Структура бюджетных учреждений города с показателями расходов бюджета на организацию учета Штатная численность работников МБУ "ЦБУ" по состоянию на 01.05.2011г. - презентация

1 Структура бюджетных учреждений города с показателями расходов бюджета на организацию учета Штатная численность работников МБУ "ЦБУ" по состоянию на г. составляет 123 чел. Органы местного самоуправлен ия Образование Культура и Спорт ИТОГО Детские дошкольн ые учрежден ия Общее среднее и дополнитель ное образование Количество учреждений (на г.) Сеть анкетных данных, чел Штат бухгалтерии (децентрализованна я модель на г.), чел Штат бухгалтерии (централизованная модель на г.), чел

2 Штатная численность работников МБУ "ЦБУ" Численность работников, выполняющих учетные и отчетные процедуры Численность административно- хозяйственного персонала МБУ "ЦБУ" ИТОГО Численность работников, выполняющих не свойственные функции МБУ "ЦБУ" ВСЕГО работн иков К-во штат ных един иц Расшифровка графы 3 - программист (4), юрист (2), кадры (2), директор (1), секретарь (1), прочие (4) Расшифровка графы 5 - Департамент недвижимости (4), ФУ (7), Культура и Спорт (8), ДЖПиГХ (2), Администрация (2)

3 Результат, полученный в г.Усть-Илимске после реализации проекта создания информационной системы централизованного бухгалтерского учета учреждений города Количество учреждений Количество работников бухгалтерий СоотношениеПримечание 1234 (= 3/2)5 Децентрализованн ая модель, действовавшая на г.), чел ,2 Централизованная модель по состоянию на г.), чел ,5 Уменьшение на 32% Уменьшение на 32% Штатная численность работников МБУ "ЦБУ" по состоянию на г. составляет 123 чел.

4 ПРОГНОЗ по уменьшению расходов бюджета, связанный с минимизацией управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год Разовые расходы Не свойственн ые расходы (23 ед.) Текущие расходы Итого 1 Расходы при децентрализованно й модели ведения учета в млн.руб.59,7--64,564,569,775,2 2 Расходы по централизованной модели учета в млн.руб.-5,27,845,458,449,052,9 3 Ежегодное сокращение расходов в млн.руб. (2гр - 1гр)----19,1-6,1-20,7-22,3 4 Ежегодное сокращение расходов в % %-30%-30%