Проект Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на годы» Астана, 2014 год

Прогноз республиканского бюджета на годы 2 Наименование Проект республиканского бюджета 2015 год2016 год2017 год Поступления6 309, ,57 127,1 % к ВВП14 13,412,5 Доходы (без учета трансфертов)4 338, ,55 147,7 % к ВВП9,6 9,49 Налоговые поступления4 244, ,15 043,3 Неналоговые поступления84,6 88,892,1 Поступления от продажи основного капитала9,5 11,512,4 Поступления трансфертов 1 877, ,31 956,9 Гарантированный трансферт из Нацфонда1 702 обратный трансферт7,4 7,5 бюджетные изъятия168,5 213,9247,4 Погашение бюджетных кредитов92,1 5822,1 Поступления от продажи финансовых активов государства1 2,70,4 Расходы7 306, ,98 099,6 % к ВВП16,2 15,514,2 Дефицит-997, ,4-972,5 % к ВВП-2,2 -2,1-1,7 Справочно: ВВП, млрд. тенге45 032, ,7 млрд. тенге

Прогноз доходов республиканского бюджета на годы 3 млрд. тенге Наименование Проект республиканского бюджета 2015 год2016 год2017 год Доходы (без учета трансфертов)4 338,44 753,55 147,7 Налоговые поступления, в том числе: 4 244,34 653,15 043,3 Корпоративный подоходный налог1 337,91 511,31 714,8 Налог на добавленную стоимость , Таможенные пошлины1 164,11 172,41 187,4 Неналоговые поступления84,688,892,1 Поступления от продажи основного капитала 9,511,512,4

Пофакторный анализ изменения прогноза доходов (без учета поступлений трансфертов) республиканского бюджета 2015 года против плана 2014 года 4 Доходы республиканского бюджета в целом уменьшатся на 22,8 млрд. тенге, в том числе: I. Уменьшение на 387,2 млрд.тенге, в том числе: - за счет изменения внешнеторгового оборота (темп роста экспорта 91,8%, импорта – 95,9%); 246,1 млрд.тенге - за счет снижения добычи нефти (с 83 млн.тонн до 81,8 млн.тонн) и увеличения поставки на внутренний рынок; 121,3 млрд.тенге - за счет снижения ставки НДПИ по низкорентабельным организациям; 6,8 млрд.тенге - штрафы, запланированные на 2014 год (на 2015 год штрафы не планируются). 13 млрд.тенге

Пофакторный анализ изменения прогноза доходов (без учета поступлений трансфертов) республиканского бюджета 2015 года против плана 2014 года 5 II. Увеличение на 364,4 млрд.тенге, в том числе: - за счет развития экономики страны (темп роста ВВП 113,7%, ВДС – 125,%); 188,7 млрд.тенге - за счет снижения сумм возврата НДС из бюджета; 26,6 млрд.тенге - улучшение налогового администрирования; 64,5 млрд.тенге - повышение ставки по ЭТП на сырую нефть (с 1 апреля 2014 года); 49,8 млрд.тенге - изменение ставок по алкогольной продукции и табачным изделиям; 10,6 млрд.тенге - увеличение неналоговых поступлений, исходя из оценки по 2014 году; 17,7 млдр.тенге - увеличение поступлений от реализации зерна из госресурсов и материальных ценностей государственного материального резерва; 2 млрд.тенге - другие факторы (изменения МРП, уточнение расчетов по факту поступления и т.д). 4,5 млрд.тенге продолжение

Наименование Проект республиканского бюджета 2015 год2016 год2017 год Итого: 194,1419,1599,7 Внедрение новой модели оплаты труда гражданских служащих с г., в том числе медицинских работников в организациях в форме ПХВ 157,1281,3 Повышение заработной платы государственным служащим на 15% с г. и на 15% с г. (за исключением корпуса "А" и дипломатов) 13,335,445,6 Повышение стипендий на 25% с г. 22,926 Повышение с г. на 25 % социальных пособий по инвалидности и утере кормильца 22,54851,4 Введение 5% ОППВ для лиц, занятых на вредных производствах, и поэтапное увеличение ставки взноса до 10% 1,21,41,6 Изменение структуры ПМ с г. и назначение базовой пенсионной выплаты в зависимости от стажа с г. 137,4 Реформирование пенсионного обеспечения силовых структур с г. 3033,8 Изменение структуры ПМ с г. и повышение социальных пособий по инвалидности и утере кормильца 22,5 Новые инициативы в социальной сфере в гг. 6 Новые социальные обязательства государства оцениваются в объеме 194,1 млрд. тенге в 2015 году с увеличением до 599,7 млрд. тенге в 2017 году. млрд. тенге

Новая модель оплаты труда гражданских служащих 7 Расходы бюджета: с года – 157 млрд. тенге, годы – по 281,3 млрд. тенге. Охват составит порядка тыс. человек. Повышение заработной платы в среднем работников: - образования до 29%, - здравоохранения до 28%, - другие отрасли до 40%.

Расходы Министерства здравоохранения и социального развития в области социальной защиты на годы 8

Информация по расходам, направленным на празднование 70-летие Победы ВОВ 9

10 " Дорожная карта занятости "

Концепция модернизации пенсионного обеспечения Республики Казахстан до 2030 года 11

Расходы Министерства образования и науки на годы 12

Строительство и реконструкция объектов образования и науки 13 *

Расходы на реализацию мероприятий Государственной программы развития образования 14

Программа "Балапан" 15

Расходы Министерства здравоохранения и социального развития в области здравоохранения на годы 16

Строительство объектов здравоохранения в регионах на годы 17

Расходы на реализацию Государственной программы "Саламатты Қазақстан" на годы 18

Расходы Министерства культуры и спорта на годы 19 млн. тенге Наименование Проект республиканского бюджета 2015 год2016 год2017 год Итого: Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана Производство национальных фильмов Проведение социально значимых и культурных мероприятий Обеспечение функционирования организаций культуры и архивного дела (театральные организаций, музеи, библиотеки и архивы) Издание социально-важных видов литературы950 Подготовка специалистов и обучение одаренных детей, в т.ч.: Обучение и воспитание одаренных в спорте детей Подготовка специалистов в организациях технического, профессионального, послесреднего образования и оказания социальной поддержки обучающимся Поддержка развития массового спорта и национальных видов спорта Развитие спорта высших достижений Строительство объектов культуры и спорта (республиканские + местные объекты) Прочие (обеспечение деятельности уполномоченного органа, капитальные расходы, повышение квалификации, свод и систематизация культурных ценностей и т.д.)

Расходы на реализацию Государственной программы функционирования и развития языков на годы 20

Внедрение цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан 21

Расходы Министерства сельского хозяйства на годы 22

" АГРОБИЗНЕС-2020 " на годы 23

"Программа развития регионов до 2020 года" 24

"Ақ бұлақ" на годы 25

"Доступное жилье – 2020" 26

Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан на годы 27

Мероприятия в рамках развития моногородов 28

Государственная программа индустриально-инновационного развития на годы (ГПИИР-2) 29

"Дорожная карта бизнеса 2020" 30

Международная выставка ЭКСПО-2017 (Целевой вклад) 31

Расходы на развитие космической отрасли на годы 32

Государственная программа развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года 33

Расходы АО "ФНБ "Самрук-Казына" 34

Реализация бюджетных инвестиций по городу Астана 35

Реализация бюджетных инвестиций по городу Алматы 36