Проект бюджета для граждан города Кемерово на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА КЕМЕРОВО

«Бюджет для граждан» - документ, разработанный в целях: - предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и отчете об его исполнении в доступной и простой для понимания форме; - обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса; - привлечения граждан города к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета города и его исполнения. Представленная информация предназначена и будет полезна для различных категорий населения, так как местный бюджет затрагивает интересы каждого жителя города Кемерово.

Местный бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправления. Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, в виде налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений. Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций органов местного самоуправления (финансовое обеспечение муниципальных учреждений, дорожное хозяйство, ЖКХ и транспорт, капитальное строительство и др.). Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА составлению и рассмотрению проектов бюджетов утверждению и исполнению бюджетов контролю за их исполнением осуществлению бюджетного учета составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению отчета об исполнении бюджета Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по:

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Налоговые доходы: - налог на доходы физических лиц; - налог на имущество физических лиц; - земельный налог; - единый налог на вмененный доход; и иные налоговые доходы. Налоговые доходы: - налог на доходы физических лиц; - налог на имущество физических лиц; - земельный налог; - единый налог на вмененный доход; и иные налоговые доходы. Неналоговые доходы: -доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки; -доходы от продажи материальных и нематериальных активов; -штрафы, санкции, возмещение ущерба; -доходы от сдачи в аренду муниципального имущества и иные неналоговые. Неналоговые доходы: -доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки; -доходы от продажи материальных и нематериальных активов; -штрафы, санкции, возмещение ущерба; -доходы от сдачи в аренду муниципального имущества и иные неналоговые. Безвозмездные поступления: От других бюджетов бюджетной системы РФ: -дотации; -субвенции; -субсидии и иные межбюджетные трансферты. От других негосударственных организаций; Прочие безвозмездные (спонсорская помощь).

Дотации - межбюджетные трансферты (бюджетные средства), предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов без определения конкретных целей и условий их использования. Субвенции - межбюджетные трансферты (бюджетные средства), предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов. Субсидии - межбюджетные трансферты (бюджетные средства), предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на условиях долевого финансирования целевых расходов.

общегосударственные вопросы национальная безопасность национальная экономика жилищно- коммунальное хозяйство образование культура, кинематография здравоохранение социальная политика физкультура и спорт средства массовой информации обслуживание государственного и муниципального долга

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КЕМЕРОВО НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ Доходы , , ,4 Расходы , , ,6 Профицит--- Дефицит 476,7471,0494,2 млн.руб.

-улучшение качества жизни населения, создание условий для обеспечения позитивных структурных изменений в экономике и социальной сфере, решение проблем макроэкономической сбалансированности, повышение прозрачности управления общественными финансам; -реализация потенциала повышения эффективности бюджетных расходов; -работа по комплексному реформированию системы муниципальных закупок, в том числе по размещению заказов для муниципальных нужд на общероссийском официальном сайте, существенно повысившим доступность и прозрачность информации о закупках.

Структура доходов бюджета города Кемерово , , ,4 млн.руб.

Структура безвозмездных поступлений

Структура налоговых доходов 2016 год 63,0% 2017 год НДФЛ ЕНВД 20,4% 10,6% 4 436,2 млн.руб. Земельный налог Прочие 2015 год 6,0% 4 646,4 млн.руб. НДФЛ Земельный налог ЕНВД Прочие 65,1% 18,5% 10,8% 5,6% НДФЛ Земельный налог ЕНВД Прочие 4 960,2 млн.руб. 66,9% 17,4% 10,5% 5,2%

Структура неналоговых доходов 2015 год 9,0% 2016 год Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 28,7% 11,3% Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 1 606,7 млн.руб ,5 млн.руб. 40,6% 7,8% 33,5% 47,4% 5,2% 10,4% 6,1% Остальные неналоговые доходы год 47,9% 33,9% 7,0% 6,5% 4,7% 1 489,0 млн.руб.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 6 088,96 042, ,2 млн.руб.

Бюджет города Кемерово по расходам в разрезе полномочий (млн.руб.) Наименование 2015 год 2016 год 2017 год Полномочия местного бюджета Межбюджетные трансферты, за исключением дотаций Итого бюджет Полномочия местного бюджета Межбюджетные трансферты, за исключением дотаций Итого бюджет Полномочия местного бюджета Межбюджетные трансферты, за исключением дотаций Итого бюджет ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 871,2112,9984,1892,5113,51 006,0867,5113,1980,5 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 58,10,058,1 0,058,1 0,058,1 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА1 162,90,01 162,91 295,80,01 295,81 387,90,01 387,9 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 269,80,01 269,8858,40,0858,4978,70,0978,7 ОБРАЗОВАНИЕ3 076,83 662,96 739,73 108,63 658,56 767,13 108,53 658,56 767,1 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ281,216,7297,9281,216,7297,9281,216,2297,4 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ144,2231,8376,0116,4214,3330,7112,8214,3327,1 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА87,42 951,93 039,384,42 952,93 037,384,42 948,33 032,7 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 303,40,0303,4303,30,0303,3 0,0303,3 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 7,60,07,6 0,07,6 0,07,6 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 23,50,023,5 0,023,5 0,023,5 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 0,0 180,30,0180,3379,70,0379,7 ИТОГО7 286,16 976, ,37 210,16 955, ,07 593,26 950, ,6

Структура расходов бюджета города Кемерово

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ млн.руб. Наименование муниципальной программы Объем финансирования из бюджета города 2015 год 2016 год 2017 год Муниципальная программа «Переселение граждан города Кемерово из домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» на годы» 6,83,93,0 Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Кемерово 18,826,0 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Кемерово»53,5233,7433,2 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Кемерово»2 634,22 652,32 649,3 Муниципальная программа «Культура города Кемерово»537,9 537,4 Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Кемерово»362,6332,5328,9 Муниципальная программа «Молодежь города Кемерово»9,39,2 Муниципальная программа «Спорт города Кемерово»523,7505,2 Муниципальная программа «Образование города Кемерово»6 287,66 421,56 422,4 Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации города Кемерово» 10,4 Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Кемерово» 26,526,3 Муниципальная программа «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» 1,2 Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан на территории города Кемерово» 217,3199,1192,5 Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура города Кемерово»366,4178,7 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории города Кемерово» 237,6238,7 Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Кемерово» 113,5103,5 Муниципальная программа «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»42,7 Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения и создание условий для обеспечения жителей города Кемерово услугами связи» 310,0364,4 Муниципальная программа «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения» 802,3940,41 030,7 Итого , , ,7

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ Согласно положениям Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в годах» органы местного самоуправления формируют бюджет программно-целевым методом. Муниципальное образование Доля расходов в рамках программ, % 2015 год 2016 год 2017 год город Кемерово 88,190,690,1