Финансовое управление городского округа «Александровск-Сахалинский район» БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

«Бюджет для граждан» познакомит вас с основными положениями бюджета городского округа «Александровск- Сахалинский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Граждане – как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что средства, уплачиваемые ими в виде налогов, используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека..

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК -САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» УТВЕРЖДЕН НА ТРИ ГОДА На текущий финансовый год, в данном случае год На плановый период, в данном случае , 2017 годы

Прогноза социально- экономического развития Прогноза социально- экономического развития Александровск- Сахалинского района Основных направлениях бюджетной и налоговой политики налоговой политики Муниципальных программах ГО «Александровск -Сахалинский район» Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федерации

ДОХОДЫ РАСХОДЫДОХОДЫ РАСХОДЫ ДОХОДЫ РАСХОДЫ

Основные параметры бюджета МЛН.РУБ ДОХОДЫ РАСХОДЫ

МЛН.РУБ

Структура безвозмездных поступлений в 2015 г. Целевые средства - 79% : Субсидии - средства на софинансирование полномочий муниципалитета. Субвенции - средства на исполнение переданных государственных полномочий. Межбюджетные трансферты - средства на определенные расходы. Не целевые средства - 21% : Дотации - средства на финансирование полномочий муниципалитета.

На сбалансированность бюджетов ,8 млн.руб. На выравнивание бюджетной обеспеченности ,1 млн.руб. Часть дотации идет на формирование дорожного фонда ,9 млн.руб. Дотации на 2015 год

МЛН.РУБ 6,7% 66 % 15 %

МЛН.РУБ. 11,3% 6,2% 4,2%

Налоговые доходы Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ Транспортныйналог Часть дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета

Расходование средств дорожного фонда В муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на годы» на расходы Дорожного фонда предусмотрено: в 2015 году – тыс.руб., в 2016 году – тыс.руб., в 2017 году – тыс.руб. Наименование мероприятий 2015 год 2016 год 2017 год Капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов дорожной инфраструктуры Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (улично- дорожная сеть) ( тыс.руб.)

Зачем формировать и исполнять бюджет по программам? Муниципальные программы имеют цели, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть мероприятия и, выделенные на них, бюджетные средства направлены на достижение конкретного результата. При этом, значения показателей являются индикаторами по каждому направлению деятельности, которые сигнализируют о полученном результате и необходимости принятия новых решений. В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет района впервые формируется через реализацию 9-ти муниципальных программ

Структура распределения расходов по программному принципу на 2015 год БЮДЖЕТБЮДЖЕТ Социальной направленности – 3 программы на сумму тыс.руб. Общего характера – 2 программы на сумму тыс.руб. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности – 2 программы на сумму тыс.руб. Поддержка отраслей экономики – 2 программы на сумму тыс.руб. Муниципальные программы – тыс.руб., 90,2% Непрограммные расходы тыс.руб., 9,8% Программ ные расходы

Перечень муниципальных программ 2015 год Социальной направленности Поддержка отраслей экономики Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности Общего характера Развитие образования в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на годы – тыс.руб. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на годы – тыс.руб. Обеспечение населения городского округа "Александровск-Сахалинский район" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на годы – тыс.руб. Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе "Александровск- Сахалинский район – тыс.руб. Развитие культуры на территории городского округа "Александровск-Сахалинский район" на годы – тыс.руб. Стимулирование экономической активности в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на годы – тыс.руб. Обеспечение населения городского округа "Александровск-Сахалинский район" качественным жильем на годы – тыс.руб. Совершенствование системы муниципального управления в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на годы – тыс.руб. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе "Александровск-Сахалинский район" на годы – тыс.руб.

Непрограммное направление расходов, тыс.руб. Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления – Осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий – Обеспечение деятельности казенных учреждений, за исключением учреждений общего образования – Переподготовка и повышение квалификации кадров – 300

Структура расходов бюджета по отраслям РАСХОДЫ Всего расходов Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой информации Обслуживание муниципального долга Условно утвержденные расходы

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство тыс.руб. Жилищное хозяйство 2015 год – год – год – Коммунальное хозяйство 2015 год – год – год – Благоустройство 2015 год – год – год – Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства 2015 год – год – год – 6 755

Общее образование Дошкольное образование Другие вопросы в области образования Молодежная политика и оздоровление детей Прочие не программные расходы 2015 год – , год – , год – , год – , год – , год – ,00 Структура расходов в сфере образования, тыс.рублей 2015 год – , год – , год – , год – 2 220, год – 2 409, год – 2 603, год – 300, год – 300, год – 300,00

В 2015 году на обеспечение культуры предусмотрено тыс.руб., из них: На реализацию муниципального задания– тыс.руб. На развитие культуры – тыс.руб., в т.ч. в селах – 420 тыс.руб.; На сохранение историко- культурного наследия – 830 тыс.руб.; На проведение социально- значимых мероприятий – тыс.руб.; На реализацию Законов Сахалинской области в сфере культуры тыс.руб.; На прочие мероприятия тыс.руб.

Социальная политика Пенсионное обеспечение 2015 год – год – год – Социальное обеспечение населения 2015 год – год – год – Охрана семьи и детства 2015 год – год – год – Другие вопросы в области социальной политики 2015 год – год – год – (тыс.руб.)

Спасибо за внимание!