Исполнение бюджета г.п. лянтор ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

Бюджет городского поселения Лянтор на 2014 год тыс.руб. 2

Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета г.п. Лянтор за 9 месяцев года (тыс.руб.) 2 Наименование Год План на год План на 9 месяцев Фактическое исполнение Процент исполнения к годук 9 месяцам Налоговые доходы , , , , , ,67598 Неналоговые доходы , , , , , , Безвозмездные поступления , , , , , ,66986 Итого доходов , , , , , ,07192

4 Структура исполнения налоговой и неналоговой доходной части бюджета г.п. Лянтор за 9 месяцев 2014 года

5 Структура безвозмездных поступлений в бюджет г. п. Лянтор за 9 месяцев 2014 года

Структура исполнения доходной части бюджета г.п. Лянтор за 9 месяцев 2014 года 6

Сравнительный анализ исполнения расходной части бюджета г.п.ЛЯНТОР за 9 месяцев годы по функциональной структуре расходов (тыс. руб.) 7 Наименование Год План на год План с начала года по текущий квартал Исполнение за отчетный период % исполнения к году к 9 месяцам ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ , , , , , ,96782 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА ,23 419,42 982, ,44 057,63 205,86979 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ,62 710,32 021, ,92 451,51 952,17080 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА , , , , , ,85155 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ,484358, , , , ,75686 ОБРАЗОВАНИЕ ,0533,9503, ,0 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ , , , , , ,37295 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ,86 822,5150, ,28 455,28 435,29899 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ , , , , , ,95892 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ , ,0 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 20130, ,51 251,3879,46870 ВСЕГО , , , , , ,26482

Функциональная структура исполнения расходной части бюджета г.п. Лянтор за 9 месяцев 2014 года (в процентах от общей суммы расходов) 8

Экономическая структура исполнения расходной части бюджета г.п. Лянтор за 9 месяцев 2014 года (в процентах от общей суммы расходов) 9

Исполнение бюджетными учреждениями планов финасово-хозяйственной деятельности за счет субсидий, полученных от учредителя за 9 месяцев 2014 года (тыс. руб.) 10 Наименование учреждения Перечислено субсидий на исполнение муниципального задания и на иные цели Исполнено бюджетным учреждением Остаток неиспользован ной субсидии за 9 месяцев 2014 % исполнения МУК «ЛДК «Нефтяник» , ,6224,599,0 МУК «ЛЦПТиР» , ,7632,195,3 МУК «ГДМ «Строитель» , ,82 330,890,3 МУК «КСК «Юбилейный» , ,14 292,785,8 МУК «ЛХЭМ» ,09 158,32 302,779,9 МУК «ЛЦБС» , ,11 791,386,9 МУ «ЦФКиС «Юность» , ,02 847,385,3 ВСЕГО , , ,486,2

Экономическая структура исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетными учреждениями г.п. Лянтор за 9 месяцев 2014 года 11

Анализ исполнения муниципальных и ведомственных программ г.п. Лянтор за 9 месяцев 2014 год (тыс. руб.) Наименование Уточненный план Кассовый расход Процент исполнения к плану года на 9 месяцев года 9 месяцев Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городское поселение Лянтор на период до 2016 года" 45,0060,000,000,0 Ведомственная программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор на г.г." 152,20200,00152,20100,076,1 Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор на годы" , , ,9064,462,5 Муниципальная программа"Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на годы» , , ,8092,455,9 Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на г.г." 5 623, , ,7094,459,0 Всего , , ,6080,258,7 12

Исполнение бюджета городского поселения Лянтор за 9 месяцев 2014 года тыс.руб. 13

Спасибо за внимание !