БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН (в соответствии с решением Думы города Югорска от 24.04.2014 31 «Об исполнении бюджета города Югорска за 2013 год») - презентация

1 БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН (в соответствии с решением Думы города Югорска от «Об исполнении бюджета города Югорска за 2013 год»)

2 Расходы бюджета города Югорска в 2013 году По состоянию на получателями бюджетных средств числятся 40 муниципальных учреждений: - 20 бюджетных учреждений, - 7 автономных учреждений, - 5 казенных учреждений, - 8 учреждений, выполняющих функции органов местного самоуправления.

3 Анализ исполнения расходов бюджета города Югорска в функциональном разрезе за 2013 год, тыс. рублей Анализ исполнения расходов бюджета города Югорска в функциональном разрезе за 2013 год, тыс. рублей Уточненный план на 2013 год Исполнено за 2013 год % исполнения Расходы, всего , ,797,6 Общегосударственные вопросы , ,499,2 Национальная оборона 6 124,06 025,898,4 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , ,5100,0 Национальная экономика , ,099,9 Жилищно – коммунальное хозяйство , ,893,9 Охрана окружающей среды 227,0 100,0 Образование , ,699,9 Культура ,8 100,0 Здравоохранение , ,298,8 Социальная политика , ,898,3 Физическая культура и спорт ,1 100,0 Средства массовой информации ,7 100,0 Обслуживание муниципального долга 1 000,0486,048,6

4 Структура расходов за 2013 год по экономическим статьям

5 Объем расходов бюджета города Югорска на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя города в 2013 году – 7 799,03 рублей Объем расходов бюджета города Югорска на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя города в 2013 году – 7 799,03 рублей НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВИсполнено за 2013 год тыс.рублей Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 4 044,0 Функционирование Думы города Югорска ,5 Функционирование администрации города Югорска ,7 Судебная система 51,0 Обеспечение деятельности финансового органа и Контрольно-счетной палаты города Югорска ,8 Другие общегосударственные вопросы ,5 Итого ,4 Объем расходов бюджета города Югорска на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности в 2013 году – 1 318,32 тыс.рублей Объем расходов бюджета города Югорска на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности в 2013 году – 1 318,32 тыс.рублей В том числе: Средства федерального бюджета 51,0 тыс. рублей Средства бюджета автономного округа 7 941,7 тыс. рублей Средства местного бюджета ,7 тыс. рублей Исполнение расходов на общегосударственные вопросы в 2013 году

6 Анализ ведомственной структуры расходов за годы

7 Структура расходов бюджета города Югорска за 2013 год Структура расходов бюджета города Югорска за 2013 год Доля расходов бюджета города в рамках реализации целевых программ за 2013 год составила 98,0% в общем объеме расходов бюджета. Программные расходы: Тыс. рублей ; %

8 8 тыс. рублей Наименование программ Уточненный план на 2013 год Исполнено за 2013 год % исполнения 1 Развитие муниципальной службы в городе Югорске на годы 1 000,0997,099,7 2 Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан города Югорска на годы и на период до 2015 года 6 200,06 155,599,3 3 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска на годы 1 992,0 100,0 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на годы и на перспективу до 2020 года 4 000,03 997,799,9 5 Профилактика правонарушений в городе Югорске на годы , ,0100,0 6 Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на годы ,6 100,0 7 Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в городе Югорске на годы и на период до 2015 года 3 000,02 967,998,9 8 Развитие муниципальной системы образования города Югорска на годы , ,9100,0 9 Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на годы , ,3100,0 10 Градостроительная документация территориального планирования города Югорска на годы ,5 100,0 11 Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования городской округ город Югорск на годы и на период до 2015 года , ,194,1 12 Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на годы 400,0300,075,0 13 Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Югорске на годы 425,0 100,0 14 Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на годы , ,599,8 Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ за 2013 год Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ за 2013 год

9 Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ за 2013 год Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ за 2013 год 15 Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городе Югорске на годы 485,5 100,0 16 Развитие культуры в городе Югорске на годы ,8 100,0 17 Жилье на годы , ,787,2 18 Реализация мероприятий по совершенствованию социально-трудовых отношений и охраны труда в городе Югорске на годы 150,0 100,0 19 Противодействие коррупции в городе Югорске на годы 600,0 100,0 20 Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Югорске на годы , ,299,8 21 Модернизация здравоохранения города Югорска на годы , ,7100,0 Итого , ,994,8

10 Расходы на реализацию ведомственных целевых программ за 2013 год Расходы на реализацию ведомственных целевых программ за 2013 год Наименование Уточненный план на 2013 год Исполнено за 2013 год % исполнения 1 Функционирование Думы города Югорска и контрольно-счетной палаты города Югорска на годы , ,7100,0 2 Обеспечение деятельности администрации города Югорска на годы , ,998,9 3 Информационное сопровождение деятельности администрации города Югорска на годы , ,3100,0 4 Бухгалтерское и финансово-экономическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Югорска на годы , ,397,7 5 Организация автотранспортного обслуживания, хозяйственного и документационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Югорска на годы , ,298,9 6 Электронный муниципалитет города Югорска на годы 5 000,04 985,499,7 7 Оказание медицинской помощи населению города Югорска на годы , ,4100,0 8 Организация деятельности по опеке и попечительству в городе Югорске на годы , ,199,0 9 Функционирование Департамента финансов администрации города Югорска в годах , ,5100,0 10 Реализация долговой политики муниципального образования город Югорск в годах 1 000,0486,048,6 11 Основные направления развития в области управления и распоряжения собственностью муниципального образования городской округ город Югорск на годы 9 287,09 251,099,6 12 Использование, охрана и защита городских лесов на годы , ,999,9 13 Управление земельными участками, находящимися на территории муниципального образования город Югорск на годы 1 331,41 329,499,8 14 Организация мероприятий по охране окружающей среды в городе Югорске на годы 76,0 100,0 15 Дошкольное, общее и дополнительное образование детей города Югорска на годы , ,099,9 16 Организация отдыха детей в каникулярное время на годы 6 487,6 100,0

11 Расходы на реализацию ведомственных целевых программ за 2013 год Расходы на реализацию ведомственных целевых программ за 2013 год 17 Художественное образование детей города Югорска на годы ,3 100,0 18 Реализация мероприятий в сфере культуры города Югорска на годы ,8 100,0 19 Временное трудоустройство в городе Югорске на годы 4 269,1 100,0 20 Развитие дополнительного образования детей в спортивной школе города Югорска на годы ,7 100,0 21 Реализация мероприятий для детей и молодежи в городе Югорске на 2013 – 2015 годы , ,3100,0 22 Отдых на годы ,9 100,0 23 Реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта в городе Югорске на годы ,3 100,0 24 Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в городе Югорске на 2013 год ,7 100,0 25 Создание условий для предоставления транспортных и жилищно-коммунальных услуг населению города Югорска на годы , ,9100,0 26 Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, городских дорог в городе Югорске на годы , ,8100,0 27 Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду на годы , ,1100,0 28 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Югорске на годы 6 178,0 100,0 Итого , ,699,7

12 Структура расходов бюджета города Югорска на социальную сферу за 2013 год (тыс. рублей)

13 Исполнение расходов на национальную оборону в 2013 году Исполнение расходов на национальную оборону в 2013 году Расходование бюджетных ассигнований осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности администрации города Югорска на годы» на содержание отдела по первичному воинскому учету со штатной численностью 9 единиц, в сумме 6 025,8 тыс. рублей, что позволило: -организовать ведение первичного воинского учета на территории города Югорска, -обеспечить исполнение гражданами обязанностей в области воинского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации, -организовать и обеспечить постановку на воинский учет граждан. На воинском учете в городе Югорске в 2013 году состояли человек.

14 Исполнение расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2013 году ,5 тыс. рублей Исполнение расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2013 году ,5 тыс. рублей Средства направлены на: Позволило обеспечить: - Регистрацию рождения 643 младенцев (323 мальчика и 320 девочек). У 63 детей родителями являются иногородние граждане, 12 малышей родилось у представителей малочисленных народов Севера; - Регистрацию 470 браков (в 2012 году браков). Большинство заключенных браков в возрасте лет; - Регистрацию 244 разводов (в 2012 году разводов); - Превышение уровня рождаемости над уровнем смертности в 2,6 раза (численность умерших в 2013 году составляет 226 человек, в т.ч. 2 человека - иностранные граждане и 4 человека - жители других регионов); - Естественный прирост населения за 2013 год, который составил 360 человек. Содержание Отдела ЗАГС – 4 556,4 тыс. рублей

15 Позволило обеспечить: - Снижение уровня «уличной преступности» на 45,6%; - Снижение «численности потерпевших» на 33%; - Устройство системы видеонаблюдения в городе Югорске на сумму ,9 тыс. рублей (1 этап введен в эксплуатацию, 2 этап готовится к вводу); - Материальное стимулирование 28 групп – членов добровольных народных дружин (ДНД) в сумме 311,1 тыс. рублей. Выявлено правонарушений с участием ДНД- более 20%. Позволило обеспечить: - повышение квалификации 3-х должностных лиц и специалиста в области гражданской обороны; - проведение мер пожарной безопасности (специальные учения, тренировки, в которых приняло участие человека). Позволило обеспечить: -страхование 846 объектов муниципального имущества. Мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций – 297,9 тыс. рублей Профилактика правонарушений – тыс. рублей Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций ,6 тыс. рублей Исполнение расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2013 году

16 Исполнение расходов на национальную экономику в 2013 году составило ,0 тыс.рублей, Бюджетные ассигнования направлены на: Исполнение расходов на национальную экономику в 2013 году составило ,0 тыс.рублей, Бюджетные ассигнования направлены на: Созданы временные рабочие места для 467 человек: - для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (319 человек); - для лиц, испытывающих трудности в поиске работы (22 человека); - для безработных граждан из числа выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования (14 человек); - для лиц, направленных на оплачиваемые общественные работы (76 человек); -для лиц, трудоустроенных в рамках деятельности молодежных трудовых отрядов в летний период (36 человек). Реализацию ведомственной целевой программы «Временное трудоустройство в городе Югорске на годы»– тыс. рублей 1. Обустроить 5 зон отдыха (в 2012 году - 4 зоны); 2. Провести мероприятия по устройству противопожарных разрывов 9,76 га (в 2012 году - 4,5 га); 3. Проложить новые минерализованные противопожарные полосы протяженностью 30 км (на уровне 2012 года); 4. Очистить лес и городской парк от бытового мусора - 122,5 га (в 2012 году - 52 га); 5. Произвести формирование крон деревьев на улицах города Югорска в количестве 634 штук (в 2012 году штука); 6. Производить регулярное патрулирование по лесным дорогам городских лесов, в том числе с целью охраны лесов от незаконных порубок. Реализацию ведомственной целевой программы «Использование, охрана и защита городских лесов на годы» ,9 тыс. рублей Выделенные средства позволили:

17 Исполнение расходов на национальную экономику в 2013 году Исполнение расходов на национальную экономику в 2013 году Предоставлены субсидии сельскохозяйственным производителям: 1. За реализованную продукцию животноводства (7 производителям ,7 тыс. рублей), растениеводства (2 производителям - 917,7 тыс. рублей); 2. На поддержку мясного скотоводства (1 производитель ,1 тыс. рублей); 3. На возмещение части расходов на развитие материально – технической базы малых форм хозяйствования (4 производителям ,7 тыс. рублей); 4. На содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах (31 гражданину - 422,9 тыс. рублей). По итогам 2-х агропромышленных выставок в 2013 году сельхозтоваропроизводителям Югорска вручены 2 золотые, 2 бронзовые, 1 серебряная медали в соответствующих номинациях. Развитие агропромышленного комплекса – ,2 тыс. рублей 1. Ввод в эксплуатацию животноводческого комплекса: родильное отделение с профилакторием и телятником (блок 2, блок 3), птичник для бройлерных кур, 2 коровника для мясного скота, родильное отделение для мясного скота, склад, склад для временного содержания продукции, санитарная бойня, сенохранилище, ветеринарный склад; 2. Жителей города Югорска натуральной продукцией; 3. Увеличение объема произведенного и отгруженного молока на 39%, мяса на 20,5%; 4. Содействие в работе действующих фермерских хозяйств. Позволило обеспечить:

18 Исполнение расходов на национальную экономику в 2013 году Реализация программы «Градостроительная документация территориального планирования города Югорска на годы» – ,5 тыс. рублей Реализация программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Югорска на годы» – 1 992,0 тыс. рублей -Создать 59 новых рабочих мест; -Увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 9,9%; -Предоставить субсидии 20 субъектам малого и среднего предпринимательства; -Организовать и провести конкурс молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху!»; -Открыть клубы настольных игр «Джуманджи», активного отдыха «Нуми-Торум», студию йоги «АТМА»; -Провести межмуниципальный командный турнир по интеллектуальной игре «Мафия», в котором приняло участие 40 человек; -Провести образовательные мероприятия для предпринимателей: мастер-классы, тренинги, семинары; -Увеличить налогооблагаемую базу и соответственно сумму налогов и сборов, поступающих в бюджет города от предпринимателей, получивших поддержку в среднем на 40%. - Съемку застроенных территорий, S=349.6 га; - Документы по планировке территории; - Разработку генерального плана города Югорска; - Пересчет пунктов государственной геодезической сети из местной системы координат города Югорска в МСК-86. Позволили выполнить: Выделенные средства позволили:

19 Расходы на дорожное хозяйство в 2013 году составили ,1 тыс. рублей Расходы на дорожное хозяйство в 2013 году составили ,1 тыс. рублей Работы по содержанию и текущему ремонту дорог позволили: - содержать в нормативном состоянии 121,6 км уличной дорожной сети; - произвести текущий ремонт 1,5 тыс. кв. м автомобильных дорог; - на четырех пешеходных переходах и трех перекрестках установить искусственные дорожные неровности из асфальтобетонной смеси; - установить на одном перекрестке (ул. Мира – ул. Попова) светофорную группу с электронными табло обратного отсчета времени; - заменить устаревшие знаки на железнодорожных переездах, на пешеходных переходах в количестве 49 штук; - регулярно производить отсыпку щебнем съездов с дорог с твердым покрытием; - к началу учебного года дополнительно разметить пешеходные переходы около учебных заведений и детских садов Осуществлены: реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам: Менделеева, Мира, Мичурина-Лунная, Арантурская, Южная-Вавилова, 40 лет Победы, Калинина, Широкая, Защитников Отечества-Солнечная-Покровская Выполнены: благоустройство 2-х дворовых территорий многоквартирных домов, 1 стоянка автотранспортных средств

20 Исполнение расходов в рамках ведомственной программы «Создание условий для предоставления транспортных и жилищно-коммунальных услуг населению города Югорска на годы» ,5 тыс. рублей Рейс Кол-во рейсов за 2013 год, тыс. штук Кол-во перевезенных пассажиров за 2013 год, человек Себестоимость перевозки за 2013 год, рубль Средняя цена билета за 2013 год, рубль «Югорск – Югорск 2» 23,6237,6112,3918,17 «Югорск – «Зеленая зона» внутригородской маршрут Бюджетные ассигнования направлены на : 1. Выплату субсидии на возмещение недополученных доходов специализированному автотранспортному предприятию в связи с оказанием населению города услуг по пассажирским перевозкам по социально- ориентированным тарифам; 2. Обеспечение качественного и высокого уровня безопасности пассажирских перевозок и создание безбарьерной среды для проезда льготных категорий населения

21 Исполнение расходов на связь и информатику в 2013 году – ,9 тыс. рублей Информационное обеспечение органов местного самоуправления Реализацию ведомственной целевой программы «Электронный муниципалитет города Югорска на годы» Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности: 1. Помещения под многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 2. Административного здания по улице 40 лет Победы Средства направлены на: - приобретение лицензионного программного обеспечения (40 единиц); - приобретение и установку 3 серверов баз данных с программным обеспечением; - приобретение вычислительной техники (77 единиц); - проведение работ по изменению дизайна и переработке структуры портала органов местного самоуправления Позволило обеспечить:

22 Бюджетные инвестиции составили ,0 тыс.рублей Объекты дорожного хозяйства ,1 тыс. рублей Объекты жилищного строительства ,3 тыс. рублей Объекты коммунальной инфраструктуры ,5 тыс. рублей Объекты социальной сферы ,4 тыс. рублей Объекты благоустройства 8 477,7 тыс. рублей

23 Исполнение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство – ,8 тыс. рублей Исполнение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство – ,8 тыс. рублей Сумма, тыс. рублей Доля в структуре расходов 100% ,8

24 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2013 году Проведены работы в многоквартирных домах: -ремонт 5 внутридомовых инженерных сетей; -ремонт 8 крыш S общ =4,66 тыс. кв. м.; -ремонт и утепление фасадов 9 зданий в многоквартирных домах S общ =4,55 тыс. кв.м; -установлены общедомовые приборы учета тепла, воды, электроэнергии, газа – 20 единиц; -ремонт 3 фундаментов в многоквартирных домах; -капитальный ремонт подъездных путей, тротуаров, по адресам – ул. Мира 54А, Менделеева 59, Садовая 3А Благоустройство дворовых территорий: -устройство детских площадок и ремонт подъездных путей по адресам ул. Менделеева, Садовая 3А, Декабристов 12, Рябиновая 4, 6, Механизаторов 14, 22, 19Б, 40 лет Победы 3, Газовиков 1, Кирова 10, Железнодорожная 33; -ремонт балконов и подъездов 1,26 тыс. м 2 по многоквартирным домам - Мира 18/1, Буряка 12, 7, Югорск- 2, 7, Ленина 12, Механизаторов 9А, Таежная 12 Капитальный ремонт и благоустройство дворовых территорий и проездов многоквартирных домов в городе Югорске ,1 тыс. рублей Реализация программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на годы и на перспективу до 2020 года» ,8 тыс. рублей Выполнена: -установка и замена поквартирных узлов учета в муниципальном жилищном фонде (160 квартир); -автоматизация котельной 18 Реализация программы «Жилье» ,3 тыс. рублей Приобретено 275 квартир, в том числе осуществлена предоплата в объеме 70% по 95 договорам долевого строительства: -181 квартира для обеспечения жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания; -49 квартир для обеспечения жильем очередников городских списков на условиях социального найма; -45 квартир для обеспечения жильем высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы Ликвидация приспособленного для проживания строения - 53,1 тыс. рублей Снесен последний балок в городе Югорске по ул. Гастелло 19 Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону ,1 тыс. рублей Проведен аварийно-поддерживающий ремонт 10 муниципальных квартир общей площадью 589,0 кв. метров. Выполнена замена 2 634,2 м ветхих сетей теплоснабжения; 8 176,3 м сетей водоснабжения; 482,0 м сетей водоотведения

25 Расходы на коммунальное хозяйство в 2013 году Реализация программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012 – 2016 годы» ,5 тыс. рублей Продолжены работы по строительству КОС-7000; сетей газоснабжения 18 микрорайона; сетей канализации 5,7 микрорайонов; сетей водоснабжения 5,7 микрорайонов; сетей электроснабжения и связи в квартале улиц Садовая – Менделеева–Вавилова Показатели результативности : Наименование показателей Объем выполненных работ, км Протяженность сетей электроснабжения 0,80 Протяженность сетей водоснабжения 8,98 Протяженность сетей канализации 2,06 Протяженность сетей газоснабжения 0,81 Протяженность сетей связи 0,40 Модернизация и реформирование жилищно – коммунального комплекса ,3 тыс. рублей -Частичное погашение процентных ставок по привлеченным ООО «Югорскэнергогаз» кредитным ресурсам на модернизацию котельной 12; - Устройство городской иллюминации по улицам Ленина, 40 лет Победы, Никольская, Менделеева - Выплачена субсидия ОАО «Юграгаз» в размере 851,4 тыс. рублей на возмещение разницы в тарифах на сжиженный газ (розничная цена - 41,4 рубля, себестоимость – 105,82 рубля); - Предоставлена субсидия в размере ,0 тыс. рублей на компенсацию недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению города Югорска за 2012 год Мероприятия в области коммунального хозяйства ,4 тыс. рублей Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения - 30,5 тыс. рублей Выполнено устройство поручней и откидного пандуса жилых домов по улице Механизаторов, 9А, по улице Сахарова, 2Б, по улице Попова, 60А в городе Югорске Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства ,0 тыс. рублей - Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска; - Уплата взноса в уставный фонд вновь созданного в 2013 году муниципального унитарного предприятия

26 Распределение расходов на благоустройство города Югорска по направлениям затрат за 2013 год, тыс.рублей

27 Бюджетные ассигнования позволили обеспечить условия для создания и развития системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения города Югорска: - изготовление и размещение информационного баннера с тематикой по охране окружающей среды; - изготовление и распространение среди населения печатной продукции с тематикой по охране окружающей среды; - проведение природоохранной акции «Мусору- нет!» по ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора на территориях общего пользования города Югорска; - природоохранные мероприятия по очистке городских лесов в рамках мероприятий XI Международной экологической акции «Спасти и сохранить»; - мероприятия по экологическому просвещению детей, в том числе организация и проведение заочного теоретического конкурса «Экологический эрудит» Расходы на организацию мероприятий по охране окружающей среды в городе Югорске составили 227,0 тыс. рублей

28 Исполнение расходов в сфере образования в 2013 году составило ,6 тыс. рублей Исполнение расходов в сфере образования в 2013 году составило ,6 тыс. рублей В том числе: -средства федерального бюджета 4 629,8 тыс. рублей -средства бюджета автономного округа ,9 тыс. рублей -средства местного бюджета ,9 тыс. рублей - Оказать услуги дошкольного образования воспитанникам; - Оказать услуги по реализации общеобразовательных программ обучающимся; - Оказать услуги дополнительного образования детей учащимся; - Охватить отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием человек; - Охватить отдыхом и оздоровлением за пределами города Югорска 573 детей; - Обеспечить инновационное развитие системы образования; - Создать условия для всестороннего развития детей и молодежи посредством организации мероприятий, направленных на гражданское, патриотическое и духовное воспитание молодежи. Выделенные средства позволили:

29 Расходы на дошкольное и общее образование в 2013 году Расходы бюджета города Югорска на дошкольное образование в расчете на 1 воспитанника в 2013 году ,6 тыс. рублей 856 воспитанников := ,3 рублей на 1 ребенка Доля детей в возрасте лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте лет, % 67, ,6 тыс. рублей человек := ,0 рублей на 1 ребенка Расходы бюджета города Югорска на общее образование в расчете на 1 обучающегося и воспитанника в 2013 году

30 Расходование бюджетных ассигнований осуществлялось на: Исполнение расходов на физическую культура и спорт в 2013 году ,1 тыс. рублей Исполнение расходов на физическую культура и спорт в 2013 году ,1 тыс. рублей Обеспечение деятельности МБУ «ФСК «Юность» в сумме ,3 тыс. рублей Строительство физкультурно-спортивного комплекса в сумме ,5 тыс. рублей Реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта в сумме 6 146,0 тыс. рублей

31 Успешные выступления спортсменов города в окружных соревнованиях по различным видам спорта (завоевано 583 медали, в том числе золотых – 244, серебряных – 190, бронзовых – 149) В городе Югорске развивается 37 видов спорта, 10 из которых являются наиболее приоритетными: мини-футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, бокс, дзюдо, спортивная аэробика, пауэрлифтинг, хоккей с шайбой, легкая атлетика Увеличено количество постоянно занимающихся в секциях до человек (в 2012 году занималось человек) Продолжено строительство физкультурно- спортивного комплекса с универсальным игровым залом Количество подготовленных спортсменов, выполнивших массовые разряды, составляет 207 человек, из них 1-го разряда – 30 человек, спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» - 36 человек, звание «Мастер спорта России» получили 30 спортсменов Результаты за 2013 год в сфере физической культуры и спорта Приобретены спортивное оборудование, спортивный инвентарь и экипировка Систематически занимаются физической культурой и спортом и принимают участие в соревнованиях порядка 146 человек с ограниченными физическими возможностями (12,6% от общего количества инвалидов в городе). Три спортсмена входят в состав сборной команды Российской Федерации, 8 спортсменов в состав сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Проведены городские спортивные мероприятия среди дошкольников, школьников, спартакиады и первенства среди предприятий и учреждений по различным видам спорта такие как: массовая лыжная гонка «Югорская лыжня 2013», Всероссийский день бега «Кросс Нации», велозаезд по улицам города, посвященный Дню России и другие Позволило сформировать у населения устойчивый интерес и потребность в регулярных занятиях физической культурой и массовым спортом

32 Бюджетные ассигнования были направлены на обеспечение равного права граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг; обеспечение функционирования и сохранности учреждений культуры, проведение значимых культурно- массовых мероприятий, сохранение ресурсов и потенциала отрасли, пополнение библиотечного и музейного фондов, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений культуры. Расходы в сфере культуры составили ,8 тыс. рублей Расходы в сфере культуры составили ,8 тыс. рублей Культурно - досуговая деятельность Музейное дело В состав музейного фонда принято в постоянное пользование 506 предметов музейного значения. Музейный фонд увеличился по сравнению с 2012 годом на 1,5%. Количество музейных предметов, получивших цифровое изображение, на конец 2013 года составило единиц хранения. Организованы 27 выставок в музее (из них 24 новых), которые посетило человек и 16 выставок вне музея, которые посетило человек Библиотечное дело Организовано 315 книжных выставок, подготовлено 15 информационных изданий. МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» насчитывает пользователей, из них детей 6 050, число посещений человек. Библиотечный фонд составил экземпляров. В 2013 году поступило новых книг экземпляров. Наименование мероприятия Исполнено, тыс. рублей Государственные праздники 400,0 Общегородские мероприятия 2 747,0 Национальные праздники 360,0 Инновационная деятельность 258,0 Фестивали, конкурсы 786,0 Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации 4 120,0 ВСЕГО 8 671,0

33 Исполнение расходов в сфере здравоохранения в 2013 году составило ,2 тыс. рублей Исполнение расходов в сфере здравоохранения в 2013 году составило ,2 тыс. рублей в том числе: ,3 средства бюджета автономного округа; ,9 средства местного бюджета. Стационарная медицинская помощь Направление Исполнено, тыс. рублей ,7 Амбулаторная помощь ,2 Скорая медицинская помощь 34,3 Заготовка и использование донорской крови 4 855,0 Другие вопросы в области здравоохранения 6020,0

34 Исполнение расходов в сфере здравоохранения в 2013 году Стационарная медицинская помощь Оказание медицинской помощи для лечения острых заболеваний и хронических больных: по состоянию на года развернуто 195 коек круглосуточного стационара, 72 койки дневного пребывания, 6 коек реанимации и 10 коек для новорожденных Обеспечение безопасности получателей во время оказания услуги: охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности Укрепление материально- технической базы медицинского учреждения: приобретено два медицинских компрессора для подачи кислорода и аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных Повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров в рамках внедрения стандартов оказания медицинской помощи Капитальный ремонт инфекционного отделения денежные средства направлены на:

35 Исполнение расходов в сфере здравоохранения в 2013 году Амбулаторная помощь денежные средства направлены на: Предоставление медицинской помощи в амбулаторно- поликлинических учреждениях, на дому (проведение мероприятий по профилактике заболеваний и гигиеническому воспитанию, проведение диагностики заболеваний, осуществление лечения больных (пострадавших), предоставление стоматологической помощи, предоставление медицинских услуг по физиотерапии) Медицинское наблюдение и предоставление медицинской помощи в образовательных учреждениях города их обучающимся (воспитанникам) Проведение капитального ремонта помещений МБЛПУ «Центральная городская больница города Югорска» под размещение телеуправляемой рентгенодиагностической системы и компьютерного томографа Проведение комплексной информатизации МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска», что позволило осуществить автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов). Ведутся электронные медицинские карты 18,6 тыс. человек, что составляет 48,9% от всего населения города Плановая мощность поликлиники (число посещений в смену) – 235,5 посещений на 10 тыс. населения. Фактическая мощность, включая профосмотры, составила 740 посещений на 10 тыс. населения. План врачебных посещений перевыполнен на 7,9%

36 Исполнение расходов в сфере здравоохранения в 2013 году Скорая медицинская помощь В июне 2013 года по программе «Сотрудничество» получено 6 машин скорой медицинской помощи. Число врачебных посещений за 2013 год составило 9 428,1 на 1 тыс. населения (9,4 посещения на 1 жителя в год). В 2013 году финансирование скорой медицинской помощи осуществлялось за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Заготовка и использование донорской крови Выделенные средства позволили обеспечить: - Рост общего числа доноров с 367 человек в 2012 году до 526 человек в 2013 году; - Заготовку цельной донорской крови в объеме 378,6 литров (в 2012 году – 306,8 литров) Другие вопросы в области здравоохранения Выделенные средства направлены на: Администрирование переданных органам местного самоуправления полномочий по организации оказания медицинской помощи в муниципальном учреждении здравоохранения Приобретение медикаментов, тест-систем для профилактики, диагностики и лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С Информирование населения об осуществляемых мероприятиях Позволили обеспечить: -Снижение на 8% показателя первичной заболеваемости активным туберкулезом относительно плана на 2013 год; -Превышен на 25% охват населения скринингом на ВИЧ-инфекцию относительно плана на 2013 год; -Превышен на 9% показатель по выполнению плана профилактических прививок против гриппа относительно планового значения на 2013 год

37 Исполнение расходов в сфере здравоохранения в 2013 году Выделенный в 2013 году объем бюджетных ассигнований на здравоохранение позволил достичь следующих результатов: - Показатель рождаемости в 2013 году выше уровня 2012 года на 15,8% и составил 18,1 на 1000 населения. Показатель смертности населения в 2013 году снизился на 13,5% и составил 6,4 на 1000 населения. Естественный прирост населения в 2013 году составил +11,7; - В 2013 году не зарегистрировано случаев младенческой смертности; -Снизился на 16,4% показатель первичной заболеваемости подростков; -Стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваниям социального характера; -Улучшился показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией (50,7 на 100 тысяч населения в 2013 году, против 79,7 на 100 тысяч населения в 2012 году); -Обеспеченность врачебным персоналом за 2013 год составила 34,4 на населения (в 2012 году – 33,1). Обеспеченность средним медицинским персоналом - 119,3 на населения (в 2012 году – 120,4).

38 Расходы на социальную политику в 2013 году в функциональном разрезе Бюджетные ассигнования направлены на : - Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан; - Обеспечение жильем отдельных категорий граждан; - Обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет; - Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов; - Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; - Компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; - Осуществление деятельности управления опеки и попечительства администрации города Югорска

39 Исполнение расходов в области средств массовой информации в 2013 году составило ,7 тыс. рублей Исполнение расходов в области средств массовой информации в 2013 году составило ,7 тыс. рублей Освещение деятельности администрации города Югорска, Думы и главы города Югорска, социально-экономического и культурного развития города Югорска путем опубликования муниципальных правовых актов, официальных материалов и социально значимой информации Информационную открытость и реализацию прав граждан на получение полной и объективной информации Средства направлены на: В рамках реализации программы «Информационное сопровождение деятельности администрации города Югорска на годы» предоставлена субсидия МУП «Югорский информационный издательский центр» для возмещения недополученных доходов в связи с выпуском периодического печатного СМИ города Югорска - газеты «Югорский вестник» Выделенные средства позволили обеспечить:

40 Исполнение расходов на обслуживание муниципального долга за 2013 год Исполнение расходов на обслуживание муниципального долга за 2013 год Невыполнение плана по расходам объясняется досрочным погашением муниципального долга и меньшим объемом взятого кредита Тыс. рублей

41 Единицы измерения 2012 год 2013 год Всего расходовтыс. рублей 107,9114,9 на жилищно-коммунальное хозяйствотыс. рублей 33,440,2 на образованиетыс. рублей 32,435,3 на культурутыс. рублей 6,24,8 на социальную политикутыс. рублей 5,44,8 на физическую культуру и спорттыс. рублей 5,41,7 на здравоохранение тыс. рублей 5,33,9 Объем расходов бюджета города Югорска по отраслям в расчете на 1 жителя города

42 Объем расходов бюджета города Югорска по отраслям в расчете на 1 жителя города за 2013 год, тыс. рублей

43 Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы на 1 работника за 2012 и 2013 годы по отраслям социальной сферы

44 Объём доходов и расходов бюджета города Югорска в расчёте на одного жителя за 2013 год (исполнено, тыс. рублей) Объём доходов и расходов бюджета города Югорска в расчёте на одного жителя за 2013 год (исполнено, тыс. рублей)

45 Спасибо, что посетили информационный ресурс «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» Подготовлено бюджетным управлением департамента финансов администрации города Югорска