Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2014 год

Плановые и фактические показатели основных параметров социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2013 году Цена на нефть ($/баррель) Курс доллара США к рублю (руб.) Объем добычи нефти (млн. тонн) Индекс потребительских цен (%) план 97,0 факт 107,9 план 32,4 факт 32,7 план 255,2 факт 255,1 план 105,5 факт 106,2

ДОХОДЫ 1. По налогу на имущество организаций: поэтапная отмена налоговых льгот в отношении линейных объектов; введение налоговой льготы на вновь вводимое движимое имущество. 2. По налогу на доходы физических лиц: увеличение единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных образований от налога, уплачиваемого иностранными гражданами с 25% до 45%. 3. По акцизам на нефтепродукты: уменьшение норматива отчислений в региональный бюджет с 77% до 72%. РАСХОДЫ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 1. Предусмотрено повышение заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 2. Предусмотрены расходы на ежемесячные денежные выплаты нуждающимся семьям в размере определенного в субъекте прожиточного минимума, назначаемые в случае рождения ребенка после 31 декабря 2012 года, на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенка возраста до 3-х лет Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 3. Предусмотрено повышение среднего размера стипендии для нуждающихся студентов 1 и 2 курсов ВУЗов, имеющих оценки успеваемости по итогам сданной экзаменационной сессии «хорошо» и «отлично» 4. Запланированы средства на обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 ноября 2011 года ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 5. Продолжение перехода преимущественно на одноканальное финансирование оказания медицинской помощи 6. Переход на программно - целевой бюджет (перевод текущих расходов в рамки ведомственных целевых программ) 7. Применение индексации к отдельным социально - значимым статьям расходов Изменения налогового и бюджетного законодательства, учтенные при формировании бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013 год

(млн.рублей) Первоначально утверждено законом от г. 130-оз Утверждено законом от г. 43-оз Изменения (+;-) Утверждено законом от г. 119-оз Изменения (+;-) ДОХОДЫ , ,22 578, , ,7 РАСХОДЫ , , , , ,2 ДЕФИЦИТ0, , , , ,5 Изменения параметров бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2013 году

Основные показатели исполнения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2013 год ДОХОДЫ – ,6 млн.рублей (темп роста к 2012 году - 86,6%) РАСХОДЫ – ,7 млн.рублей (темп роста к 2012 году – 99,4% ) ДЕФИЦИТ – ,1 млн.рублей (дефицит в 2012 году – ,9 млн.рублей)

Динамика и структура доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в годах млн. рублей 100,1% % исполнения плана

Структура налоговых доходов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в годах 2012 год 2013 год

Исполнение и динамика поступлений налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в годах

Исполнение и динамика поступлений неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в годах

Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2012 – 2013 годах млн. рублей

2013 год Всего расходов – ,7 млн.рублей Структура расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2012 – 2013 годы, (млн.рублей, %)

Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных в 2013 году на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., от 1 июня 2012 г. и от 28 декабря 2012 г.

Основные финансово емкие направления, обозначенные в «майских» Указах Президента Российской Федерации, сложившиеся по итогам 2013 года ,1 млн. рублей – общий объем средств, направленных из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию Указов Президента Российской Федерации в 2013 году ,1 млн. рублей – общий объем средств, направленных из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию Указов Президента Российской Федерации в 2013 году Повышение заработной платы (к уровню 2012 года) ,9 млн.рублей Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем ,2 млн.рублей Обеспечение детей местами в детских садах 2 480,5 млн.рублей

Категории работников Среднемесяч ная заработная плата за 2013 год, рублей Отношение средней заработной платы соответствующей категорий работников к средней заработной плате по ХМАО-Югре, по общему образованию*, учителей **, % (факт) Врачи ,4148,8 Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования ,2143,6 Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования ,9109,1 Педагогические работники образовательных учреждений общего образования ,0105,6 Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей ,3102,0 Научные сотрудники ,493,9 Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) ,289,2 Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений*47 687,596,9 Социальные работники ,774,8 Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей **47 474,778,2 Работники культуры ,362,1 Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) ,554,9 Среднемесячная заработная плата по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб ,0 Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб ,7 Среднемесячная заработная плата учителей по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб ,4 Размер среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации, сложившийся за 2013 год

Приоритетные направления и результаты государственной политики в сфере образования в годах Реализация Указа Президента РФ 597 от г., в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников образовательных учреждений 1 456,6 млн.руб. Реализация Указа Президента РФ 761 от г., в части ликвидации дефицита услуг, оказываемых дошкольными образовательными учреждениями 2 480,5 - средства бюджета автономного округа 261,6 -средства федерального бюджета

Результаты реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 2013 году Переход на новые образовательные стандарты (ФГОС) Развитие системы поддержки талантливой молодежи Совершенствование учительского корпуса Изменение школьной инфраструктуры Сохранение и укрепление здоровья школьников 697,2 млн.рублей 32,5 млн.рублей 763,2 млн.рублей 4 085,2 млн.рублей 1 665,0 млн.рублей 100% обучающихся 1-3 классов приступили к обучению в условиях ФГОС 43,31% педагогических и управленческих кадров общеобразовательных организаций прошли переподготовку в соответствии с ФГОС 33 лауреата получили премии Губернатора Югры в различных номинациях 827 обладателей золотых и серебряных медалей награждены Грантами Губернатора Югры в размере 15 и 12 тысяч рублей соответственно 15 победителей и призеров конкурсов получили премии в размере от 50 до 100 тысяч рублей 25 лучших учителей получили денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей завершено проведение капремонтов в 74 зданиях школ устранено 185 пунктов предписаний Госпожнадзора и 856 Роспожнадзора введены в эксплуатацию 4 школы общей мощностью 2325 мест 43,19% обучающихся обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками более 8 тысяч человек приняли участие в спортивных мероприятиях различного уровня ,0 млн.рублей Развитие самостоятельности школ В 100% муниципальных общеобразовательных учреждений реализован механизм нормативно-подушевого финансирования

Результаты реализации основных направлений бюджетной политики в сфере культуры и кинематографии в 2012 – 2013 годах Показатель Ед. изм год 2013 год Количество передвижных фондов (выставок) ведущих музеев автономного округа ед.1012 Численность талантливых детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях человек чел Количество получателей грантовой поддержки чел.910 Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отражённых в электронных каталогах %58,669,3 Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций %6469

Основные результаты государственной политики в области «Здравоохранение» в годах Результаты достижения целевых показателей установленных Указами Президента РФ 598 от , 1199 от Ед. измерения 2012 год 2013 год Смертность от болезней системы кровообращения ХМАО-Югра Число умерших на 100 тыс. человек населения 287,6283,7 РФ729,3696,5 Смертность от новообразований ХМАО-Югра Число умерших на 100 тыс. человек населения 112,7112,3 РФ201,2201,5 Смертность от туберкулеза ХМАО-Югра Число умерших на 100 тыс. населения 6,76,2 РФ12,211,0 Смертность от дорожно-транспортных происшествий ХМАО-Юга Число умерших на 100 тыс. населения 18,418,1 РФ14,114,0 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении ХМАО-Югра лет 71,872,5 РФ70,270,6

Расходы на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи в Югре Структура расходов на реализацию программы 2012 год Удельный вес 2013 год Удельный вес Всего, в том числе:41 182, ,8 Бюджетная часть ,146%16 773,333% Страховая часть ,754%33 990,567% Рост расходов к предыдущему периоду, % -+23,3 млн. рублей Расходы на 1 жителя Югры за счет всех источников финансирования 2013 год 2012 год ,8 млн.рублей ,8 млн.рублей 1 572,65 тыс.человек 1 590,56 тыс. человек рублей рублей Рост расходов на 1 жителя Югры составил 21,9%

Расходы на исполнение полномочий в сфере занятости населения в годах 2012 год 2013 год Расходы всего– 1 352,0 млн.руб Расходы всего– 1 246,3 млн.руб Социальные выплаты гражданам, признанными безработными – 378,2 млн.руб Социальные выплаты гражданам, признанными безработными – 288,4 млн.руб Численность безработных граждан, фактически получивших пособия чел. Численность безработных граждан, фактически получивших пособия чел.

Расходы бюджета автономного округа на социальную политику за 2012 – 2013 годы, млн.рублей Рост на 3,7% (+891,6)

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2013 году, млн.рублей Поддержка граждан старшего поколения, ветеранов и инвалидов, малоимущих граждан Гарантии семьям с детьми Социальное обеспечение детей-сирот Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда РФ и автономного округа, репрессированным лицам, труженикам тыла; Выплата региональной социальной доплаты; Предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг; Выплата государственной социальной помощи малоимущим гражданам; Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан; Выплата ежемесячных и единовременных пособий на ребенка; Выплата ежемесячных пособий и компенсаций многодетным; Компенсация затрат родителей на воспитание, обучение и образование детей-инвалидов; Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях; Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства ребенка в семью, ежемесячного пособия на содержание детей-сирот в приемных семьях; Единовременные выплаты детям-сиротам при окончании образовательных учреждений, ежегодное предоставление путевок и оплаты проезда к месту лечения; Лекарственное и иное социальное обеспечение отдельных категорий граждан Обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан; Оказание медико-социальной помощи гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями; Выплата социальных пособий безработным гражданам; Государственное стимулирование пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан; 7 410, , , ,0

Расходы на сельское хозяйство и рыболовство в годах

Расходы на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» в 2013 году, млн.рублей ,6

Расходы на транспорт Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2013 году Предприятиям автомобильного транспорта перевезти 1 126,1 тыс. пассажиров, снизить стоимость проезда для граждан на 64 % по межмуниципальным и пригородным автобусным маршрутам Предприятиям воздушного транспорта перевезти 215,3 тыс. человек, снизить стоимость авиабилетов для населения в среднем на 50 % Организациям водного транспорта перевезти 134,8 тыс. пассажиров, снизить тарифы для населения в среднем на 85,7 %, обеспечить безопасность работы скоростного флота на боковых и малых реках на 1685 км водных путей в границах автономного округа, провести дноуглубительные работы на протяжении 30 км водных путей Организациям железнодорожного транспорта перевезти 306,7 тыс. пассажиров, снизить стоимость тарифов на перевозку пассажиров и багажа в среднем на 75 % Приобрести 17 низкопольных автобусов для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения на городских (внутрипоселковых) маршрутах Провести проектно- изыскательные работы по реконструкции аэропортов г.Нижневартовска и г.Ханты- Мансийска 1 522,8 млн. рублей

Дорожный фонд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2013 году Закончить строительством 30,5 км автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, что позволило обеспечить 3 населенных пункта автономного округа постоянной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием (д.Ушья, с.Тундрино, п.Высокий мыс с общей численностью населения 1129 человек) Отремонтировать 9,2 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Обеспечить содержание 2 499,9 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также устройство и содержание 2 560,2 км зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования межмуниципального значения и их информационное обеспечение Провести капитальный ремонт и ремонт 151,6 тыс. кв. м дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов во всех муниципальных образованиях автономного округа Продолжить строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой Завершить строительством и реконструкцией 13,7 км и отремонтировать 370 тыс. кв. м автомобильных дорог общего пользования местного значения

Расходы на развитие малого и среднего предпринимательства за 2013 год Финансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты- Мансийском автономном округе- Югре на годы и на период до 2015 года" составило 561,8 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 175,2 млн. рублей, что позволило: предоставить субсидии для софинансирования мероприятий 22 муниципальных программ создать рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, 36 крестьянских (фермерских) хозяйств оказать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства создать 497 новых малых предприятий получить субъектам малого и среднего предпринимательства адресную поддержку

Расходы по развитию информационного общества и формированию электронного правительства за 2013 год Финансирование расходов по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в рамках программы "Информационное общество-Югра" на годы составило 881,4 млн. рублей, что позволило: предоставить субсидии на развитие и предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на софинансирование мероприятий 18 муниципальных программ обеспечить устойчивое функционирование системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота органов государственной власти автономного округа завершить автоматизацию предоставления 173 услуг в режиме "одного окна" во всех действующих многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг создать 19 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг создать 17 центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме предоставить 181 государственную и муниципальную услугу посредством Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций)

Исполнение целевых программ автономного округа по направлениям (отраслям) за годы

Расходы консолидированного бюджета автономного округа на строительство объектов государственной и муниципальной собственности в годах

Объем межбюджетных трансфертов, представленный бюджетам муниципальных образований в гг., в разрезе видов межбюджетных трансфертов, млн. рублей.

Изменение объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований автономного округа в 2013 году в разрезе видов трансфертов, млн.рублей

Исполнение бюджетов муниципальных образований автономного округа за 2013 год, млн.рублей

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов муниципальных образований автономного округа по состоянию на года в сравнении с годом, млн.рублей

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2013 год Наименование Сумма, млн. рублей планисполнено Погашение государственных ценных бумаг автономного округа-2 000,0 Получение кредитов от кредитных организаций ,0 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета , ,9 в том числе средства Резервного фонда на начало года на конец года 13000,0 0, ,0 0,0 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: 2 670,01 608,2 продажа акций и иных форм участия в капитале 2 701,71 690,5 исполнение государственных гарантий автономного округа-116,60,0 бюджетные кредиты из бюджета автономного округа 84,9-82,3 ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА , ,1

Консолидированный долг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за годы, млн. рублей

Динамика изменения объема муниципального долга за 2012 и 2013 годы, млн. рублей

Результаты мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств за 2013 год Наилучшие оценки качества финансового менеджмента по итогам 2013 года Наихудшие оценки качества финансового менеджмента по итогам 2013 года Дума автономного округа – 98,0 баллов Департамент гражданской защиты населения автономного округа – 75,2 балла Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники автономного округа – 94,7 балла Департамент культуры автономного округа – 77,0 баллов Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа – 93,6 балла Департамент образования и молодежной политики автономного округа – 78,0 баллов Департамент финансов автономного округа – 91,8 балла Департамент экономического развития автономного округа – 79,2 балла Избирательная комиссия автономного округа – 91,4 балла Департамент экологии автономного округа – 79,7 балла Средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента за 2013 год составила 86,0 баллов ( +12,1 балла по сравнению с 2012 годом). 18 ГРБС имеют итоговые оценки выше среднего, 14 ГРБС – ниже.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!