Информация для граждан об исполнении бюджета муниципального образования поселок Заполярный за 2013 год
Вводная часть В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации и обеспечения полного и доступного информирования граждан об исполнении бюджета муниципального образования поселок Заполярный, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования поселок Заполярный, составлен «Бюджет для граждан» за 2013 год. Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года. Можно выделить следующие этапы этого процесса: - исполнение бюджета по доходам. Задача участников бюджетного процесса заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей. - исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета. Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств. Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется Собранию депутатов муниципального образования поселок Заполярный. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Собрание депутатов муниципального образования поселок Заполярный принимает решение об его утверждении либо отклонении. 2
Бюджет - (от старонормандского bougette кошель, сумка, кожаный мешок) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 3 Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь) Расходы бюджета -это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления. Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит)
4 Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования поселок Заполярный за 2013 год Основные показатели Единица измерен год факт год факт год оценка 2015 год прогноз 2016 год прогноз Численность постоянного населения (на конец года) человек Численность детей в возрасте до 18 летчеловек Индекс потребительских цен декабрь к декабрю предыдущего года %100,5100,6100,7100,8 Уровень официально зарегистрированной безработицы % Среднемесячная заработная плата на одного работника руб Прожиточный минимум в среднем на душу населения (среднегодовой) руб Общая площадь жилого фондатыс. кв. м.24,21 удельный вес населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий в общей численности населения %33333 Количество дошкольных учреждений ед Учреждения культуры, искусства, физической культуры и спорта ед Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км 6,49
Исполнение бюджета муниципального образования поселок Заполярный за 2013 год тыс.руб Доходы Расходы 2721 дефицит 5
Доходы бюджета за 2013 год Объём доходов бюджета за 2013 год составил в общей сумме тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы составляют тыс. рублей, безвозмездные поступления – тыс. рублей. 6
Основой формирования объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2013 году являлись налоговые поступления, большая часть которых формируется за счёт налога на доходы физических лиц – тыс. рублей. Наиболее объёмными источниками неналоговых доходов являлись доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 1119 тыс. руб. 7 Наряду с этим установлено зачисление в местный бюджет доходов от компенсации затрат бюджетов поселений тыс. руб., государственная пошлина за совершение нотариальных действий – 46 тыс.руб., налог на имущество – 10 тыс.руб.
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2013 год 8
Исполнение бюджета муниципального образования п.Заполярный за 2013 года по доходам в % от утвержденного плана 9
Безвозмездные поступления, передаваемые из бюджета Администрации МО Надымский район в бюджет МО поселок Заполярный в 2013 году (млн.руб.) Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 10
Расходы бюджета муниципального образования поселок Заполярный Расходы бюджета города – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления. 11 Классификация расходов Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций местного самоуправления Ведомственная классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку расходов по функциональной классификации Экономическая классификация показывает деление расходов на текущие и капитальные (заработная плата, материальные затраты, приобретение товаров и услуг и др.)
Структура расходов бюджета муниципального образования поселок Заполярный за 2013 год Всего расходов тыс. руб., в том числе: 12
Исполнение расходов бюджета за 2013 год 13
Источники финансирования дефицита бюджета в 2013 году В процессе принятия и исполнения бюджета города большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. В случае превышения расходов над доходами возникает дефицит. 14 Источники финансирования дефицита бюджета муниципальный долг, то есть совокупность долговых обязательств муниципального образования муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ кредиты, полученные от кредитных организаций изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Заполярный по реализации целевых программ за 2013 год п/п Наименование муниципальной программы Уточненный план за 2013 год (тыс.руб.) Исполнение за 2013 год. (тыс.руб.) % исполнения (%) 1 Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании поселок Заполярный на гг" Муниципальная долгосрочная целевая программа "Комплексное благоустройство территории муниципального образования поселок Заполярный на годы" ,4 3 Муниципальная долгосрочная целевая программа "Комплексная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципального образования поселок Заполярный на годы" ,11 4 Муниципальная долгосрочная целевая программа "Организация временного трудоустройства в муниципальном образовании поселок Заполярный несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на годы в летний период" Муниципальная долгосрочная целевая программа "Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, укрепления толерантности на территории муниципального образования поселок Заполярный"
Информационный лист Режим работы приёмной администрации : понедельник-пятница с 8-30 до и с до Телефон: Адрес электронной почты: Лица, ответственные за формирование бюджета для граждан: Заведующий сектором экономики и бухгалтерского учета – Красножен Юлия Владимировна Главный специалист-экономист – Ходыкина Дарья Сергеевна Ведущий специалист-бухгалтер – Фролова Елена Сергеевна 16