Проект бюджета муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2015 год и плановый период годов

2 Основы составления проекта бюджета муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан Бюджетное послание Президента Российской Федерации Составление проекта бюджета муниципального района Нуримановский район Основные направления бюджетной и налоговой политики Прогноз социально- экономического развития муниципального района Муниципальные программы муниципального района Нуримановский район

Основные параметры консолидированного бюджета муниципального района Нуримановский район на 2015 и плановый период гг. (в млн. руб.)

Основные параметры бюджета муниципального района Нуримановский район на 2015 и плановый период гг. (без бюджетов поселений)

Изменения в поступлении налога на доходы физических лиц

Структура консолидированного бюджета муниципального района по доходам на 2015 год

Динамика доходов консолидированного бюджета в сравнении с утвержденным бюджетом 2014 года 107,8 121,2130,5129,1 млн.руб. 316,1 286,7274,2 262,2 млн.руб. +13,4 -29,4 - 12,5 -12

Сведения по безвозмездным поступлениям в бюджет района из бюджета Республики Башкортостан в годах (млн.руб.) Наименование Дотации 87,673,965,3 2Субвенции 166,7170,0166,7 3 Иные межбюджетные трансферты 9,97,77,9 Итого 264,2251,6239,9

Динамика доходов консолидированного бюджета в сравнении с утвержденным бюджетом 2014 года 107,8 121,2130,5129,1 млн.руб. 316,1 286,7274,2 262,2 млн.руб. +13,4 -29,4 - 12,5 -12

Основные параметры бюджета муниципального района Нуримановский район на 2015 и плановый период гг. (без бюджетов поселений)

Структура налоговых и неналоговых поступлений в 2015 году

Расходы бюджета Нуримановского района ,6 тыс.рублей (план на 2015 год), в том числе: Образование ,5 (60,9%) Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 700,0 (0,4%) Общегосударственн ые вопросы ,3 (13,8%) Национальная оборона 1 383,9 (0,3%) Национальная экономика ,0 (4,1%) Жилищно- коммунальное хозяйство 6 736,2 (1,8%) Культура, кинематография ,8 (5,8%) Межбюджетные трансферты ,9 (3,8%) Средства массовой информации 320,0 (0,1%) Социальная политика ,0 (8,8%) Физическая культура и спорт 700,0 (0,2%) 12

Расходы бюджета Нуримановского района ,5 тыс.рублей (план на 2016 год), в том числе: Образование ,9 (61,3%) Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 700,0 (0,4%) Общегосударственн ые вопросы ,1 (12,0%) Национальная оборона 1 400,7 (0,3%) Национальная экономика ,7 (5,3%) Жилищно- коммунальное хозяйство 6 236,2 (1,7%) Культура, Кинематография ,7 (4,8%) Межбюджетные трансферты ,4 (3,9%) Средства массовой информации 320,0 (0,1%) Социальная политика ,8 (8,7%) Физическая культура и спорт 700,0 (0,2%) 13 Условно утвержденные расходы 4 850,0 (1,3%)

Расходы бюджета Нуримановского района ,3 тыс.рублей (план на 2017 год), в том числе: Образование ,5 (60,0%) Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 700,0 (0,5%) Общегосударственн ые вопросы ,1 (12,5%) Национальная оборона 1 339,1 (0,4%) Национальная экономика ,3 (4,0%) Жилищно- коммунальное хозяйство 6 236,2 (1,7%) Культура, Кинематография ,7 (5,0%) Межбюджетные трансферты ,8 (4,2%) Средства массовой информации 320,0 (0,1%) Социальная политика ,6 (9,1%) Физическая культура и спорт 700,0 (0,2%) 14 Условно утвержденные расходы 9 180,0 (2,3%)

Наиболее значимые направления расходов в области образования (тыс.руб.) Направление расходов 2015 год 2016 год 2017 год Всего расходов , , ,5 Обеспечение деятельности учреждений начального и общего образования , , ,3 Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений , ,0 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми , ,0 Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей 5 415,8 Ежемесячная надбавка к заработной плате работниками дошкольного образования 1 185,9 Расходы на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений ,6 Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений ,2

Наиболее значимые направления расходов в области образования (тыс.руб.) Направление расходов 2015 год 2016 год 2017 год Расходы на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 1 850,7 Обеспечение бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 72,0 Организационно-воспитательная работа с молодежью 1 779,11 700,0

Финансирование образования на годы Республиканский уровень Местный уровень 1. Оплата труда: -педагогического персонала дошкольных учреждений - педагогического персонала общеобразовательных учреждений 1. Оплата труда: - административно-хозяйственного персонала дошкольных учреждений - административно-хозяйственного персонала общеобразовательных учреждений - педагогического и административно- хозяйственного персонала внешкольных и прочих учреждений 2. Приобретение игр, игрушек, учебных пособий для дошкольных учреждений 2. Содержание зданий и оплата коммунальных услуг 3. Приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения для общеобразовательных учреждений

Наиболее значимые направления расходов в области культуры (тыс.руб.) Направление расходов 2015 год 2016 год 2017 год Всего расходов , ,7 Обеспечение деятельности домов культуры , ,0 Обеспечение деятельности централизованной библиотечной системы 6 007,55 100,0 Обеспечение мероприятий и других вопросов в области культуры 1 547,71 679,7

Наиболее значимые направления расходов в области дорожного хозяйства (тыс.руб.) Направление расходов 2015 год 2016 год 2017 год Всего расходов 9 256, , ,0 Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 6 100,09 200,07 500,0 Очистка и содержание автомобильных дорог общего пользования в сельских поселениях муниципального района Нуримановский район 3 156,23 120,63 373,0

Наиболее значимые направления расходов в области физкультуры и спорта (тыс.руб.) Направление расходов 2015 год 2016 год 2017 год Обеспечение мероприятий по участию спортсменов в соревнованиях, приобретение призов и поощрение спортсменов 700,0

Наиболее значимые направления расходов в области социальной политики (тыс.руб.) Направление расходов 2015 год 2016 год 2017 год Всего расходов , , ,6 Приобретение квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 9 932,89 953,79 942,3 Компенсация части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждений 4 322,0 Содержание детей в семьях опекунов и в приемных семьях, а также вознаграждение приемным семьям ,4 Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 510,0-- Государственная поддержка многодетных семей (бесплатное питание в школах, обеспечение школьной формой 5 543,75 598,2 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 1 653,4

Наиболее значимые направления расходов в области жилищно-коммунального хозяйства (тыс.руб.) Направление расходов 2015 год 2016 год 2017 год Всего расходов ,69 094,19 135,0 Мероприятия по благоустройству территорий, населенных пунктов муниципального района Нуримановский район (уличное освещение, озеленение территорий, организация и содержание мест захоронения) 9 400,08 985,59 026,4 Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального района Нуримановский район 108,6 Подготовка объектов жилищно- коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 500,0--

Наиболее значимые направления расходов в области национальной безопасности (тыс.руб.) Направление расходов 2015 год 2016 год 2017 год Всего расходов 2 070,0 Функционирование Единой дежурной- диспетчерской службы 1 700,0 Обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан 370,0

Байгильдинский 1 609,5 Баш-Шидинский 966,7 Красногорский 387,4 Красноключевский 1 887,3 Староисаевский 1 008,8 Дотации бюджетам сельских поселений ,9 тыс. рублей Никольский 1 158,3 Старобедеевский 1 128,6 Новокулевский 1 492,1 Сарвинский 1 361,5 Первомайский 1 427,9 Павловский 845,4 Новосубаевский 1 177,4 Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений в 2015 году 24

Дотации бюджетам сельских поселений на плановый период 2016 и 2017 годов (тыс.руб.) 25 Наименование сельских поселений 2016 год 2017 год 1Байгильдинский сельсовет 1 667,11 706,5 2Баш-Шидинский сельсовет 1 043,81 069,4 3Красногорский сельсовет 0,0 4Красноключевский сельсовет 2 018,52 059,8 5Никольский сельсовет 1 215,41 244,6 6Новокулевский сельсовет 1 592,41 630,3 7Новосубаевский сельсовет 1 275,01 306,1 8Павловский сельсовет 567,7547,0 9Первомайский сельсовет 1 468,61 503,7 10Сарвинский сельсовет 1 393,91 427,6 11Старобедеевский сельсовет 1 198,41 227,5 12Староисаевский сельсовет 1 107,61 135,3 Итого , ,8

Дотационность бюджетов поселений в 2015 году, в %

27 Программно-целевой метод планирования бюджета 179 статья Бюджетного кодекса РФ 18 муниципальных программ содержат 58 подпрограмм Цели и задачи Индикаторы План мероприятий Ресурсы Механизм реализации Результативность

Перечень муниципальных программ муниципального района Нуримановский район на годы (в тыс.рублях)

Перечень муниципальных программ муниципального района Нуримановский район на годы (в тыс.рублях)

Перечень муниципальных программ муниципального района Нуримановский район на годы (в тыс.рублях)

Перечень муниципальных программ муниципального района Нуримановский район на годы (в тыс.рублях)

Перечень муниципальных программ муниципального района Нуримановский район на годы (в тыс.рублях)

Перечень муниципальных программ муниципального района Нуримановский район на годы (в тыс.рублях)

Перечень муниципальных программ муниципального района Нуримановский район на годы (в тыс.рублях)

Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на одного жителя в 2015 году Наименование показателя Сумма, рублей Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя ,0 Объем расходов местного бюджета на жилищно- коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя 483,0 Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя ,0 Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя 1015,0 Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя 1 590,0 Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя 34,0

36