Красновишерский муниципальный район БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государственного и местного самоуправления Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, неналоговые платежи, штрафы, финансовая помощь) Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства (финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (образование, здравоохранение, культура и др.), капитальное строительство

Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц) БЮДЖЕТ Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, здравоохранение, социальные выплаты и др.) КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 1 оценка качества предо- ставления муниципальных услуг (размещена на сайте администрации Красно- вишерского муниципального района) 2 Публичные слушания проекта решения Земского Собрания о бюджете Красно-вишерского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период 3 Публичные слушания проекта решения Земского Собрания об утверждении отчета об исполнении бюджета

Составление бюджета основывается на : БЮДЖЕТ Прогноз социально- экономического развития Бюджетное послание Президента Российской Федерации Основные направления бюджетной и налоговой политики района Послание Губернатора о социально- экономическом и политическом положении в Пермском крае

Формирование бюджета Одобрение бюджета администрацией Внесение бюджета администрацией в Земское Собрание Рассмотрение бюджета Принятие бюджета Земским Собранием Подписание и обнародование бюджета главой муниципального района Оплата труда Социальные выплаты населению Финансовое обеспечение муниципальных учреждений Строительство социально- значимых объектов Заключение контрактов и договоров Составление отчетности Формирование решения об исполнении бюджета Представление администрацией м.о. решения об исполнении бюджета в Земское Собрание Рассмотрение и принятие решения об исполнении бюджета районной Думой Подписание и обнародование решения об исполнении бюджета главой муниципального района Публичные слушания бюджета Оплата иных расходов Публичные слушания решения об исполнении бюджета

Основные задачи бюджетной политики на годы: обеспечение сбалансированности консоли- дированного бюджета района и поселений; обеспечение роста заработной платы работников муниципальных учреждений в соответствии с Указами Президента РФ планирование расходов в соответствии с целями и задачами программы социально- экономического развития Пермского края и района; повышение налогового потенциала путем продвижения инвестиционных проектов

Основные итоги бюджетной политики за годы: получение лицензий всеми муниципальными учреждениями обеспечение в районе темпов роста фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, опережающих рекомендуемые Правительством Пермского края превышение темпа роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с темпами роста инфляции

Основные подходы к формированию расходов бюджета на годы обеспечение сбалансированности бюджета приоритет - действующие расходные обязательства; индексация: коммунальные услуги, заработная плата; прочие расходы – на уровне 2013 года

Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края Параметры Действующая схема Схема гг. НДФЛ (БК РФ) 30%20% Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ 15%7% Региональный ФФПМР(ГО) 12%9 % Региональный ФФПП 0,7% Софинансирование ПРП и инвестиционных проектов 2,4% Общедоступное бесплатное дошкольное образование +-

Источники налоговых доходов Налоговые доходы Нормативы отчислений,% НДФЛ (поселения)4527 НДФЛ (межселенка)2015 Налог на имущество физических лиц 100 Транспортный налог 50 Акцизы-+ ЕСХН-- ЕНВД100 Земельный налог 100

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Красновишерского района, млн. руб.

Динамика собственных доходов, тыс. руб оценка ВСЕГО НДФЛ Трансп.налог Аренда земли и имущества ЕНВД Госпошлина Акцизы Прочие

Структура собственных доходов

Доходы бюджета района на 2014 год, тыс. руб чтение чтение Отклонение Темп роста Собственные доходы % Дотация ,3% Субвенции ,5% Субсидии ,7% Иные МБТ Итого доходов ,9 %

Структура доходов бюджета

Сценарные условия развития в гг (темп роста к предыдущему году) 2014 г.2015 г.2016 г. Теплоэнергия 105,1 %103,7 %103,4 % Электроэнергия 104,2 %105,9%106,2 % Водоснабжение 106,4%105,5%106,2%

Темп роста заработной платы в гг. Динамика увеличения средней з/платы Общее образование Дошкольное образование Дополнительное образование: культура образование Культура Врачи Ср. медперсонал Мл. медперсонал

Расходы на дорожное хозяйство, млн.рублей

Расходы на образование, млн.рублей

Расходы на культуру, млн.рублей + 11,2 +3,7 +5,7

Расходы на здравоохранение, млн.рублей

Структура расходов бюджета на 2014 г.

Структура расходов бюджета на 2014 год

Дотации поселениям из регион. ФФПП, т.р Откл. ВСЕГО Красновишерское ГП Вайское СП Вишерогорское СП У-Язьвинское СП В-Язьвинское СП

Дотации поселениям из район. ФФПП, т.р Откл. ВСЕГО Красновишерское ГП Вайское СП Вишерогорское СП У-Язьвинское СП В-Язьвинское СП

Иные МБТ, тыс. руб ВСЕГО Красновишерское ГП2 921 Вайское СП Вишерогорское СП501 У-Язьвинское СП332 В-Язьвинское СП1 123

Объем МБТ поселениям из краевого и районного бюджетов, тыс. руб.

Субсидии за счет средств краевого бюджета на реализацию инвестпроектов и ПРП Сумма, тыс. руб. ВСЕГО Красновишерское ГП8 499 Вайское СП 227 Вишерогорское СП285 У-Язьвинское СП374 В-Язьвинское СП1 000

Перечень муниципальных программ, реализуемых в гг Откл. «Молодежь Вишеры» «Проф. правонарушений» «Предупр. аварийности» Программа соцгарантий Соц.-зн. мероприятия Программа развития с/х Одаренные дети Развитие туризма Развитие МСП «Развитие ФиС» Итого, тыс. руб

Основные характеристики бюджета района на 2014 год, млн. руб. показатели 2013 год (первонач.) 2014 год (первонач.) Отклонение сумма% Доходы 534,6544,5+ 9,9101,9 Расходы 534,6544,5+ 9,9101,9 Дефицит (-) Профицит (+) 000

Динамика доходов на 2014 год, млн. руб. (в сопоставимых условиях) показатели 2013 год (первонач.) 2014 год (первонач.) Отклонение сумма% Доходы 510,2544,5+ 34,3106,7