БЮДЖЕТОЛЬХОВАТСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА Исполнение бюджета за 2013 год

Основные параметры бюджеты тыс.руб , , , ,9 ДОХОДЫРАСХОДЫ план факт

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Бюджет Ольховатского муниципального района за 2013 год исполнен в сумме ,8 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 85992,4 тыс. рублей или 22,1 процента от общих доходов. Безвозмездных поступлений поступило в сумме ,4 тыс. рублей или 77,9 процентов от общих доходов. План по доходам выполнен всего на 98,8 процентов, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 100,5 процентов; по безвозмездным поступлениям на 98,4 процентов. В 2013 году поступление доходов в бюджет района увеличилось по сравнению с 2012 годом на 61635,5 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам поступления увеличились на 3391,6 тыс. рублей или на 4,1 процента; безвозмездные поступления увеличились на 58243,8 тыс. рублей или на 24 процента.

Основные характеристики бюджета Ольховатского муниципального района Утвержденный план на 2013 г тыс. руб. Уточненный план на 2013 г тыс. руб. Исполнено за 2013 г тыс. руб. % исполнения к уточненному плану Всего доходов , , ,8 98,8 В том числе: Налоговые доходы 57558,062756,862797,2 100,1 Неналоговые доходы ,123195,2 101,5 Всего расходы , , ,9 98,7 Дефицит(профи цит) -1678, , ,1 83,9

Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета

Структура доходов бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области за 2013 год

Темпы роста доходов бюджета Ольховатского муниципального района

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Общий объем расходов бюджета Ольховатского муниципального района за 2013 год составил ,9 тыс. рублей или 98,7% плановых назначений ( ,4 тыс.руб.), что на ,0 тыс.рублей, или на 21,4%, больше уровня 2012 года. В приоритетном порядке из бюджета Ольховатского муниципального района профинансированы социально- значимые и первоочередные расходы (заработная плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной поддержки населения, медикаментов, продуктов питания, ГСМ, котельно-печное топливо и иные неотложные расходы). Общий объем расходов бюджета Ольховатского муниципального района за 2013 год составил ,9 тыс. рублей или 98,7% плановых назначений ( ,4 тыс.руб.), что на ,0 тыс.рублей, или на 21,4%, больше уровня 2012 года. В приоритетном порядке из бюджета Ольховатского муниципального района профинансированы социально- значимые и первоочередные расходы (заработная плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной поддержки населения, медикаментов, продуктов питания, ГСМ, котельно-печное топливо и иные неотложные расходы)..

Исполнение расходной части бюджета по разделам за 2013 год Исполнено за 2012 год Исполнено за 2013 год Удельный вес за 2013 год в общей сумме расходов, % Темп роста 2013 года к 2012 году, тыс.рублей Темп роста 2013 года к 2012 году, % Расходы бюджета Ольховатского муниципального района, всего , , ,4 в том числе по отраслям: Общегосударственные вопросы 25529, ,64096,8116 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 848,61834,50,5985,9216,2 Национальная экономика 13898,812677,43,2-1221,491,2 Жилищно-коммунальное хозяйство 8938,917464,74,58525,8195,4 Охрана окружающей среды Образование , , ,2143,6 Культура, кинематография 5046,77236,81,82190,1143,4 Здравоохранение 35003, ,80 Социальная политика 18685,826476,16,87790,3141,7 Физическая культура и спорт 5756,85234,41,3-522,490,9 Обслуживание государственного муниципального долга 226,6198,60,1-2887,6 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера 22900,824329,36,21428,5106,2

Структура расходов бюджета Ольховатского муниципального района за 2013 год по основным разделам В функциональной структуре расходов наибольший удельный вес составляют расходы на образование – 68,0 % (266163,1 тыс.рублей), общегосударственные вопросы – 7,6 % (29626,0 тыс.рублей), социальная политика – 6,8% (26476,1 тыс.рублей), межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера - 6,2% (24329,3 тыс.рублей), жилищно- коммунальное хозяйство – 4,5 % (17464,7 тыс.рублей).

Расходы бюджета по ведомствам Наименование ГРБССумма, за 2013 год СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ,4 ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ,8 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ,3 ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (финансовый орган) ,1 АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ,0 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ,9 МКУ «СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 96959,4 МКУ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 97047,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ

п/п Наименование программы План (утвержденный) План (уточненный) Исполнено % исполнения МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, всего , , ,299,4 в том числе: ДОЛГОСРОЧНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 7 513,1 6462,9 100,0 ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ , , ,399,4 1 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на территории Ольховатского муниципального района на годы» 50 15,0 100,0 2 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ольховатском муниципальном районе на годы» ,9 100,0 3 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Ольховатского муниципального района Воронежской области на годы» ,0 100,0 4 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Содействие занятости населения Ольховатского муниципального района Воронежской области на годы» ,0 100,0 5 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Демографическое развитие Ольховатского муниципального района Воронежской области на годы» 20 20,0 100,0 6. Долгосрочная муниципальная целевая программа «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Ольховатского муниципального района на 2011 – 2013 годы» 2 749,40 758,5 100,0 7 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Ольховатском муниципальном районе Воронежской области на годы» ,1 100,0 8 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Дети Ольховатского муниципального района Воронежской области на годы» 722,9 1027,5 100,0 9 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Молодежь Ольховатского муниципального района Воронежской области на годы» 80 80,0 100,0 10 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ольховатского муниципального района на период годы» 40 33,4 100,0 11 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Профилактика наркомании на территории Ольховатского муниципального района на годы» ,0 100,0 12 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи Ольховатского муниципального района Воронежской области на годы» 80 80,0 100,0 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ за 2013 год

п/п Наименование программы План (утвержденный) План (уточненный) Исполнено % исполнения 13 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие культуры Ольховатского муниципального района Воронежской области на годы» ,5 100,0 14 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Ольховатского муниципального района на годы» ,9 100,0 15 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Повышение качества жизни пожилых людей Ольховатского муниципального района Воронежской области на годы» ,0 100,0 16Долгосрочная муниципальная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 170,8 246,7 100,0 17 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ольховатском муниципальном районе Воронежской области на годы» ,4 100,0 18 Ведомственная целевая программа "Развитие информационно-консультационной службы Ольховатского муниципального района Воронежской области на годы" 2 010, ,0 100,0 19 Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности образовательных учреждений Ольховатского муниципального района на период годы» , , ,799,4 20 Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт служебных зданий и помещений администрации Ольховатского муниципального района на годы» ,4 100,0 21 Ведомственная целевая программа «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений Ольховатского муниципального района Воронежской области на годы» 4 265,0 4753,0 100,0 22 Ведомственная целевая программа «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Ольховатского муниципального района Воронежской области на годы» 8 645, ,0 100,0 23 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов деятельности учреждений культуры Ольховатского муниципального района Воронежской области на годы» 7 598, ,76752,599,1 24 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов деятельности муниципального казенного учреждения «Информационно-ресурсный центр» на годы» 4 774, ,23731,798,9 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ за 2013 год

Межбюджетные трансферты, перечисленные бюджетам городского и сельских поселений Ольховатского муниципального района за 2013 год Тыс.руб.