Финансовое управление МО «Тымовский городской округ» БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Проект местного бюджета МО «Тымовский городской округ» на 2015 год и плановый период. - презентация

1 Финансовое управление МО «Тымовский городской округ» БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Проект местного бюджета МО «Тымовский городской округ» на 2015 год и плановый период годов пгт. Тымовское 2014 год

2 Основные характеристики местного бюджета на годы тыс.руб год 2016 год 2017 год , , , , , ,2 9201,8 8923,3 9084,9 Доходы Расходы Дефицит Доходы местного бюджета муниципального образования состоят из налоговых, неналоговых доходов и межбюджетных трансфертов из областного бюджета Сахалинской области поступающих в местный бюджет в виде субвенций, субсидий, дотаций. Субвенции – межбюджетные трансферты предоставляемые бюджету на безвозмездной и безвозвратной основах, имеющие целевой характер и направленные на исполнение отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправления Субсидии - межбюджетные трансферты предоставляемые бюджету на условиях долевого финансирования целевых расходов Дотации - межбюджетные трансферты предоставляемые бюджету на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов без определения конкретных целей и условий их использования Объем межбюджетных трансфертов, поучаемых местным бюджетом 2015 год 2016 год 2017 год , , ,6 Расходы местного бюджета МО «Тымовский городской округ» на годы сформированы в рамках муниципальных программ и не программных мероприятий. Дефицит бюджета планируется в соответствии с нормами бюджетного законодательства и составляет 5,0 % от объема доходов без учета финансовой помощи из областного бюджета.

3 Налоговые доходы Налог на доходы физических лиц Акцизы на нефтепродукты Налог УСН ЕНВД Налог на имущество организаций Транспортный налог Земельный налог Госпошлина 2013 г ,4 т. р г ,8 т. р г ,5 т. р г ,7 т. р. Неналоговые доходы Доходы от аренды земли Доходы от аренды имущества Плата НВОС Доходы от продажи Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы 2013 г т. р г т. р г т. р г т. р. Безвозмездные перечисления Дотация из областного бюджета Субсидии из других бюджетов Субвенции из других бюджетов Межбюджетные трансферты из других бюджетов 2013 г ,4 т. р г ,6 т. р г ,9 т.р г ,6 т. р.

4 Налог на доходы физических лиц Налог на имущество физических лиц Транспортный налог Земельный налог Из получаемого дохода, в том числе из заработной платы Исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости Исходя из мощности двигателя транспортных средств Исходя из кадастровой стоимости земельных участков Срок уплаты В день фактической выплаты ЕДИНЫЙ срок уплаты до 1 октября года, следующего за истекший налоговый период Все перечисленные выше налоги идут на формирование доходной базы местного бюджета, а значит реально влияют на качество жизни жителей Тымовского района а значит реально влияют на качество жизни жителей Тымовского района Обязанность каждого гражданина Российской Федерации платить законно установленные налоги, предусмотренные статьей 57 Конституции Российской Федерации!

5 Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Тымовский городской округ» на 2015 год и на плановый период годы (тыс. руб.)

6 Объем расходов местного бюджета МО «Тымовский городской округ» на 2015 – 2017 годы /тыс.руб./ Расходы бюджета: 2015 г – , г – , г – ,2 Социальная политика Общегосударственные вопросы Национальная оборона , , , – , , – ,3 Охрана окружающей среды Национальная экономика 2015 – 1359, – 1378, – 1313, – , – , – , – , – 11177, – 31892,5 Средства массовой информации 2015 – 1100, – 1100, – 1150,0 Культура и кинематография 2015 – , – , – ,9 Обслуживание муниципального долга , – 5000, – 5000,0 Образование , – , – ,4 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Физическая культура и спорт Жилищно- коммунальное хозяйство , – 3925, – 4160, , – , – , , – 6831, – ,3

7 Финансовое обеспечение муниципальных программ МО «Тымовский городской округ» тыс.рублей. Наименование муниципальной программы Проект 2015 год Проект 2016 год Проект 2017 год «Развитие образования в МО «Тымовский городской округ» на годы»791114, , ,4 "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО "Тымовский городской округ" на годы" 34044,032792, ,7 "Развитие культуры в МО "Тымовский городской округ" на годы"179939, , ,0 " Обеспечение населения муниципального образования качественным жильем на годы"235421, , ,5 "Обеспечение населения муниципального образования "Тымовский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на годы" , , ,0 "Стимулирование экономической активности в МО "Тымовский городской округ" на годы"9300,08113,58637,9 "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства МО "Тымовский городской округ" на годы" , ,684500,5 "Обеспечение безопасности населения в МО "Тымовский городской округ" на годы"108001,017477,442192,5 "Совершенствование системы муниципального управления в МО "Тымовский городской округ" на годы" 46430,037928,059696,7 «Повышение эффективности управления финансами «МО Тымовский городской округ» на годы» 15000,0 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО "Тымовский городской 7335,03925,04160,0

8 Муниципальная программа «Развитие образования в МО «Тымовский городской округ» на годы Цель программы- Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально- экономического развития МО «Тымовский городской округ» Прогноз конечных результатов программы: будет расширена сеть дошкольных учреждений в МО в результате строительства новых зданий в связи с чем, будет ликвидированы очереди в дошкольные учреждения; до 99,95% вырастет удельный вес численности населения в возрасте лет, охваченного общим образованием; увеличится доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования в системе образования; существенно обновится состав кадров системы образования, их профессиональные компетенции.

9 Цели муниципальной программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развития спортивной материально-технической базы и повышение конкурентоспособности спорта муниципального образования «Тымовский городской округ»; создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в муниципальном образовании «Тымовский городской округ».

10 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие культуры в МО «Тымовский городской округ» на годы

11 Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Тымовский городской округ» качественным жильем на годы Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования жилищного фонда, основных объектов жизнеобеспечения. Для достижения этой цели в проекте местного бюджета предусмотрены плановые ассигнования: 2015 год ,6 тыс.рублей; 2016 год ,7 тыс.рублей; 2017 год ,7 тыс.рублей. Ресурсное обеспечение мероприятий программы: Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры Создание системы градостроительного планирования Повышение сейсмоустойчивости жилых домов Ресурсное обеспечение мероприятий программы: Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей, молодых ученых, а также работников бюджетной сферы Ресурсное обеспечение мероприятий программы: Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья

12 Муниципальная программа "Обеспечение населения муниципального образования "Тымовский городской округ" качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на годы" Цели муниципальной программы: - повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства; - формирование в коммунальном секторе благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов; - газификация объектов энергетики и жилищно – коммунального хозяйства; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности. -Мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов и благоустройству; -Комплексные технические мероприятия в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения год – ,7 тыс.рублей 2016 год – 1717,1 тыс.рублей 2017 год – 1812,0 тыс.рублей -Обеспечение природным газом потребителей населённых пунктов МО «Тымовский городской округ» 2015 год – ,0 тыс.рублей 2016 год – ,5 тыс.рублей 2017 год – ,0 тыс.рублей - Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности по всем направлениям деятельности в муниципальном образовании год – 5000,0 тыс.рублей 2016 год – 6488,6 тыс.рублей 2017 год – 6963,0 тыс.рублей

13 Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства МО «Тымовский городской округ» на годы» Цели муниципальной программы: развитие транспортной инфраструктуры для устойчивого социального и экономического развития МО «Тымовский городской округ»; повышение качества жизни населения на территории муниципального образования «Тымовский городской округ». Расходы на реализацию муниципальной программы: 2015 год – ,3 тыс. рублей 2016 год – ,6 тыс. рублей 2017 год – ,5 тыс. рублей Основные мероприятия муниципальной программы: Капитальный ремонт, содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Благоустройство населенных пунктов

14 Муниципальный дорожный фонд МО «Тымовский городской округ» на годы Муниципальный дорожный фонд формируется и используется в соответствии с Порядком формирования и использования муниципального дорожного фонда «Тымовский городской округ» утвержденного решением Собрания МО «Тымовский городской округ». На 2015 год дорожный фонд сформирован в сумме 73054,3 тыс.рублей, средства будут направлены на: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) 20395,3 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 10000,0 Капитальный ремонт дорог ( в том числе тротуаров) в пгт.Тымовское 42659,0 Муниципальный дорожный фонд в проекте местного бюджета на 2016 год планируется в сумме – 63918,4 тыс.рублей; Средства дорожного фонда в 2016 году планируется направить на : Содержание и ремонт автомобильных дорог – 21944,5 тыс.рублей; Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий – 3750,0 тыс.рублей; Капитальный ремонт дорог ,9 тыс.рублей. Муниципальный дорожный фонд на 2017 год планируется в сумме – 62000,0 тыс.рублей

15 Наименование основных мероприятий программы Повышение безопасности дорожного движения Профилактика терроризма и экстремизма Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту Охрана окружающей среды Противодействие коррупции

16 Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в МО «Тымовский городской округ» на годы» Цели муниципальной программы: Расходы на реализацию муниципальной программы: 2015 год – ,0 тыс. рублей 2016 год – ,0 тыс. рублей 2017 год – ,7 тыс. рублей обеспечение социальной потребности населения муниципального образования в информационных услугах формирование активной гражданской позиции населения МО «Тымовский городской округ» создание в МО «Тымовский городской округ» условий для формирования устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов создание условий для совершенствования системы управления муниципальным имуществом в МО «Тымовский городской округ» обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере производственно- хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления МО «Тымовский городской округ» и осуществление иных функций некоммерческого характера

17 Расходы на реализацию муниципальной программы: 2015 год – 7 335,0 тыс. рублей 2016 год – 3 925,0 тыс. рублей 2017 год – 4 160,0 тыс. рублей Основные мероприятия муниципальной программы: - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - Снижение рисков затопления территорий - Создание и содержание резерва материальных ресурсов - Обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО «Тымовский городской округ» на годы» Цели муниципальной программы: - снижение рисков от чрезвычайных ситуаций; -повышение защиты населения и территории МО «Тымовский городской округ» от угроз природного и техногенного характера; -обеспечение пожарной безопасности и сокращение людских и материальных потерь.

18 Структура расходов местного бюджета МО «Тымовский городской округ» на 2015 год Образование 35% Жилищно- коммунальное хозяйство 21,9% Национальная экономика 20,3% Общегосударственные вопросы 6,2 % Охрана окружающей среды 4,6% Обслуживание муниципаль ного долга 0,2% Национальная безопасность 0,3% Культура и кинематография 6,8% Социальная политика 4,4% Национальн ая оборона 0,1% Физическая культура и спорт 0,1% Средства массовой информации 0,1%

19 Что такое дефицит (профицит) бюджета ? Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета ПРОФИЦИТ Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с ДЕФИЦИТОМ

20 Источники покрытия дефицита бюджета Остатки средств местного бюджета на начало текущего года Привлекаемые бюджетные и коммерческие кредиты

21