: своевременно, качественно, в полном объеме. Невыполнение некоторых из них влечет за собой штрафные санкции. В 2014 году, по указанной выше статье, расходы по мероприятиям требующим обязательного их исполнения, и являющимися неотъемлемой составляющей в управлении и обслуживании стадии передачи и распределения тепловой энергии составят т.руб. В тарифе на тепловую энергию на 2014 год по ст. «Цеховые расходы» годовой объем составляет всего лишь 23906,9 т.руб Цеховые и общеэксплуатационные 6

Дебиторская и кредиторская задолженность на Дебиторская Наименование организации дебитора Сумма тыс.руб Предприятия Население Прочие потребители Прочая дебиторская задолженность ВСЕГО Кредиторская Наименование организации кредитора Сумма тыс руб. Поставщики энергонос Подрядчики Прочая кр.задолж ВСЕГО

Реализация тепла по участкам (Гкал) 8

Итоги работы по участкам Основные затраты Финансовый результат Вид затрат Газ Электроэнергия Зарплата с начис Налоги Материалы Вода Капитальный ремонт Реализация (ГКал) Доходы (тыс.руб) Расходы (тыс.руб) Финансовы й результат прибыль (+), убытки (-) (тыс. руб) Себестоимос ть 1 Гкал (руб.\Гкал)

Ч ИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ Показатели Отклонения (чел.) Среднесписочная численность Всего (чел) В том числе: АУП, лин.персонал Рабочие Принято на работу Уволено Текучесть кадров 14,5 1 2,5 %1 4,5 %

АНАЛИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Наименование г.2013 г. Рост к 2012 г в % Фонд оплаты труда утвержденный в тарифе ФСТ в (тыс руб) ,4 Ср.мес.заработная плата 1 работника (руб.) ,7 Ср.мес.заработная плата 1 руководителя, специалиста, служ. (руб.) Ср.мес.заработная плата 1 рабочего (руб.) ,9 Премия за 2013 год выплачена каждому работнику 40,5 % от тарифной ставки Произведено увеличение заработной платы 14 % 11

АНАЛИЗ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ Специальность/должность 2011 г 2012 г 2013 г % роста к 12 г. Оператор котельной ,9 Оператор ТП ,5 Слесарь КО и ТС ,1 Слесарь КИПиА ,9 Электромонтер ,2 Токарь, слесарь- ремонтник ,2 Аппаратчик ХВО ,6 Старший лаборант ,8 Водители ,2 12

Система компенсационных и стимулирующих доплат, надбавок израсходовано 2012 г (млн. руб)2013 г. (млн. руб) на премирование к праздникам 0,5 1,8 к юбилею 0,25 0,28 ИСН и премия 53,5 67,7 Сумма выплат по КТУ составила за истекший год 11,1 15,2 Выплачено по больничным листам 5,4 5,9 -сверхурочных работ и в выходные дни 4,9 2,9 работу в ночное время 4,9 5,6 профессиональное мастерство 24,5 29,1 по сдельной оплате труда расходы 6,4 7,0 13

Объем выполненных работ 79,2 млн руб: текущий ремонт и капитальный ремонт – 43,1 млн руб. экспертизу промышленной безопасности трубопроводов, газового оборудования и дымовых труб – 1,0 млн руб. техническое освидетельствование котлов, трубопроводов и дымовых труб – 0,04 млн. руб. сервисное обслуживание оборудования – 6,7 млн руб. КИПиА – 1,6 млн руб. пусконаладочные работы – 0,6 млн. руб. реконструкцию – 10,4 млн. руб. строительные работы – 7,0 млн руб. благоустройство территорий котельных - 0,3 млн. руб. прочие работы – 8,5 млн. руб. 14

Выполнены работы Новое строительство: Проектирование блочно-модульной котельной N уст. = 1,05 МВт/час котельной в селе Растуново для нужд ДЦГБ капитальный ремонт: Тепловых сетей от ТК-9 школы 6 до ТК жилого дома 21 по ул.Текстильщиков; Тепловых сетей на участке между жилыми домами 16,18, 20 по улице Набережная, ул.Гагарина 60/44 и в подвалах жилых домов; Котла КВГМ –11,63 на котельной «Авиационная»; Бытовых помещений в котельной «Чурилково»; Установка Узлов учета (1 и 2 этап) мкр. Авиационный. Участка магистральных тепловых сетей у жилого дома 19 по ул.Советской ; Реконструкция: - Магистральных и рециркуляционных трубопроводов в котельной «Поиск» 15

Из наиболее значимых работ необходимо: 1. Выполнить капитальный ремонт и замену тепловых сетей от котельных «Речная», «ЦОС ВИУА», ГПЗ «Константиново», «Сапфир», «25 лет Октября», «Ильинское», «Вельяминово». 2. Провести реконструкцию и строительство котельных с увеличением мощности : «КШФ» до 60 Гкал/час: «Речная» до 45 Гкал/час; с.Растуново для нужд ДЦРБ; 3. Завершить 2-ой этап работы по повышению температурного графика отпуска тепловой энергии котельной «Русь» и строительство насосной станции в д. Житнево для переключения потребителей котельной «Красный путь» на котельную «Русь». Смонтировать систему телеметрии и диспетчеризации котельных, уровень автоматизации которых способен позволить эксплуатировать даные котельные без персонала. Проведение данных мероприятий позволит снизить количество аварийных ситуаций и сбоев в подаче теплоносителя, улучшить качество теплоснабжения и повысить надежность работы системы теплоснабжения 16

Перечень мероприятий прочей деятельности Сервисное обслуживание (водогрейных, паровых, модульных, блочных, газовых и промышленных котельных) Техническое и технологическое обслуживание и эксплуатация котельных, ЦТП, ИТП Проектирование, монтаж и установка коллективных и индивидуальных приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения для юридических и физических лиц. Изготовление индивидуальных проектов, подготовка технических условий при строительстве, выполненине монтажа ИТП, ЦТП, испытание и наладка работы оборудования, отопления, водоснабжения, наружных теплотрасс. Осуществление технологического надзора при строительстве систем, теплоснабжения, отопления, паровых котельных, водогрейных котельных, работающих на газовом, жидком или твердом топливе, тепловых пунктов ИТП, ЦТП Оказание услуг на взаимовыгодных условиях связанных с ремонтом котельных и техническим обслуживанием котельных и тепловых пунктов. Обслуживание котлов и оборудования как импортного, так и отечественного производства, запорной арматуры Постоянное сервисное обслуживание котлов позволит уберечь оборудование от поломки, для устранения которой потребуется сложный и дорогостоящий ремонт. Расчет тарифов на тепловую энергию, на очередной год регулирования в шаблоне ЕИАС ФСТ России, для утверждения в ФСТ России Покупка запорной арматуры, ремонт запорной арматуры. Транспортные услуги, согласно Тарифов на услуги автотранспорта по МУП «Теплосеть» с 01 сентября 2012 года 17

Руководством МУП «Теплосеть» постоянно проводится целенаправленная работа по повышению эффективности работы котельных, изучаются схемы тепловых сетей отопления для организации работы системы отопления объектов Управления образования и ДЦГБ в межотопительный период; проводится мониторинг фактических расходов энергоносителей; - последовательно проводится работа по установке ЧРП на насосном и тягодутьевом оборудовании котельных; прорабатываются экономически обоснованные изменения схем тепловых сетей. Значительно сэкономить денежные ресурсы позволит строительство газовых котельных «станция Повадино» и «станция Ленинская», вместо морально и физически устаревших угольных, перерасход топлива на которых в три раза превышает нормативный. Срок окупаемости составит ориентировочно 1,5-2 года. Проводится сбор исходно-разрешительной документации и подготовка коммерческих предложений по переводу на индивидуальное отопление жилых домов 1;2 по ул.Рождественская; 43 по ул.Зеленая в д.Чурилково и ж/д по ул.Путейская; Проведение данных мероприятий, в комплексе, позволит снизить количество аварийных ситуаций и сбоев в подаче теплоносителя, улучшить качество теплоснабжения и повысить надежность работы системы теплоснабжения МУП «Теплосеть». 18