Направление Контроля Анализ и планирование хозяйственной деятельности Контроль документов в 1С Ревизия Проверки Инвентаризация витрин

Ревизия Инвентаризация обуви Инвентаризация химии Инвентаризация сумки Разнопарки Основные средства

Инвентаризация Обуви Временной период – 26 сверки в год 2 сверки в месяц Берем показатели: зеленый 26 и 2 Желтый 24 и 1 Красный 23 и 0 Количество инвент. док-тов 910 в год и 70 в месяц (переменная величина зависимая от кол-ва ТТ в данном случае 35 ТТ) Желтый 840 и 35 Красный 805 и менее 35 Недостач к поиску Зеленый от 1-2 пары на одной ТТ По сети Желтый от 3-5 пар По сети 105 до 175 Красный от 6-8 пар По сети от 210 до 280 пар Инвентаризация химии Временной период – 26 сверки в год 2 сверки в месяц Берем показатели: зеленый 26 и 2 Желтый 24 и 1 Красный 23 и 0 Количество инвент. док-тов 910 в год и 70 в месяц (переменная величина зависимая от кол-ва ТТ) Желтый 840 и 35 Красный 805 и менее 35 Недостач к поиску Зеленый от 1-5 шт. на одной ТТ По сети Желтый от 6-9 пар По сети 210 до 315 Красный от шт. По сети от 350 до 420 шт. Инвентаризация сумки Временной период – 9 сверки в год Берем показатели: зеленый 9 Желтый 8 Красный 7 Количество инвент. док-тов 315 в год (переменная величина зависимая от кол-ва ТТ) Желтый 280 Красный 245 Недостач к поиску Зеленый от 0-1 шт. на одной ТТ По сети 35 шт. Желтый от 2 шт. По сети 70 шт. Красный от 3 шт. По сети от 105 шт. Разнопарки Временной период – 14 сверки в год Берем показатели: зеленый 6 Желтый 10 Красный 16 Количество инвент. док-тов 210 в год (переменная величина зависимая от кол-ва ТТ) Желтый 350 Красный 560 Количество разнопарок на ТТ Зеленый от 0-5 шт. на одной ТТ По сети шт. Желтый от 10 шт. По сети 350 шт. Красный от 15 шт. По сети от 525 шт. Основные средства Временной период – 2 сверки в год Берем показатели: зеленый 2 Желтый 1 Красный 0 Количество инвент. док-тов 70 в год (переменная величина зависимая от кол-ва ТТ) Желтый 35 Красный 17

продолжение Ревизия Недостачи обуви в выкупу По сети в год Зеленый до 60 пар Желтый до 70 пар Красный от 70 пар и выше Недостачи химии в выкупу По сети в год Зеленый до 35 шт. Желтый до 70 шт. Красный от 105 шт. и выше Недостачи сумок в выкупу По сети в год Зеленый до 10 шт. Желтый до 12 шт. Красный от 15шт. и выше Разнопарки к выкупу По сети в год Зеленый до 20 шт. Желтый до 70 шт. Красный от 105шт. и выше

Инвентаризация витрин Временной период сезонные месяцы 80 сканирований, несезонные месяцы (июнь, июль, январь, февраль) 16 сканирований Показатели: зеленый и от 4-8; желтый и 2-4 ; красный до 78 и 1- 2 сканирований в год и в месяц Качество выполнения за 1 сканирование : по не выставленому товару по 1 ТТ 2% Зеленый до 70% по всем ТТ Желтый 87,5% Красный 105 %

Проверки Плановые проверки Внеплановые проверки Точечные проверки Проверка методом «Тайный Покупатель» Качество проведенных проверок

Проверки Плановые проверки Временный диапазон (несезонные месяцы) октябрь- ноябрь февраль-март 70 посещений ТТ в год Зеленый 70 проверок Желтый 60 проверок Красный до 60 проверок Внеплановые проверки Временный диапазон (Сезонные месяцы) 8 месяцев в год Из расчета 35 ТТ, 4-5 посещений ТТ в месяц Показатели в год Зеленый посещений ТТ Желтый 24 ТТ Красный 16 ТТ Точечные Проверки требующие вмешательства Слабая торговля Конфликт на ТТ Воровство Любой форс-мажор Показатели в год Зеленый 10% 4 ТТ посещений ТТ Желтый 24 ТТ Красный 16 ТТ Проверка методом «Тайный Покупатель Временный диапазон (несезоные месяцы) Из расчета 35 ТТ, 1-2 посещений ТТ в месяц Показатели в год Зеленый посещений ТТ Желтый посещений ТТ Красный до 4 посещений ТТ Качество проведенных проверок Показатели: Москва: Соответствие всем 75 пунктам документа проверки: Зеленый до 4-х нарушений Желтый с 5 до 7 пунктов Красный с 8 пунктов нарушений на ТТ Показатели: МО: Соответствие всем 72 пунктам документа проверки Зеленый до 4-х нарушений Желтый с 5 до 7 пунктов Красный с 8 пунктов нарушений на ТТ

Контроль документов Ведомости по ЗП Сравнение считалки и ОКС Проведение ОКС Демотивация сотрудников Отрицательные остатки Графики отпусков и больничных Рейтинг

Контроль документов в 1С Ведомости по ЗП Перечень док-тов Аванс Оклад Премия Временной диапазон неделя после выплат выкладки ведомости для проверки Зеленый % наличия ведомостей Желтый % Красный до 80 % ТТ Сравнение считалки и ОКС Расчет идет из кол-ва ТТ (на данный момент 35 ТТ) Временной диапазон неделя (формируем во вторник) Зеленый % Желтый % Красный до 80 % ТТ Проведение ОКС Расчет идет из кол-ва ТТ (на данный момент 35 ТТ) Временной диапазон ежедневно Зеленый % Желтый % Красный до 70 % ТТ Демотивация Сотрудников Контроль документов штрафы по ТТ Временной диапазон месяц Зеленый 30%-40% ТТ Желтый % Красный до 55-65% ТТ Отрицательные остатки Временной диапазон месяц. Наличие 2-х документов. В документе отражаются до 350 пар с минусом. Зеленый до 350 пар Желтый от Красный от 500 пар Графики отпусков и больничных Временной диапазон год. Отпуска предоставляют ся 2 раза в год Журнал отпусков заполняется в мае и в декабре Несезон июнь, июль, август, декабрь, январь февраль, Сотрудников 500 тчел. Зеленый От % Желтый от 75 до 80% Красный от 65 % Рейтинг Временной диапазон неделя Красные квадраты Зеленый От объяснител ьных Желтый от 30 до 40 объяснител ьных Красный от 50 объяснител ьных

Анализ и планирование хоз. деятельности Планирование расходов по статьям Средние продажи сотрудников ТТ Расходы ГЗ Контроль расходов по статьям Анализ финансового плана

Анализ и планирование хоз. деятельности Планирование расходов по статьям Временной диапазон месяц Обеды Хоз.нужды Чай и кофе План и корректировка расходов ежемесячно не позднее 25 числа каждого месяца. Зеленый План на все статьи 100% Желтый % Красный до 50% ТТ Средние продажи по ТТ Оценка среднего показателя продаж по ТТ. Оцениваем нагрузку на сотрудника каждой ТТ. Зеленый не менее 30 продаж и более Желтый мене 30 продаж до 25 Красный менее 10 Расходы ГЗ Временной диапазон неделя: План расходов не более 8000 тысяч. в неделю. На открытие новой ТТ не более 5000 тысяч Зеленый не более 80% от лимита Желтый 85% от лимита Красный более 100% ТТ Контроль расходов по статьям Временной диапазон месяц Обеды Хоз.нужды Чай и кофе Контроль и анализ расходов ежемесячно не позднее 10 числа. Считаем разночтениями от плана расходов Зеленый от 10% до 25% Желтый 25% до 30% Красный более 35% Анализ выполнения ТТ финансового плана Временной диапазон неделя, месяц Наличие файлов анализа в неделю 1 В месяц 4. Считаем выполнение плана ТТ за показатели Зеленый 100% Желтый от 95% Красный менее 80% В том числе, наличие файлов анализа работы ТТ Зеленый Еженедельный и ежемесячный анализ

Желтый ежемесячный анализ, но отсутствие анализа одной недели работы ТТ Красный отсутствие ежемесячного анализа и наличие анализа за 4 недели