Тыс. рублей

Наименование расходаУтверждено сводной бюджетной росписью (тыс. рублей) Факт (тыс. рублей) Процент исполнения (%) Общегосударственные вопросы 18688, ,1 Национальная оборона 442,9 100 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 857,8857,4100 Национальная экономика 37673, ,3 Охрана окружающей среды Образование , ,491,2 Культура и кинематография ,798,4 Социальная политика 11507,811027,195,8 Физическая культура и спорт Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14212,414170,999,7 Всего расходов ,493,9

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 99,8 % в общем объеме расходов ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ,2 тыс. рублей МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 24 ПРОГРАММЫ 15395,2 тыс. рублей ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 14 ПРОГРАММ 55851,6 тыс. рублей

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА Утверждено сводной бджетной росписью ( тыс. рублей ) Факт ( тыс. рублей ) Процент исполнения (%) Программа содействия занятости населения Кикнурского района на годы Программа " Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кикнурском районе " на годы Программа " Повышение безопасности дорожного движения в годах " 3,5 100 Программа " Развитие транспортной инфраструктуры Кикнурского района на годы " 192,6190,498,9 Программа " Развития физической культуры и спорта в Кикнурском районе на годы " Программа " Молодежная политика в Кикнурском районе на годы " Программа " Развитие культуры и сохранение культурного наследия Кикнурского района на годы "

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА Утверждено сводной бджетной росписью ( тыс. рублей ) Факт ( тыс. рублей ) Процент исполнения (%) Программа " Безопасность образовательного учреждения " на годы 497,2492,699,1 Программа работы ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кикнурского района на годы 19,7 100 Программа " Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кикнурском районе Кировской области " на годы 13,2 100 Программа " Поддержка и развитие малого предпринимательства в Кикнурском районе " на годы 7,6 100 Программа " Кадры " Кикнурского района на годы Программа " Развитие муниципальной службы муниципального образования Кикнурский муниципальный район Кировской области " на 2013 год 53,2 100 Программа социально - экономического развития района на годы 816,7807,998,9 Программа " Энергосбережение и повышение энергетической эфективности " на годы Программа управления муниципальным имуществом Кикнурского муниципального района Кировской области на 2013 год 377,2377,1100,0 Программа " Развитие жилищного строительства в Кикнурском районе " на 2013 год НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА Утверждено сводной бджетной росписью ( тыс. рублей ) Факт ( тыс. рублей ) Процент исполнения (%) Программа " Безопасность образовательного учреждения " на годы 497,2492,699,1 Программа работы ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кикнурского района на годы 19,7 100 Программа " Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Кикнурском районе Кировской области " на годы 13,2 100 Программа " Поддержка и развитие малого предпринимательства в Кикнурском районе " на годы 7,6 100 Программа " Кадры " Кикнурского района на годы Программа " Развитие муниципальной службы муниципального образования Кикнурский муниципальный район Кировской области " на 2013 год 53,2 100 Программа социально - экономического развития района на годы 816,7807,998,9 Программа " Энергосбережение и повышение энергетической эфективности " на годы Программа управления муниципальным имуществом Кикнурского муниципального района Кировской области на 2013 год 377,2377,1100,0 Программа " Развитие жилищного строительства в Кикнурском районе " на 2013 год

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА Утверждено сводной бджетной росписью ( тыс. рублей ) Факт ( тыс. рублей ) Процент исполнения (%) Программа " Социальная поддержка инвалидов ( детей - инвалидов ) в муниципальном образовании Кикнурский муниципальный район Кировской области на " годы Программа " Капитальный ремонт зданий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов пгт Кикнур Кировской области на 2013 год " 1053,2 100 Программа " Организация отдыха и оздоровления детей в Кикнурском районе " на годы 18,2 100 Программа " Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида " Алёнка " пгт Кикнур Кировской области на 2013 год " 11702,3 100 Программа " Развитие дошкольного образования Кикнурского района Кировской области " на годы 438,5308,370,3 Программа " Экология и природные ресурсы Кикнурского района на годы " Программа " Пожарная безопасность Кикнурского района на годы " ВСЕГО 15545,115395,299,0

Наименование расхода Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс. рублей) Факт (тыс. рублей) Процент исполнения (%) Ведомственная целевая программа " Организация управления муниципальными финансами Кикнурского района Кировской области на годы "" 1521,21515,399,6 Ведомственная целевая программа " Организация управления системой образования Кикнурского района на гг " 2903,72888,599,5 Ведомственная целевая программа " Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками централизованной библиотечной системы Кикнурского муниципального района в годах " 2848,62789,397,9 Ведомственная целевая программа " Обеспечение деятельности Кикнурской районной Думы Кировской области на годы " 879,2806,791,8 Ведомственная целевая программа " Эффективность расходования бюджетных средств на содержание органов местного самоуправления муниципального образования в году " 4974,24910,198,7 Ведомственная целевая программа " Обеспечение доступности общего образования на территории Кикнурского района на годы " 14879,214730,899,0 Ведомственная целевая программа " Организация деятельности муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей " Дом Детского творчества " пгт Кикнур Кикнурского района Кировской области на годы " 998,5995,299,7

Наименование расхода Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс. рублей) Факт (тыс. рублей) Процент исполнения (%) Ведомственная целевая программа " Организация деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида " Аленка " пгт Кикнур Кировской области на годы " 9372,99336,299,6 Ведомственная целевая программа " Организация деятельности мунципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей " Детско - юношеская спортивная школа имени А. Ф. Оленева " пгт Кикнур Кикнурского района Кировской области на годы " 3059,53041,999,4 Ведомственная целевая программа " Организация деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей " Детская музыкальная школа " пгт Кикнур Кировской области на годы " 1437,9 100,0 Ведомственная целевая программа " Развитие единой дежурно - диспетчерской службы администрации Кикнурского района на годы " 841,6841,2100,0 Ведомственная целевая программа " Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Кикнурского района на годы " 1239,6 100,0 Ведомственная целевая программа " Предоставление субсидии МУП " Кикнурское АТП " на осуществление перевозок пассажиров транспортом общего пользования внутримуниципального сообщения в Кикнурском районе " на годы 1355,9 100,0 Ведомственная целевая программа " Повышение эффективности межбюджетных отношений в Кикнурском районе Кировской области " на годы ,0 всего , ,699,2

Наименование меры социальной поддержки Количество человек, которым предоставлены меры социальной поддержки Сумма, тыс. рублей Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями 31379,5 Компенсация части родительской платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования ,5 Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье ,6 Ежемесячные денежные выплаты на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 9771,4 Всего 5277

Наименование меры социальной поддержки Количество человек, которым предоставлены меры социальной поддержки Сумма, тыс. рублей Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 54398,2 Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" ,3 Всего 3906,5

Наименование меры социальной поддержки Количество человек, которым предоставлены меры социальной поддержки Сумма, тыс. рублей Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, установленные Законом Кировской области от ЗО ,6 Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 1444,9 Социальные выплаты на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 11133,4 Всего 1817,9

Доходы Расходы , , ,4 План Факт

,0 (126,4%)

,6 (129,5,5%)

п/пп/п Наименование показателей эффективности, предусмотренных муниципальной целевой программой (Пi) Период выполн ения показат елей эффекти вности Ед. измерен ия Значение показателей эффективности отклонение (Пi ф – Пi пл) Среднее значение оценки выполне ния показате лей эффектив ности в баллах (СРЗНАЧ Оц) Качественная оценка выполнения показателей эффективности предусмот рено программо й на соответст. период (Пi пл) фактическ и выполнено за соответств ующий период (Пi ф) Отклон ение П i ф – П i пл оценка выполнения показателей эффективности в баллах (Оц) 1. «Содействие занятости населения Кикнурского района на гг.» 2013г. +1,0Показатели эффективности выполнены в полном объеме 1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет Тыс. руб. 30, «Молодежная политика в Кикнурском районе на гг.» ,6 Показател и эффективности выполнены не в полном объеме 1. Количество молодежи, временно трудоустроенной за год Чел Количество молодежных мероприятий, направленных на формирование семейных ценностей, проведенных в районе за год Кол-во мер-й Количество молодых людей, которые имеют «Личные книжки волонтёра», % к общему количеству молодежи в районе Чел Количество мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, проведенных за год Кол-во мер-й Количество мероприятий, акций, проведенных с участием волонтеров за год Кол-во мер-й 990+1

3.«Экология и природные ресурсы Кикнурского района на годы» ,0Показатели эффективности выполнены в полном объеме 1. Готовность материалов инвентаризации объектов размещения бытовых отходов (свалок), не отвечающих требованиям законодательства, на территории района %100, Объем предотвращенного экологического ущербаТыс. руб. 354,1367,313, Снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории поселения кол-во свалок «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Кикнурском районе Кировской области на годы» ,0Показатели эффективности выполнены в полном объеме 1. Доля больных наркоманией% Участие в мероприятиях, проведенных в рамках реализации программы %100, «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Кикнурского района на гг.» ,0Показатели эффективности выполнены в полном объеме 1. Количество зарегистрированных преступленийКол-во Количество преступлений, совершенных в общественных местах Кол-во Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии Кол-во «Развитие физической культуры и спорта в Кикнурском районе на гг.» ,5Показатели эффективности выполнены не в полном объеме 1. Количество занимающихся физической культурой и спортом Чел Количество коллективов физической культурыЧел Количество спортивных сооруженийЧел Участие в областных и всероссийских соревнованиях% «Социальная поддержка инвалидов (детей-инвалидов) в муниципальном образовании на годы» Показатели выполнены в полном объеме 1.Участие в областных фестивалях инвалидного спорта «Надежда», и детского «Улыбка» Чел.550+1

8.«Работы ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в Кикнурском районе на годы» Показатели эффективности выполнены в полном объеме 1.Увеличение количества ветеранов, участвующих в общественно-полезной, культурной деятельности % Увеличение культурно-досуговых мероприятий, проводимых для ветеранов % Активизация вовлечения ветеранов в общественно- политическую сферу жизни общества % «Кадры Кикнурского района на годы» ,0Показатели эффективности выполнены в полном объеме 1.Выплата районной стипендииТыс. руб. 10,027,0+17, «Повышение безопасности дорожного движения в Кикнурском районе в годах» 2013г. +1,0Показатели эффективности выполнены в полном объеме 1. Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП по сравнению с 2010 годомЧел «Развитие культуры и сохранения культурного наследия Кикнурского района на гг» ,0Показатели эффективности выполнены в полном объеме 1. Количество творческих коллективов, представляющих культуру Кикнурского района Ед ,0 2.Количество библиотекЕд ,0 3.количество проведенных массовых мероприятий в Кикнурском краеведческом музее кол-во мер-й ,0 4.количество обучающихся в детской музыкальной школеЧел ,0

12. «Развитие транспортной инфраструктуры Кикнурского района на годы» Показатели эффективности выполнены в полном объеме 1. Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного назначения км.1, Ремонт автомобильных дорог общего пользованиякм.2, Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям в общей протяженности а/дорог % 87,774,4-13, Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, % %16, «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кикнурском районе на гг» ,5Показатели эффективности выполнены не в полном объеме 1. Снижение потребления энергетических ресурсов 3% в год по отношению к 2009 году: теплоэнергия Гкал ,9-361,1 2. Снижение потребления энергетических ресурсов 3% в год по отношению к 2009 году: электроэнергия кВт.ч Снижение потребления энергетических ресурсов 3% в год по отношению к 2009 году: дрова куб.м Снижение потребления энергетических ресурсов 3% в год по отношению к 2009 году: вода куб.м «Безопасность образовательного учреждения на годы» Показатели эффективности выполнены в полном объеме 1. Организация надежной системы по обеспечению противопожарной, антитеррористической защиты зданий и помещений % Снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей, предотвращения материального ущерба и экономии на этой основе расходов % Повышение экономической заинтересованности руководителей образовательных учреждений в обеспечении безопасных условий труда и учебы %

15. «Развитие дошкольного образования на годы» Показатели эффективности выполнены в полном объеме 1. Целевое использование денежных средств2013%7070,3+0, Охват детей дошкольным образовательным учреждением% Ликвидация очередности в ДОУ, путем введения дополнительных мест Кол-во мест Улучшение условий для организации безопасного воспитательного и образовательного процесса % «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Кикнурском районе на годы» ,33Показатели эффективности выполнены не в полном объеме 1. Количество малых предприятий (с учетом микропредприятий) Ед Количество малых предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения Кикнурского района Ед.215,0216,11, Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций %31,826,1-5,7 4. Отгружено малыми предприятиямиМлн. руб Размер среднемесячной заработной платы у наемных работников на малых предприятиях Тыс. руб. 9,07,8-1,2 6. Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджет Млн. руб. 724,517,5+1

17.«Организация отдыха и оздоровления детей в Кикнурском районе на годы» Показатели эффективности выполнены в полном объеме 1.Сохранение количества детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости; Чел »Работа с детьми и подростами в каникулярный период основывается на идеях свободы выбора; практической направленности в деятельности детей и подростков; коллективного творчества; игры, как основы жизнедеятельности лагеря; успеха психолого-педагогического мониторинга; % Предоставление возможности детям и подросткам участвовать в коллективном планировании жизни, проявить новые отношения с взрослыми на основе взаимопонимания, принять участие в процессе коллективной организации жизни, приобрести новые навыки, закреплять, усовершенствовать прежние, получить ощутимый результат. %

«Отчет об исполнении бюджета» подготовлен финансовым управлением администрации Кикнурского муниципального района Адрес местонахождения : Кировская область, Кикнурский район, пгт.Кикнур, ул.Советская, д.36 Телефон : (83341) , Адрес электронной почты : График работы : Пн.-Пт.,