1 Бюджет МО «Красноборский муниципальный район» на 2015 год

2 Доходы бюджета ,2 т.р. Расходы бюджета ,9 т.р. Дефицит бюджета ,7 т.р.

3 Доходы бюджета района Доходы бюджета муниципального района образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений. Доходы бюджета Налоговые доходы – поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ Неналоговые доходы – поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ, арендных платежей и штрафов за нарушение законодательства Безвозмездные поступления - поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

Структура доходов бюджета муниципального района на 2015 год 4

Структура собственных доходов бюджета муниципального района Фактически за 2013 год Ожидаемая оценка 2014 год Прогноз на 2015 год тыс. руб. уд. вес проц. тыс. руб. уд. вес проц. тыс. руб. уд. вес проц. рост к ожид г. ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы, из них: 48468,7100,051312,0100,051742,5100,0100,5 Налог на доходы физических лиц 31063,164,128890,056,330187,058,3104,5 Единый налог на вмененный доход 9707,320,010741,020,911563,022,3111,4 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 5395,010,53863,07,571,6 Государственная пошлина 982,42,01404,02,71890,03,7134,6 Доходы от использования имущества 3942,58,13500,06,83031,05,986,6 Платежи за пользование природными ресурсами 399,80,8325,00,6340,00,7104,6 Штрафы, возмещение ущерба 813,21,7685,01,3631,01,292,1 5

Структура налоговых доходов в 2015 году 6

Структура неналоговых доходов в 2015 году 7

8 Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных поступлений Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы другому бюджету Формы межбюджетных трансфертов Дотации - предоставляются без определения конкретной цели их использования Субвенция – целевые средства, предоставляются на финансирование полномочий, переданных другому уровню власти Субсидия - целевые средства, предоставляются в целях финансирования расходов других бюджетов

Структура межбюджетных трансфертов 9

10 Финансовая помощь ,8 млн.р. Дотации – 21,1 Субсидии – 134,2 (с учетом 11,2) (с учетом 11,2) Субвенции – 215,4 Иные Межбюджетные трансферты – 0, ,6 млн.р. Дотации – 28,2 Субсидии – 127,3 Субвенции – 216,1 Иные Межбюджетные трансферты – 0,06

Сравнение отраслевой структуры расходов на 2015 год с 2014 годом 2014 год* 2015 год 2015/2014 РАСХОДЫ, ВСЕГО , , ,2 в том числе по разделам: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 35527,735468,8-58,9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 535,3649,9+114,6 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200, НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10397,57580,0-2817,5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1340,07000,0+5660, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0,0300,0+300, ОБРАЗОВАНИЕ , , ,4 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 28732,229084,4+352,2 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 16492,213015,2-3477,0 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 220,0 0 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200,0 0 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 29527,928412,3-1115,6 11

Отраслевая структура расходов бюджета района на 2015 год, т.р. 12

13

Муниципальные программы 4 программы социальной направленности 5 программ в сфере экономики и ЖКХ 2 программы на решение общегосударственных вопросов 14

15 Муниципальные программы социальной направленности ВСЕГО расходов бюджета (т.р.)338432,29 в том числе: «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в МО «Красноборский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» 490,0 «Обеспечение жильем молодых семей в МО «Красноборский муниципальный район» 170,0 «Развитие образования в МО «Красноборский муниципальный район» на период с 2014 по 2016 г.» ,9 «Культура МО «Красноборский муниципальный район» на 2014 – 2016 годы» 34844,3

16 Муниципальные программы в сфере экономики и ЖКХ ВСЕГО расходов бюджета (т.р.) 10602,6 в том числе: «Устойчивое развитие сельских территорий в МО «Красноборский муниципальный район»(2014 – 2017 г) 7170,2 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов на территории МО «Красноборский муниципальный район» на 2014 – 2017 годы» 300,0 «Развитие торговли в МО «Красноборский муниципальный район» на 2015 – 2017 годы» 175,0 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Красноборский муниципальный район» (2014 – 2020 годы)» 10,0 «Развитие имущественно-земельных отношений в МО «Красноборский муниципальный район»в 2014 – 2018 г 2947,4

17 Муниципальные программы направленные на решение общегосударственных вопросов ВСЕГО расходов бюджета (т.р.)40009,0 в том числе: «Развитие местного самоуправления в МО «Красноборский муниципальный район» и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014 – 2020 годы» 503,0 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Красноборский муниципальный район» (2014 – 2016 годы)» 39506,0

Принципы определения объёма дотации на софинансирование вопросов местного значения (дотация на СВМЗ) в 2015 году Дотация на СВМЗ Доходы 2014 г с учётом межбюджетных расч.на 2014 год Дополнительные расходные полномочия 2015 года (прирост к 2014 году ) Доходы 2015 года собственные доходы по межбюджетным отношениям (2014 г.) +дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (2014) + дотация на софинансирование вопросов местного значения (2014 г.) собственные доходы по межбюджетным отношениям (2014 г.) +дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (2014) + дотация на софинансирование вопросов местного значения (2014 г.) + повышение ЗП работников муниципальных учреждений (на 5,5 % с ) собственные доходы по межбюджетным отношениям (2015 г.) за исключением акцизов на нефтепродукты + дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности собственные доходы по межбюджетным отношениям (2015 г.) за исключением акцизов на нефтепродукты + дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 18

Сравнительная таблица доходов бюджетов поселений на решение вопросов местного значения в 2014 – 2015 гг. Формы межбюджетного регулирования 2014 год 2015 год Сравнение 2015/2014 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет областного бюджета 3461,63402,5 -59,1 (-1,7%) Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет бюджета муниципального района (в 2015 г. критерий выравнивания = 1,29) 2572,53563,9 +991,4 (+38,5%) Дотация на софинансирование вопросов местного значения 23493,821445, ,9 (-8,7%) ВСЕГО средств бюджета муниципального района, направляемых на решение вопросов местного значения 29527,928412, ,6 (-3,8%) Налоговые и неналоговые доходы бюджетов (без акцизов на нефтепродукты) 23561,024914, ,5(+ 5,7%) ИТОГО ДОХОДОВ МО на решение вопросов местного значения 53088,953376,2 +287,3(+0, 5%) 19

Не программные расходы бюджета Наименование Сумма, т.р. Обеспечение деятельности администрации района, кряк 23945,4 Обеспечение деятельности Собрания депутатов 1032,5 Обеспечение деятельности казенного учреждения 3615,1 Возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров 2500,0 Муниципальный дорожный фонд 4770,0 Субсидии на эвакуацию умерших (погибших) граждан 150,0 Расходы в области социальной политики 836,1 Резервный фонд администрации 200,0 Средства на мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС 200,0 20

Основные параметры бюджета муниципального района на 2015 год Наименование Сумма 1. Доходы, тыс.руб ,2 2. Расходы, тыс.руб ,9 3. ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+), тыс.руб-2546,7 4. Процент ДЕФИЦИТА (-), ПРОФИЦИТ А(+) к доходам без учета безвозмездных поступлений,% -4,97% 5. Верхний предел муниципального долга на конец периода, тыс.руб 2000,0 21