Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области Представление значимых инфраструктурных проектов округа, планируемых к реализации с 2015. - презентация

1 Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области Представление значимых инфраструктурных проектов округа, планируемых к реализации с 2015 года Заместитель главы администрации по экономике, финансам и стратегическому развитию Заместитель главы администрации по строительству, имущественным и земельным отношениям

2 Направления инвестирования в инфраструктурные объекты городского округа город Выкса, разрабатываемые в 2015 году 2 Теплоснабжение разработка и утверждение инвестиционной программы Теплоснабжение разработка и утверждение инвестиционной программы ~ 250 млн. руб. Строительство БМК – 0,3 МВт (отопление школы м-на Мотмос); Строительство БМК – 7,5 МВт (отопление и ГВС потребителей м-на Мотмос); Строительство БМК – 20,0 МВт (отопление и ГВС потребителей м-на Юбилейный, м-на Жуковского); Техперевооружение котельной Гоголя ГВС – увеличение мощности до 16,0 МВт (отопление и ГВС потребителей м-на Гоголя); Техперевооружение котельной Юбилейная ГВС – увеличение мощности до 12,0 МВт (отопление и ГВС потребителей м-на Юбилейный); Строительство БМК – 0,3 МВт (отопление школы м-на Мотмос); Строительство БМК – 7,5 МВт (отопление и ГВС потребителей м-на Мотмос); Строительство БМК – 20,0 МВт (отопление и ГВС потребителей м-на Юбилейный, м-на Жуковского); Техперевооружение котельной Гоголя ГВС – увеличение мощности до 16,0 МВт (отопление и ГВС потребителей м-на Гоголя); Техперевооружение котельной Юбилейная ГВС – увеличение мощности до 12,0 МВт (отопление и ГВС потребителей м-на Юбилейный); Водоотведение разработка и утверждение инвестиционной программы Водоотведение разработка и утверждение инвестиционной программы ~ 50 млн. руб. Строительство северного коллектора-дублера для снятия нагрузки с проблемных участков коллектора по ул.Пушкина; Строительство нового коллектора по ул.Пушкина (южная сторона) для подключения частного сектора к централизованной системе водоотведения; Реконструкция участка коллектора по ул.Пушкина методом санации; Проведение технологических работ по предупреждению обрушения сводов участка коллектора по ул.Пушкина, остающегося без нагрузки Строительство северного коллектора-дублера для снятия нагрузки с проблемных участков коллектора по ул.Пушкина; Строительство нового коллектора по ул.Пушкина (южная сторона) для подключения частного сектора к централизованной системе водоотведения; Реконструкция участка коллектора по ул.Пушкина методом санации; Проведение технологических работ по предупреждению обрушения сводов участка коллектора по ул.Пушкина, остающегося без нагрузки Реконструкция здания бассейна Подготовка концессионного соглашения Реконструкция здания бассейна Подготовка концессионного соглашения ~ 135 млн. руб. Реконструкция с перепрофилированием в универсальный спортивный комплекс «Жемчужина»; 1 этаж: детская чаша, размером 10 х 4 метра; учебная чаша с противотоком, размером 16,6 х 4,4 метра, сауна 2 этаж: универсальный спортивный зал 54 х 23 метра; тренировочный спортивный зал 23,7 х 12 метра; залы для силовых видов спорта и фитнеса; 3 этаж: большой зал для фитнеса; сектор тренажёров. Реконструкция с перепрофилированием в универсальный спортивный комплекс «Жемчужина»; 1 этаж: детская чаша, размером 10 х 4 метра; учебная чаша с противотоком, размером 16,6 х 4,4 метра, сауна 2 этаж: универсальный спортивный зал 54 х 23 метра; тренировочный спортивный зал 23,7 х 12 метра; залы для силовых видов спорта и фитнеса; 3 этаж: большой зал для фитнеса; сектор тренажёров.

3 3 Параметр Целевое значение 1Повышение КПДне менее 91 % 2Сокращение потребления газа 1,7 млн. м 3 3Сокращение потребления эл/эн 102,7 тыс. к Вт*ч 4 Снижение ежегодных потерь ТЭ за счет ухода от т/т «Лесная» 19,3 тыс. Гкал 5 Сокращение ФОТ и страховых взносов (исключение оперативного персонала) 3,6 млн. руб. 6 Сокращение ежегодных затрат на ремонты и т/о 3,0 млн. руб. Простой период окупаемости, лет 7 Дисконтированный период окупаемости, лет 9 Достижение целевых показателей инвестиционной программы по теплоснабжению Принципы финансирования Источники финансирования: 7-летний кредит (лизинг) + собственные средства Комбинация источников возврата: экономический эффект + инвест. составляющая в тарифе

4 4 Параметр Целевое значение 1Снижение аварийности коллектора отсутствие аварийных случаев 2 Обеспечение неохваченного частного сектора услугой централизованного водоотведения 3 тыс. жителей 3 Ликвидация экологических рисков загрязнения территории в местах образования и транспортировки бытовых стоков Подключение всех потребителей и населения соответствующих улиц к централизованной системе водоотведения. Обеспечение пропускной способности для сточных вод. Достижение целевых показателей инвестиционной программы по водоотведению Принципы финансирования Источники финансирования: 5-летний кредит + собственные средства Комбинация источников возврата: средства амортизации + инвест. составляющая в тарифе

5 5 Параметр Целевое значение 1 Пропускная способность комплекса чел/сут 2 Увеличение количества занимающихся спортом взрослых и детей Не менее чел. 3 Годовые затраты по содержанию универсального спортивного комплекса не более 27 млн.руб. в год Достижение целевых показателей концессионного соглашения по реконструкции бассейна Принципы финансирования Источники финансирования: Средства концессионера Источник возврата: Плата концендента из бюджета Срок концессионного соглашения, лет 10

6 Спасибо за внимание