Цель: Сокращение суммарного времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями г.Перми при соблюдении требований безопасности и установленного уровня транспортного обслуживания

1 Обеспечение развития улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения 2 Обеспечение развития городского пассажирского транспорта 3 Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта 4 Обустройство и содержание остановочных пунктов тыс.руб Бюджет департамента , , , ,2

(ВЦП «Организация дорожного движения в городе Перми») Актуализация проектов организации дорожного движения тыс.руб лимиты ,29 311,40,0 доп.потребность 8 032,18 740,9 тыс.кв.м Общая площадь УДС ,0 Общая площадь УДС с проектами 4 014,26 474,28 934, ,0

(ВЦП «Организация дорожного движения в городе Перми») Установка точек КТСВ тыс.руб лимиты , ,00,0 шт Общее количество точек КТСВ 2239 В 2012 году планируется установить элементы КТСВ на 17 перекрестках по улицам Екатерининская и Луначарского Развитие системы КТСВ планируется завершить в 2012 году тыс.руб лимиты , , ,0 доп.потребность , ,0 шт Общее количество точек КТСВ на содержании 22 39

(ВЦП «Организация дорожного движения в городе Перми») Развитие технических средств организации дорожного движения Развитие ТСОДД предусматривает оборудование УДС элементами дорожной инфраструктуры в местах концентрации ДТП ед.изм. количество лимиты 2012 Светофорышт ,1 Дорожные знакишт ,0 Искусственные неровностим.м ,0 Дорожные ограждениям.м ,0 Направляющие устройствашт ,0

(ВЦП «Организация дорожного движения в городе Перми») Содержание светофорных объектов шт Общее количество светофорных объектов на содержании В 2011 году численность светофоров на содержании увеличилась с 67 до 92 (Стахановская-Ива) Существует риск передачи на содержание еще около 200 светофоров тыс.руб лимиты 5 216,4

(ВЦП «Организация дорожного движения в городе Перми») Содержание дорожных знаков тыс.шт Общее количество дорожных знаков на содержании По мере актуализации проектов ОДД и приемом на содержание новых участков дорог количество дорожных знаков, требующих содержания увеличится до 37 тысяч тыс.руб лимиты , ,4

(ВЦП «Организация дорожного движения в городе Перми») Информационные материалы и профилактические мероприятия лимиты тыс.руб Информационные материалы для участников дорожного движения 134,6144,6153,7 Проведение детских конкурсов по правилам дорожного движения 323,1347,0368,9

Нанесение дорожной разметки кв.м Площадь разметки , ,0 тыс.руб лимиты , , , ,2 доп.потребность 1 871,41 985,52 078,8 Увеличение потребности с 2012 года связано с приемом на содержание дороги Стахановская-Ива

Транспортировка и хранение задержанных транспортных средств шт Количество задержанных транспортных средств тыс.руб лимиты ,05 329,0 С 1 июля 2012 года расходы по транспортировке и хранению задержанных транспортных средств будут нести владельцы транспортных средств

Обновление подвижного состава и установка информационных табло Покупка трамваев осуществляется по договору финансовой аренды 0708РМ/Р от между ЗАО «Сбербанк Лизинг» и МУП «Пермгорэлектротранс» на предоставление в лизинг трамвайных вагонов модели (ВЦП «Пермский трамвай») лимиты тыс.руб Покупка трамваев , , , ,4 Покупка табло 1 077,0700,0840,0700,0 шт Трамваи с низким расположением пола (покупка) 37 Информационные табло

Субсидии перевозчикам лимиты тыс.руб Субсидии на межмуниципальных маршрутах 8 493,21 977,9 Субсидии за льготные категории граждан , ,0 Субсидии на городских автобусных маршрутах , ,3 Субсидии на городском электротранспорте , , ,2

Капитальный ремонт трамвайных путей км Капитальный ремонт трамвайных путей 8,7 тыс.руб лимиты ,4 На балансе МУП «Пермгорэлектротранс» 110,1 км. трамвайных путей 206,2 км. контактной сети трамвая и троллейбуса 161,8 км. кабельной сети

Развитие GPS навигации и работа Call-центра Разработка сервисных приложений для перевозчиков и пассажиров, в том числе создание интерактивной карты маршрутов пассажирского транспорта в сети интернет тыс.руб Развитие системы GPS 510,01 123,41 191,81 247,0 Работа Call-центра 287,1185,2196,6205,8

Конечный результат задачи: Оптимальное использование маршрутной сети при снижении дублирования маршрутов между видами общественного транспорта Увеличение общего пассажиропотока тыс.руб Моделирование транспортных потоков 2 300, ,02 600,0 Натурное обследование пассажиропотока 400,0500,0400,0 Экспертиза тарифов 130,0140,5149,1156,1

Содержание туалетов конечных остановочных пунктов шт Количество биотуалетов на содержании 34 тыс.руб лимиты 4 140,04 252,9 тыс.руб лимиты , , , ,7 Содержание остановочных пунктов шт Количество остановочных пунктов на содержании Количество остановочных пунктов в нормативном состоянии 61%64%

тыс.руб Бюджет управления , , , ,6 Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; Поддержание состояния искусственных инженерных сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; Организация благоустройства и озеленения городского округа. Цели:

Цель 1: Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения 3 задача 1. Выполнение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Ззадача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ззадача 3. Обеспечение территорий города ливневой канализацией Ззадача 4. Обеспечение автомобильных дорог наружным освещением

Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Доля автомобильных дорог общего пользования 1-3 категорий в нормативном состоянии 40,05 %41,60 %36,40 %34,50 % Выделенное финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог, т.р , , , ,0 Выполнение капитального ремонта автомобильных дорог Д оля площадей проезжей части а/д 1, 2, 3 категорий, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общей площади проезжей части а/д соответствующей категории (по состоянию на 2011 год), % Основные особенности при формировании перечня объектов по капитальному ремонту: сохранение существующей доли а/д в нормативном состоянии; комплексный подход, включающий обеспечение дорог ливневой канализацией, восстановление освещения; обеспечение нормативного состояния объектов, входящих в границы проекта «культурная столица» Доля площадей проезжей части а/д 1, 2, 3 категорий по отношению к общей площади проезжей части а/д. Справочно: общая площадь а/д (по проезжей части) - 6,8 млн.м 2

Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс.руб Площадь автомобильных дорог на содержании, тыс.кв.м , ,4 Площадь автомобильных дорог, в отношении которых запланирован ремонт, кв.м , ,7 Финансирование работ по содержанию а/д , , , ,5 Финансирование работ по ремонту а/д , , , ,4 Содержание автомобильных дорог Основные особенности формирования бюджета по задаче: повышение качества содержания а/д посредством приемки выполненных работ по «конечному результату», паспортизация 100 % а/д к 2013 году, сохранение практики выполнения территориальными органами благоустройства в рамках «малых дел»

Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения тыс.руб Доля улиц, проездов, набережных, обеспеченных наружным освещением 69,59 %75,13 %77,88 %80,6 % Протяженность построенных/капитально отремонтированных СНО, км. 31,5455,0961,060 Доля а/д, оборудованных исправными сетями ливневой канализации 3,24 % 4,39 %5,54 %6,65 % Финансирование работ по задаче , , , ,7 Финансирование работ по задаче , , , ,5 Обеспечение территорий города ливневой канализацией Обеспечение автомобильных дорог наружным освещением Основные направления формирования бюджета по задаче 3: Обеспечение финансированием работ по прочистке и паспортизации сетей ливневой канализации Основные направления формирования бюджета по задаче 4: строительство/капитальный ремонт сетей наружного освещения (СНО) в рамках ВЦП «Светлый город» постановка на баланс, ремонт и содержание бесхозяйных СНО обеспечение содержания и ремонта СНО, состоящих на балансе

Цель 2: Поддержание состояния искусственных инженерных сооружений в соответствии с требованиями нормативно- технической документации Ззадача 1. Строительство и реконструкция искусственных инженерных сооружений Ззадача 2. Содержание искусственных инженерных сооружений

Поддержание состояния искусственных инженерных сооружений тыс.руб Реализация инвестиционного проекта «реконструкция верхней подпорной стенки по ул.Елькина,43» ,0000 Доля искусственных инженерных сооружений, состоящих на балансе, требующих капитального ремонта/реконструкции 1,49 %0,9 % Строительство, реконструкция искусственных инженерных сооружений Основные особенности формирования бюджета по задаче: необходимость реконструкции аварийной подпорной стенки по ул.Елькина, 43 необходимость капитального ремонта аварийной пешеходной лестницы от ост. «Промкомбинат»до м/р Вышка 2 в Мотовилихинском районе г.Перми

Поддержание состояния искусственных инженерных сооружений тыс.руб Общее количество искусственных инженерных сооружений на содержании муниципалитета Финансирование работ по задаче , , , ,5 Содержание искусственных инженерных сооружений Основные особенности формирования бюджета по задаче: обеспечение нормативного содержания (в т.ч.текущего ремонта) инженерных сооружений

Цель 3: Организация благоустройства и озеленения территории городского округа Ззадача 1. Обеспечение нормативного состояния объектов озеленения общего пользования Ззадача 2. Организация содержания бесхозяйных территорий Ззадача 3. Содержание фонтанов города Перми Ззадача 4. Приведение подходов к учреждениям социальной сферы в соответствии с требованиями безопасности

Организация благоустройства и озеленения территории городского округа тыс.руб Доля объектов озеленения, в отношении которых проведены ремонтные работы (с нарастающим итогом), га 5,636,837,469,78 Общая площадь объектов озеленения на содержании, га 149,1188,56 Финансирование работ по задаче , , , ,9 Обеспечение нормативного состояния объектов озеленения Основные особенности формирования бюджета по задаче: капитальный ремонт объектов озеленения в соответствии с имеющейся проектной документацией (бульвар по Комсомольскому проспекту от ул.Чкалова до Комсомольской площади) обеспечение содержания объектов озеленения общего пользования в соответствии со стандартами, установленными Пермской городской Думой

- Основные особенности формирования бюджета по ззадачам: необходимость содержания бесхозяйных территорий с целью предотвращения образований несанкционированных свалок (лога, пустоши) содержание фонтанов, состоящих на балансе, в соответствии с действующими нормативными требованиями Наименование показателя Ед. измер ения Значение, по годам 2011 (прогноз) Площадь содержания бесхозяйных территорий га 1113,72 Финансирование работ по содержанию логов, пустошей тыс. руб , , , ,6 Общее количество фонтанов на содержании ед.8777 Финансирование работ по содержанию фонтанов тыс. руб. 5767,64361,54657,64845,1 Организация благоустройства и озеленения территории городского округа Организация содержания бесхозяйных территорий Содержание фонтанов города Перми

Организация благоустройства и озеленения территории городского округа тыс.руб Доля объектов социальной сферы, подходы к которым приведены в соответствие с требованиями безопасности 52,8 %76 %100 % Доля объектов социальной сферы, подходы к которым оборудованы наружным освещением 64,64 %76,78 %100 % Доля объектов социальной сферы, территории которых оборудованы наружным освещением 55,8 %79,8 %100 % Финансирование работ по задаче , , ,0 Приведение подходов к учреждениям социальной сферы в соответствие с требованиями безопасности Основные особенности формирования ВЦП «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в годах»: Капитальный ремонт подъездных дорог, Капитальный ремонт тротуаров, Капитальный ремонт СНО на территории Устройство недостающих участков СНО на подходах к учреждениям соцсферы