подготовлен на основании проекта местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Бюджет Администрация района Финансы Экономика Решение Думы Программы Бизнес Народ Операции Президент Компании Проекты Глава района Будущее Отделы «Бюджет для граждан»нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в Кильмезском районе, Кировской области и Российской Федерации. «Бюджет для граждан» познакомит вас с положениями основного финансового документа Кильмезского района – районного бюджета, а именно : проекта районного бюджета на предстоящие три года : 2014 год и годы. Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и гражданским служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как районный бюджет затрагивает интересы каждого жителя Кильмезского района. Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан, показать основные показатели районного бюджета. Управления Уважаемые жители Кильмезского района !

Граждане- и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение муниципалитета средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. БЮДЖЕТ–ЭТОПЛАНДОХОДОВИРАСХОДОВ Каждый житель Кильмезского района является участником формирования этого плана с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. Муниципалитет расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставление общественных (муниципальных) услуг: образование, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др. Что такое бюджет? Со старонормандского buogette – это сумка, кошелек

Бюджетная система Российской Федерации федераль ный бюджет бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации бюджеты субъектов Российской Федерации бюджеты территориальн ых государственны х внебюджетных фондов местные бюджеты бюджеты муниципальных районов (например, бюджет Кильмезского муниципального района Кировской области) бюджеты городских округов (например, бюджет муниципального образования «город Киров») бюджеты городских и сельских поселений (например, бюджет Бурашевского сельского поселения Кильмезского района Кировской области) Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения обязательств государства, закрепленных в Конституции Российской Федерации.

Бюджетная система Кильмезского района районный бюджет бюджеты сельских поселений бюджет городского поселения пгт Кильмезь консолидированный бюджет Кильмезского района

Основные понятия Поступающие в бюджет денежные средства являются ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА НАЛОГИ – часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и др.) НЕНАЛОГО ВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодатель ства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложен ия граждан БЕЗВОЗМЕЗД- НЫЕ ПОСТУПЛЕ- НИЯ – средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотация из областного бюджета), а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц) Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА на общегосуда рственные вопросы на обслуживан ие муниципаль ного долга на культуру, киномато- графию на образование на жилищно- коммуналь ное хозяйство на национальную экономику на охрану окружаю- щей среды на физичес- кую культуру и спорт на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам поселений

Проект районного бюджета составляется и утверждается сроком на три года очередной финансовый год и плановый период. Составление проекта районного бюджета основывается на 1 Бюджетном послании Президента Российской Федерации 2 Бюджетном послании Губернатора Кировской области 4 Прогнозе социально- экономического развития Кильмезского района 5 Муниципальных программах Кильмезского района Кировской области 3 Бюджетном послании Главы Кильмезского района

Основные понятия ДОХОДЫ < РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НЕДОСТАЮЩИЕ СРЕДСТВА БЕРУТ В ДОЛГ ИЛИ ИЗ НАКОПЛЕНИЙ ДОХОДЫ > РАСХОДЫ = ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ НАПРАВЛЯЮТ В НАКОПЛЕНИЯ (остатки средств бюджета) Проект бюджета составляется на три года – очередной финансовый год и плановый период (например, на 2014 год и на плановый период годов) Очередной финансовый год – год, на который составляется проект бюджета (например, 2014 год) Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым годом (например, 2015 и 2016 года)

Стадии бюджета Составление проекта бюджета Рассмотрение и утверждение бюджета Исполнение бюджета Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности Муниципальный финансовый контроль

ремонт примерно 0,3 км. автодороги содержание примерно 32 км. автодорог Как правило, бюджет представляется в ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ. Например, на 2014 год расходы районного бюджета запланированы в объеме тыс. рублей, то есть более 258 млн. рублей. В расчете на 1 жителя Кильмезского района это составляет 22 тыс. рублей в год на человека. Для примера возьмем сумму в 1 млн. рублей. Много это или мало? 1 МЛН. РУБЛЕЙ Выплата зарплаты в 10 тыс. рублей для 8 человек (за вычетом налогов) в течение года Примерная стоимость квартиры для одного ребенка сироты

Разграничение полномочий Вопросы ведения муниципального образования определены Федеральным законом от ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Вопросы в ведении района Содержание, ремонт и капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) Организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милиции Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района Вопросы в ведении поселения Содержание, ремонт и капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора Организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения Установление, изменения и отмена местных налогов и сборов поселения Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам

Показатели прогноза социально-экономического развития Кильмезского района Наименование показателя 2012 (отчет) 2013 (оценка) Численность населения района, чел Фонд оплаты труда, тыс.руб Прибыль, тыс.руб Остаточная балансовая стоимость основных фондов, тыс. руб Валовой муниципальный продукт, тыс. руб

Дефицит 2445 тыс. рублей В случае нехватки денежных средств на покрытие всех обязательств государства в конкретном году планируется источники заимствований или происходит сокращение расходов. Расходы бюджета сопоставляются с доходами, получается их баланс. Доходы – Расходы = Дефицит / Профицит Если расходы превышают доходы складывается дефицит, если они меньше доходов - профицит 2014 год 2015 год 2016 год тыс. рублей Доходы тыс. рублей Доходы тыс. рублей Расходы тыс. рублей Расходы тыс. рублей Доходы тыс. рублей Расходы Дефицит 4382 тыс. рублей Дефицит 4390 тыс. рублей

Основные характеристики бюджета тыс.руб.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и законодательством Кировской области от региональных налогов БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из областного бюджета (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от физических и юридических лиц НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Платежи, которые включают в себя возмездные операции от прямого предоставления муниципалитетам в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет Структура доходов районного бюджета в годах Из каких поступлений в настоящее время формируется доходная часть районного бюджета?

Структура расходов по программному принципу Программные и непрограммные расходы Муниципальные программы ( тыс. руб.) Социальной направленности (3 программы, тыс. руб.) Общего характера (6 программ, тыс. руб.) Управление финансами (1 программа тыс. руб.) Развитие муни- ципальной службы (1 программа тыс. руб.) Непрограм- мные расходы (2586 тыс. руб.)

Структура расходов бюджета по отраслям в 2014 году тыс.руб.

Расходы из районного бюджета на общее образование на каждого ученика района в 2014 году составят примерно 66,1 тыс.рублей и к 2016 году возрастут до 66,4 тыс.рублей. В трехлетнем периоде планируется рост бюджетных расходов на образование. Расходы из районного бюджета на образование на каждого жителя района в 2014 году составят примерно рублей и к 2016 году возрастут до рублей или на 5,8%.

Расходы бюджета на культуру 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Всего в том числе Фонд оплаты труда (тыс. руб.) Средняя зарплата (руб.)

Дорожный фонд Доходы фонда Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации Субсидия на развитие транспортной инфраструктуры Кировской области Расходы фонда Содержание дорог Ремонт дорог

Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Сельское хозяйство Водное хозяйство Транспорт Дорожное хозяйство Управление имуществом

Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета Наименование меры социальной поддержки Количество получателей Объем расходов, тыс. руб. Возмещение расходов за коммунальные услуги педагогическим работникам Частичная компенсация по коммунальным услугам по работникам культуры Субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг 225 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов Компенсация платы взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в детских садах Ежемесячные выплаты детям сиротам Ежемесячное вознаграждение приемным родителям Обеспечением жильем сирот 52741

Расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления Глава администрации Сектор муниципальной собственности Заместитель главы администрации по экономике. ЖКХ и жизнеобеспечению Отдел культуры, молодежных программ, физкультуры и спорта Районное управление образования КДН Отдел экономического развития Заместитель главы администрации района по соц. Вопросам и профилактике Отдел ЖКХ и жизнеобеспечения Отдел сельскохозяйственно го производства Заместитель главы администрации по финансам, налогам и сборам, начальник управления Управляющий делами Машинописное бюро Хозяйственный отдел Сектор юридической и кадровой службы Архив ЕДДС Главный специалист по делам ГО и ЧС Главный специалист по мобилизационной подготовке и защите государственных тайн Районное финансовое управление Отдел бухгалтерского учета Предельная штатная численность 64 шт. ед. Предусмотрено расходов на содержание ОМС в 2014 году тыс. руб.

Финансовая помощь бюджетам поселений 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Всего Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Сбалансированность расходов поселений

Муниципальные заимствования долг Вид заимствований 2014 год 2015 год 2016 год Объем привлечения заимствований (тыс. руб.) Объем погашения основной суммы долга (тыс. руб.) Объем привлечения заимствовани й (тыс. руб.) Объем погашения основной суммы долга (тыс. руб.) Объем привлечения заимствовани й (тыс. руб.) Объем погашения основной суммы долга (тыс. руб.) Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации Итого

Контактная информация «Бюджет для граждан» подготовлен финансовым управлением администрации Кильмезского района Ул. Советская, 79 пгт. Кильмезь Кильмезского района Кировской области, Тел: Факс режим работы 8-00 до адрес интернет-сайта, на котором можно получить информацию о бюджете