БИЗНЕС–ПЛАН инвестиционного проекта «Строительство крытого катка с искусственным льдом на стадионе «Труд» в ЗАТО г. Железногорск»

БИЗНЕС–ПЛАН Цель Проекта – создание условий для укрепления здоровья населения ЗАТО г. Железногорск путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений), а также приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

БИЗНЕС–ПЛАН В рамках реализации настоящего Проекта планируется: повышение интереса различных категорий граждан ЗАТО г. Железногорск к занятиям физической культурой и спортом; повышение заинтересованности руководителей предприятий (организаций) в проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников и членов их семей; профилактика в целях уменьшения негативных явлений современного социума в ЗАТО г. Железногорск, таких как алкоголизм, наркомания, агрессивность среди населения и т.п.; организация и обеспечение условий для регулярных занятий физической культурой и спортом для населения; организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. Сфера реализации Проекта – это сочетание социально ориентированной политики и пропаганды здорового образа жизни.

АНАЛИЗ РЫНКА На сегодняшний день в ЗАТО г. Железногорск имеются две детские юношеские спортивные школы, непосредственно заинтересованные в услугах крытого катка, а именно: ДЮСШ «Смена» (отделение «хоккей с шайбой»), ДЮСШ–1 (отделения конькобежного спорта, планируется открыть отделения: фигурного катания и шорт-трека). Тренировочный процесс, спортивные мероприятия проводятся на открытых площадках. Учитывая температурный режим в зимний период, время тренировок на льду приходится сокращать. ДЮСШ «Смена» (для отделения хоккея) и МАУ «КОСС» (для сборных команд по хоккею) для проведения тренировочного процесса вынуждены оплачивать услуги (аренду) Ледового дворца «Факел», расположенного в пос. Подгорный и находящегося в краевой собственности.

Конкурентная среда В настоящее время услуги крытого ледового сооружения в городе не предоставляет ни одна организация. На территории центральной части Красноярского края присутствует четыре аналогичных ледовых объекта: Ледовый дворец «Арена Север» (г. Красноярск); Крытый каток «Первомайский» (г.Красноярск); Крытый каток «Сокол» (г. Красноярск); Ледовый дворец «Факел» (пос. Подгорный). Учитывая удаленность всех этих объектов от г. Железногорска, а также планируемый ассортимент и качество услуг, создаваемый ледовый объект составит достойную конкуренцию аналогичным сооружениям Красноярского края.

Расходы на текущее содержание Наименование статьи затрат Сумма в год, тыс.руб. Заработная плата с начислениями (57 шт.ед.)13 376,9 Услуги связи 78,3 Транспортные услуги 108,0 Коммунальные услуги (сведения о потребности в тепле, воде и электрической энергии взяты из проекта) ,1 Услуги по содержанию имущества 1 089,8 Прочие услуги (работы)487,2 Увеличение стоимости основных средств 20,0 Увеличение стоимости материальных запасов 862,4 ИТОГО35 402,7

Доходы от коммерческой деятельности Наименованиеед.изм Стоимость услуги, руб. кол-во услуги в год Сумма в год, руб. Массовое катание на коньках (вход) - взрослыечел.посещ дети до 14 летчел.посещ Прокат коньковчел.посещ. - взрослыечел.посещ дети до 14 летчел.посещ Заточка коньков 1 пара Спортивный зал хореографиичас Тренажерный залчел.посещ Саунычел.час Проведение матчевых встреч на ледовом полечас Медицинское обслуживание спортивно-массовых мероприятийчас Предоставление конференц-залачас Аренда буфетамес ИТОГО

Доходы от выполнение муниципального задания Заказчиками муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным заданием, будут являться: Общеобразовательные школы; МБОУ «ДОД ДЮСШ «Смена» (отделения по хоккею); МКОУ «ДОД ДЮСШ – 1» (фигурному катанию, шорт- треку); Предполагаемая нагрузка на бюджет муниципального образования ЗАТО Железногорск в части предоставления субсидии на выполнение муниципального задания составит: ,7 тыс.руб. в год.

Финансовые показатели Финансовые показатели в бизнес- плане рассчитаны исходя из доходов полученных от коммерческой деятельности (без учета субсидии на выполнение муниципального задания), соответственно имеют низкие показатели. Показатель экономической эффективности как «рентабельность» имеет отрицательное значение, т.к. проект является социально- ориентированным, соответственно прибыль не является целью реализации данного проекта.

Оценка социальной эффективности проекта Социальная эффективность – эффективность использования спортивного объекта (его элемента) при удовлетворении потребности профессионального и массового спорта в физкультурно- оздоровительных, спортивных и спортивно-зрелищных услугах. ПСЭ¹ =НОПУ/ВРСхНЕПС = /4849 х 50=1,47, где ПСЭ¹ – показатель социальной эффективности; НОПУ – натуральный объем предоставленных услуг, чел.-час; ВРС – время работы спортивного сооружения, час.; НЕПС – нормативная единовременная пропускная способность, чел. ПСЭ² = ЧУ/ЧМП = 82080/12=6840, где ПСЭ² - показатель социальной эффективности для проведения спортивно- зрелищных мероприятий; ЧУ – численность участников за период, чел.; ЧМП – число месяцев за рассматриваемый период. Два показателя социальной эффективности имеют оценку «Э». Вывод: При заданных в настоящем проекте параметрах, использование крытого катка будет «эффективным».

Оценка социальной эффективности проекта Планируемая загрузка объекта – 100%. 1) Ледовое поле: Понедельник – суббота: с до – общеобразовательные школы (6 школ) – 2 классы – 60 чел.; 3 классы – 60 чел.; 4 классы – 90 чел.; 5 классы – 285 чел.; 6 классы – 300 чел.; 7 классы – 265 чел.; 8 классы – 300 чел.; 9 классы – 258 чел.; 10 классы – 232 чел.; 11 классы – 240 чел. Итого – 2090 чел. в неделю, 9405 чел. в месяц, чел. в учебный год (с сентября по май); Понедельник – суббота: с до – ДЮСШ «Смена», ДЮСШ – 1 - в соответствии с учебно- тренировочным процессом – 1520 чел. в месяц, чел. в год; Понедельник – суббота: с до – сборные команды ЗАТО г. Железногорск - 88 чел., тренировки 3 раза в неделю, в месяц – 264 чел., в год – чел.; Понедельник – суббота: с до 22.00, воскресенье: с до – массовое катание – 50 чел. единовременная загрузка ледового поля, 525 чел. в неделю, 2362 в месяц, чел. в год. 2) Спортивные залы (спортивный зал хореографии и тренажерный зал): Понедельник – суббота: с до – группы здоровья, юридические и физические лица – 40 чел. в час, 1200 чел. в неделю, 5400 чел. в месяц, чел. в год. Понедельник – суббота: с до – ДЮСШ «Смена», ДЮСШ – 1 - в соответствии с учебно- тренировочным процессом – 1520 чел. в месяц, чел. в год; Понедельник – суббота: с до – сборные команды ЗАТО «Железногорск» - 88 чел. тренировки 3 раза в неделю, в месяц – 264 чел., в год – 3168 чел; Понедельник – суббота: с до 22.00, воскресенье: с до – свободное посещение для физических и юридических лиц, 40 чел. в час, 420 чел. в неделю, 1890 чел. в месяц, чел. в год.

Риски и преимущества реализации проекта Дефицит электрических мощностей Соответствие объекта современным требованиям безопасности и энергоэффективности Ограниченный доступ иногородних клиентов Доступность объекта для маломобильных групп населения Ограничение покупательской способности Возможность сокращения текущих расходов (служба эксплуатации, ФОТ) Отсутствие гостиничной инфраструктуры Сокращение эксплуатационных расходов путем объединения в единый комплекс с п/б «Труд» Увеличение доли собственных доходов за счет комплексного обслуживания, введения новых видов услуг и территориального расположения объекта

ЗАТО Железногорск

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС») ЗАТО г.Железногорск ул.Свердлова, 1 Тел. 8 (3919) , ; , ru Руководитель: Афонин Сергей Николаевич