Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Докладчик: Начальник ФЭУ Гримова Н.В.

Источник План 2013 г Факт 9 м.2013План 2014 г. 1. Госбюджетное финансирование Субсидия на вып. гос.задания (образование) Субсидия на вып. гос.задания (наука) Общественно-значимые мероприятия Стипендии и пособие на литературу Программа развития НИТУ МИСиС Программа повышения конкурентоспособности 5/ Бюджетные инвестиции (ФАИП) Финансирование из бюджетов разных уровней (Минобрнауки, РФФИ, и т.д.) Внебюджетное финансирование Целевые средства Хоздоговорная наука Доходы от оказания образовательных услуг Доходы от сдачи помещений в аренду Прочие доходы ВСЕГО: Справочно: доходы филиалов

Вид услуг План 2013 г Факт 9 м.2013 г План 2014 г. Доходы от оказания образовательных услуг Контрактное очное обучения студентов Контрактное заочное обучение Контрактное обучение в аспирантуре Повышение квалификации Доходы от образов.услуг по дог.с предприятиями Доходы от образов.услуг по дог.с иностр. предприятиями Доходы от обучения ин.студентов Иностранный язык по междун.программе Подготовка к поступлению в ВУЗ Прочие образовательные услуги

Источник КодПлан 2013 Факт 9 мес План 2014 г. Всего : Гос.бюжетное финансирование науки: Субсидия по гос.заданию по НИР Н НИР по пост.220 (гранты ведущим ученым) Г Гранты Президента (гос.поддержка молодых росс.ученых) Г Грант в форме субсидий цел.программа "Научные и научн.педаг.кадры инновац.) Г Президентская программа пов.квалификации инженерных кадров Г Гранты и без.помощь международных организаций Ф Гос. контр, с агентствами и ведомствами без НДС с 2009 г. Н НИР по пост.218 ПОЛЮС и Уфимс. мотор. з-д Н Гос контр, с агентствами и ведомствами с НДС с 2009 г. П Гранты РФФИ Ф Хоздоговорная наука: Доходы по хоздоговорной науке (без НДС) Н Доходы по хоздоговорной науке (с НДС) П Международные договора по НИР Н

статья План 2013 г. Факт 9 мес.2013 г. План 2014 г. Заработная плата 1 669, , ,00 Оплата по договорам подряда 207,00336,00 Резерв отпускных 250,45186,20265,00 Начисления на выплаты по ФОТ504,24374,88401,00 Начисления на выплаты по дог.подряда 56,1091,00 Резерв отпускных на начисления 75,6456,2380,00 Итого:2 500, , ,00

Источник План 2014 г.ЦФФР 1. Госбюджетное финансирование Субсидия на вып. гос.задания (образование) Субсидия на вып. гос.задания (наука) Стипендии и пособие на литературу Программа повышения конкурентоспособности 5/ Бюджетные инвестиции (ФАИП) Финансирование из бюджетов разных уровней (Минобрнауки, РФФИ, и т.д.) Внебюджетное финансирование Целевые средства Хоздоговорная наука Доходы от оказания образов. услуг Доходы от сдачи помещений в аренду Прочие доходы ВСЕГО: Доля отчислений к общим доходам,%11,3%1,6%

статья План 2013 г.План 2014 г.Откл. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 34,31%40,95%+6,64% Коммунальные услуги 2,63%3,56%+0,93% Социальное обеспечение 0,23%0,18%-0,05% Увеличение стоимости основных средств 11,67%9,36%-2,31% Увеличение стоимости материальных запасов 3,30%1,91%-1,39% Прочие расходы 23,89%22,43%-1,46% ФАИП21,52%20,45%-1,07% Налоги 2,441,16%-1,28% Всего 100,00%100,000

КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА Факт 2012 г. Факт 9 мес г. План 2014 г. Прирост плана 2014 к факту 2012 г. Профессорско- преподавательский состав (ППС) % Учебно- вспомогательный персонал (УВП) % Административно- управленческий персонал (АУП) % Научный персонал (НАУ) % Обслуживающий персонал (ОБС) %

Категория персонала 2013 г.2014 г.2018 г. ППС110%125%200% Научные сотрудники 128%134%200% Преподаватели СПО 75%80%100% Заработная плата в % к средней заработной плате в регионе

ФОТДо После Увеличение, раз Всего 10,914,41,3 В т.ч. оклады 4,514,43,2 Изменение ФОТ ППС университета, в млн.руб.

С Коэфф. 1,1 =61,38

По источникам По направлениям деятельности Средняя з/п ППС за 9 мес г. 65,7 тыс.руб.

Институт Сумма общей задолженности В том числе Задолженность срок оплаты по кот.не наступил Просроченная задолженность ИБО ИИБС ИНМиН ИТАСУ ОМК-Кампус Эко Тех ЭУПП ЦДО ИТОГО:

наименование До После База для расчета резерва ФОТ без учета начислений на выплаты по оплате труда ФОТ включая начисления на выплаты по оплате труда Размер, %10% для всех категорий персонала независимо от продолжитель- ности отпуска 20% - для категории ППС (отпуск 56 кал.дней) 10% - других категорий работников (отпуск 28 кал.дней) Дефицит – Профицит млн.руб ,4 млн.руб. без учета дефицита сформированного на г. + 23,96 млн.руб.

Наименование бизнес-процесса Время, в раб.днях Договор подряда базовый (ДПБ)10 Заказ-наряд (наука) (ЗКН)11 Договор подряда (наука) (ДПН)11 Разовые стимулирующие выплаты (РСВ)9 Преимущества новых бизнес-процессов: 1. Прозрачность и снижение трудоемкости подразделений 2. Сокращение времени оформления: - исключение из процесса избыточных подписей; - регламентирование каждого этапа процесса 3. Возможность мониторинга каждого этапа оформления документа (электронного и бумажного варианта) 4. Персональная ответственность участников процесса