LOGO Департамент общего образования Томской области Штауб И.Б., заместитель начальника Департамента общего образования Томской области по экономическим. - презентация

1 LOGO Департамент общего образования Томской области Штауб И.Б., заместитель начальника Департамента общего образования Томской области по экономическим вопросам

2 LOGO Анализ выполнения "обязательств" по средней ЗП и численности ПП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ за 2014 год (мониторинг в рамках распоряжения 196-ра от ) Численность ПП, чел.Средняя заработная плата ПП, руб. обязательства факт % выполнения обязательств отклонение в т.ч. учителяобязательства факт % выполнения обязательств в т.ч. учителя Александровский ,099,11,095, , Асиновский ,798,74,3272, , Бакчарский ,799,90,3138, , Верхнекетский ,2100,1-0,2162, , Зырянский ,0100,00,0173, , Каргасокский ,899,32,2266, , Кожевниковский ,0100,00,0250, , Колпашевский ,599,71,5394, , Кривошеинский ,399,70,7158, , Молчановский ,799,80,3155, , Парабельский ,0100,00,0145, , Первомайский ,0100,00,0209, , Тегульдетский ,699,60,489, , Томский ,9100,00,1630, , Чаинский ,799,80,3138, , Шегарский ,0100,00,0173, , г. Стрежевой ,0100,00,0285, , г. Кедровый 51 50,799,40,337, , г. Томск ,3100,0-0,32 673, , ЗАТО Северск ,199,90,9643, , ВСЕГО ,399,817,77 292, ,

3 LOGO Анализ выполнения "обязательств" по средней ЗП и численности ПП ОРГАНИЗАЦИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ за 2014 год Численность Средняя заработная плата обязательства факт % выполнения обязательств отклонениеобязательства факт % выполнения обязательств Александровский 4847,799,40, ,1 Асиновский ,1100,1-0, ,0 Бакчарский 2424,0100,00, ,1 Верхнекетский 6767,0100,00, ,0 Каргасокский ,597,72, ,7 Кожевниковский 5351,096,22, ,0 Колпашевский ,899,90, ,0 Кривошеинский 4138,593,92, ,0 Молчановский 2121,0100,00, ,0 Парабельский 3737,0100,00, ,8 Первомайский 4949,0100,00, ,0 Тегульдетский 1211,192,40, ,7 Томский ,0100,00, ,1 Чаинский 1817,898,90, ,0 Шегарский 3434,0100,00, ,0 г. Стрежевой ,0100,00, ,0 г. Кедровый 1615,395,60, ,5 г. Томск ,199,92, ,0 ЗАТО Северск ,199,72, ,0 ВСЕГО ,999,715, ,96

4 LOGO Анализ выполнения "обязательств" по средней ЗП и численности ПП ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ за 2014 год Численность Средняя заработная плата обязательства факт % выполнения обязательств отклонениеобязательства факт % выполнения обязательств Александровский 2020,6103,0-0, ,2 Асиновский 3433,698,80, ,0 Бакчарский 2221,798,60, ,0 Верхнекетский 2222,0100,00, ,0 Зырянский 1414,0100,00, ,0 Каргасокский 2322,095,71, ,0 Кожевниковский 2626,0100,00, ,0 Колпашевский 7877,599,40, ,0 Кривошеинский 3535,1100,2-0, ,0 Молчановский 2323,0100,00, ,0 Парабельский 1818,0100,00, ,0 Первомайский 2929,0100,00, ,0 Тегульдетский 99,5105,6-0, ,6 Томский 5858,9101,6-0, ,0 Чаинский 1212,0100,00, ,0 Шегарский 2322,095,71, ,0 г. Стрежевой 6163,0103,3-2, ,7 г. Кедровый 55,0100,00, ,5 г. Томск ,2101,2-7, ,2 ЗАТО Северск 2525,5102,0-0, ,0 ВСЕГО ,6100,7-8, ,6

5 LOGO Задачи: Сохранение уровня средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций, достигнутого за 2014 год Обеспечение увеличения окладов в 7,4% Обеспечение МРОТ Соотношение доли ФОТ по АУП и прочему персоналу (не более 40%)

6 LOGO Структура Плана оптимизации по направлениям: оптимизация сети образовательных организаций (реорганизация, ликвидация) и оптимизация образовательных программ Оптимизация численности вспомогательного и административно- управленческого персонала Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия

7 LOGO Реализация Плана оптимизационных мероприятий за 2014 год (утвержденного Распоряжением Департамента общего образования Томской области 795-р от ) Наименование ВСЕГО Дошкольные образовательные организации общеобразовательные организации организации дополнительного образования план факт% вып.план факт% вып.план факт% вып.план факт% вып. Александровский Асиновский Бакчарский Верхнекетский Зырянский Каргасокский Кожевниковский Колпашевский Кривошеинский Молчановский Парабельский Первомайский Тегульдетский Томский Чаинский Шегарский Стрежевой Кедровый Томск Северск ОГО ВСЕГО

8 LOGO Выполнение Плана оптимизации в разрезе направлений за 2014 год Общеобразовательные организации Наименование Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (в том числе ликвидация, реорганизация) Оптимизация численности вспомогательного и административно- управленческого персонала Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия ИТОГО План Факт%План Факт%План Факт%План Факт% Александровский Асиновский Бакчарский Верхнекетский Зырянский Каргасокский Кожевниковский Колпашевский Кривошеинский Молчановский Парабельский Первомайский Тегульдетский Томский Чаинский Шегарский Стрежевой Кедровый Томск Северск Областные государственные организации ВСЕГО

9 LOGO Выполнение Плана оптимизации в разрезе направлений за 2014 год Организации дошкольного образования Наименование Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (в том числе ликвидация, реорганизация) Оптимизация численности вспомогательного и административно- управленческого персонала Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия ИТОГО План Факт%План Факт%План Факт%План Факт% Александровский Асиновский Бакчарский Верхнекетский Зырянский Каргасокский Кожевниковский Колпашевский Кривошеинский Молчановский Парабельский Первомайский Тегульдетский Томский Чаинский Шегарский Стрежевой Кедровый Томск Северск ВСЕГО

10 LOGO Выполнение Плана оптимизации в разрезе направлений за 2014 год Организации дополнительного образования Наименование Оптимизация сети образовательных организаций и образовательных программ (в том числе ликвидация, реорганизация) Оптимизация численности вспомогательного и административно- управленческого персонала Сокращение текущих расходов, повышение энергетической эффективности, иные мероприятия ИТОГО План Факт%План Факт%План Факт%План Факт% Александровский Асиновский Бакчарский Верхнекетский Зырянский Каргасокский Кожевниковский Колпашевский Кривошеинский Молчановский Парабельский Первомайский Тегульдетский Томский Чаинский Шегарский Стрежевой Кедровый Томск Северск ОГУ ВСЕГО

11 LOGO Проблемы, связанные с реализацией планов оптимизации Отсроченный экономический эффект реализации планов (выплата пособий при сокращении персонала) Обеспечение минимального размера оплаты труда Достоверность, своевременность и качество предоставления отчетных данных муниципальными органами управления образования Изменения объемов средств в разрезе направлений в связи с уточнением муниципальных Планов оптимизации

12 LOGO Выполнение основных показателей за 2014 год (предварительно) Уровень средней заработной платы педагогических работников, руб. Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника, человек Доля работников АУП и ВП в общей численности работников образовательных организаций, % Доля расходов на оплату труда АУП и ВП в общем ФОТ работников образовательных организаций, % ОДО – ОО – ОДОД – ОДО- 9,72 ОО – 13,02 ОДОД – 128,33 ОДО- 51,3 ОО – 43,8 ОДОД – 40,8 ОДО –33,9 ОО- 28,5 ОДОД - 31,4 ОДО – ОО – ОДОД – ОДО- 9,75 ОО – 13,0 ОДОД – 127,5 ОДО- 48,8 ОО – 42,9 ОДОД – 41,5 ОДО –36,4 ОО-29,7 ОДОД - 33,8 ПЛАНФАКТ

13 LOGO Уточнение «дорожных карт» Регион ОМСУ ОО Апрель 2015* Расчеты финансового обеспечения, Нормативно-правовое сопровождение ДК Уточнение планов оптимизации расходов Заключение соглашений Регион ОМСУ ОО Апрель 2015* Заключение «эффективных контрактов» Регион ОМСУ ОО По графику Мониторинг, контроль, сопровождение Регион ОМСУ ОО постоянно