Администрация города Мурманска «ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК ЗА 2014 ГОД» Докладчик: Начальник управления финансов администрации. - презентация

1 Администрация города Мурманска «ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК ЗА 2014 ГОД» Докладчик: Начальник управления финансов администрации города Мурманска Умушкина Ольга Викторовна Дата: 28 мая 2015 года

2 Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД Наименование Утверждено решением о бюджете (первоначальный бюджет) Уточненный план (в соответствии с отчетом об исполнении бюджета по форме ) Исполнено (в соответствии с отчетом об исполнении бюджета по форме ) Исполнено к первоначальному плану Исполнено к уточненному плану % исп. Откл. % исп. Откл. (+ ; -) Доходы 9 630,99 812,89 723,3101,092,499,1-89,5 налоговые и неналоговые доходы 5 186,95 280,45 284,1101,997,2100,13,7 безвозмездные поступления 4 444,04 532,44 439,299,9-4,897,9-93,2 Расходы , , ,3101,3134,698,8-125,9 средства местного бюджета 5 747,25 914,25 884,2102,4137,099,5-30,0 средства областного бюджета 4 350,54 444,04 348,199,9-2,497,8-95,9 Дефицит(-)-466,8-544,6-509,0 х 42,2 х-35,6 млн.рублей 2

3 Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ Доходы рост 2014 года к 2013 году составил 462,1 млн. руб. Расходы рост 2014 года к 2013 году составил 648,2 млн. руб. Дефицит (-) Профицит (+) рост дефицита 2014 года к 2013 году составил 186,1 млн. руб. 5,0 % ,8 % 57,6 % млн.рублей

4 Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ -15,6 (-0,3%) 4 Всего исполнено за 2014 год: 9 723,3 (99,1%) -93,2 (-2,1%) План Исполнено 19,3 (2,5%) Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Всего: , ,3 Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления ,0 (-9,9%) 991,5 (28,8%) -34,4 (-4,2%) млн.рублей

5 Администрация города Мурманска СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА 2013 И 2014 ГОДЫ Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления ,8 % 54,3 % - 8,5 % Доля налоговых и неналоговых доходов процент

6 Администрация города Мурманска ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2013 И 2014 ГОДАХ Всего: 2013 – 4 989, – 4 492, Налог на доходы физических лиц Государственная пошлина Налоги на совокупный доход Налоги на имущество ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 4,6% 3,9% 6 Доля в общем объеме налоговых доходов ,1% 64,2% 22,1% 29,8% 1,2% 1,6% млн.рублей Акцизы по подакцизным товарам 0% 0,5%

7 Администрация города Мурманска ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2013 И 2014 ГОДАХ Всего: 2013 – 823, – 789, Доходы от использования имущества Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, прочие неналоговые доходы ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 7 Доля в общем объеме неналоговых доходов ,8% 11,4% 18,6% 16,3% 66,1% 69,7% млн.рублей Платежи при пользовании природными ресурсами 2,4% 2,6% Штрафы, санкции, возмещение ущерба 66,1% 69,7%

8 Администрация города Мурманска ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2013 И 2014 ГОДАХ Всего: 2013 – 3 447, – 4 439, Субвенции Субсидии ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 8 Доля в общем объеме безвозмездных поступлений (без учета возвратов в областной бюджет*) ,9% 11,9% 73,6% 85,7% млн.рублей Иные межбюджетные трансферты 0,8% 0,3% Дотации 2,7% 2,1% * Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение: 2013 – 16,9 ; 2014 – 17,6

9 Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД рублей 9 Код по бюджетной классификации Наименование вида дохода Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Показатели исполнения не исполнено сумма, руб. (гр. 4–гр. 3) процент исполнения, % причины отклонений от планового процента исполнения Доходы бюджета, всего , , ,1399,09Х из них: Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации , , ,7499,97В пределах плановых назначений Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации , , ,83102,55В пределах плановых назначений Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации , , ,71101,31В пределах плановых назначений Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей Налогового кодекса Российской Федерации , , ,67101,39В пределах плановых назначений Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты , , ,6877,38 Снижение объемов реализации нефтепродуктов

10 Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД 10 Код по бюджетной классификации Наименование вида дохода Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Показатели исполнения не исполнено сумма, руб. (гр. 4–гр. 3) процент исполнения, % причины отклонений от планового процента исполнения Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты , , ,8793,80 Снижение объемов реализации нефтепродуктов Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты , , ,32106,23В пределах плановых назначений Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты , , ,71-117,97В связи с осуществлением возвратов Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы , , ,8798,70В пределах плановых назначений Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) , , ,4799,82В пределах плановых назначений Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов , , ,19102,38В пределах плановых назначений Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации , , ,73100,20В пределах плановых назначений рублей

11 Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД 11 Код по бюджетной классификации Наименование вида дохода Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Показатели исполнения не исполнено сумма, руб. (гр. 4–гр. 3) процент исполнения, % причины отклонений от планового процента исполнения Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности , , ,2799,04В пределах плановых назначений Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) , , ,64107,07 В связи с улучшением финансово- хозяйственной деятельности налогоплательщиков Единый сельскохозяйственный налог , , ,32106,70 В связи с поступлением платежей, подлежащих уплате по сроку Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов , , ,87107,47 В связи с увеличением выданных патентов Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов , , ,8498,89В пределах плановых назначений Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов , , ,2885,22 В связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков в судебном порядке и по решениям комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости земли, а также осуществлением возвратов налогоплательщикам Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов , , ,7293,24 В связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков в судебном порядке и по решениям комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости земли, а также осуществлением возвратов налогоплательщикам рублей

12 Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД 12 Код по бюджетной классификации Наименование вида дохода Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Показатели исполнения не исполнено сумма, руб. (гр. 4–гр. 3) процент исполнения, % причины отклонений от планового процента исполнения Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) , , ,5998,96В пределах плановых назначений Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции , , ,00122,05 В связи с ростом количества поступлений за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций в связи с увеличением обращений Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов , , ,00127,27 В связи с ростом количества поступлений за выдачу разрешений на движение по автодорогам транспортных средств в связи с увеличением обращений Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам , ,58-28,42100,00В пределах плановых назначений Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков , , ,9999,22В пределах плановых назначений Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) , , ,72118,96 В связи с погашением задолженности прошлых лет, а также заключением новых договоров аренды земли со сроком внесения платежей ноябрь-декабрь 2014 года, по которым поступили денежные средства Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) , , ,25100,11В пределах плановых назначений рублей

13 Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД 13 Код по бюджетной классификации Наименование вида дохода Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Показатели исполнения не исполнено сумма, руб. (гр. 4–гр. 3) процент исполнения, % причины отклонений от планового процента исполнения Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами , , ,00103,22В пределах плановых назначений Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) , , ,18102,83В пределах плановых назначений Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами , , ,5199,30В пределах плановых назначений Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами , , ,8694,51 В связи с возвратом в результате уточнения платежа Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты , , ,56100,94В пределах плановых назначений Плата за размещение отходов производства и потребления , , ,6198,33В пределах плановых назначений Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов , , ,40151,11 В связи с увеличением количества обращений за предоставлением сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов , , ,15234,20 В связи с поступлением дебиторской задолженности по безвозмездным поступлениям Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов , ,0029,00100,00В пределах плановых назначений рублей

14 Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД 14 Код по бюджетной классификации Наименование вида дохода Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Показатели исполнения не исполнено сумма, руб. (гр. 4–гр. 3) процент исполнения, % причины отклонений от планового процента исполнения Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу , , ,11117,51 В связи с перечислением незапланированных доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу , , ,93111,47 В связи с досрочным погашением обязательств по договорам купли- продажи приватизируемого имущества Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов , , ,47104,23В пределах плановых назначений Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) , ,0049,00100,02В пределах плановых назначений Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, Налогового кодекса Российской Федерации , , ,40105,22В пределах плановых назначений Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях , , ,97120,17 В связи с ростом выявленных нарушений законодательства Российской Федерации Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт , , ,71115,99 В связи с ростом выявленных нарушений законодательства Российской Федерации рублей

15 Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД 15 Код по бюджетной классификации Наименование вида дохода Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Показатели исполнения не исполнено сумма, руб. (гр. 4–гр. 3) процент исполнения, % причины отклонений от планового процента исполнения Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции , , ,37114,38 В связи с ростом выявленных нарушений законодательства Российской Федерации Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов , ,050,05100,00В пределах плановых назначений Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах , , ,0096,67В пределах плановых назначений Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях , , ,73107,56 В связи с ростом выявленных нарушений законодательства Российской Федерации Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира , , ,18105,60В пределах плановых назначений Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды , , ,11125,48 В связи с ростом выявленных нарушений законодательства Российской Федерации Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства , , ,8797,85В пределах плановых назначений Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей , , ,88100,49В пределах плановых назначений Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения , , ,61113,20 В связи с ростом выявленных нарушений законодательства Российской Федерации рублей

16 Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД 16 Код по бюджетной классификации Наименование вида дохода Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Показатели исполнения не исполнено сумма, руб. (гр. 4–гр. 3) процент исполнения, % причины отклонений от планового процента исполнения Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов , , ,0076,70 В связи со снижением выявленных нарушений законодательства Российской Федерации Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов , , ,95101,81В пределах плановых назначений Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике , , ,0093,79 В связи со снижением выявленных нарушений законодательства Российской Федерации Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях , , ,8399,01В пределах плановых назначений Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности , , ,00108,56 В связи с ростом выявленных нарушений законодательства Российской Федерации Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственны Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров , , ,59422,65 В связи с ростом выявленных нарушений законодательства Российской Федерации Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов , , ,1498,63В пределах плановых назначений рублей

17 Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД 17 Код по бюджетной классификации Наименование вида дохода Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Показатели исполнения не исполнено сумма, руб. (гр. 4–гр. 3) процент исполнения, % причины отклонений от планового процента исполнения Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов , , ,13108,46 В связи с ростом выявленных нарушений законодательства Российской Федерации Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов , , ,89100,21В пределах плановых назначений Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) , , ,8898,27В пределах плановых назначений Прочие субсидии бюджетам городских округов , , ,4997,37В пределах плановых назначений Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю , , ,0099,17В пределах плановых назначений Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования , , ,0099,04В пределах плановых назначений Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений , , ,6927,98 В связи с отсутствием предложений от участников электронного аукциона на приобретение жилых помещений для детей-сирот Прочие субвенции бюджетам городских округов , , ,6499,69В пределах плановых назначений рублей

18 Администрация города Мурманска ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2014 ГОД И ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ план -125, ,2 2014Исполнено 98,8% +6,8% Причины неисполнения бюджета в 2014 году: - не состоялся ряд аукционов; - выполняемые работы носили «сезонный» характер; - экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур; - заявительный характер отдельных расходов. исполнено млн.рублей Увеличены расходы на 2014 год в связи с: -повышением заработной платы работникам муниципальных учреждений и реализация «майского» Указа Президента РФ; - приобретением автобусов и созданием подразделения по автобусному обслуживанию населения на базе ОАО «Электротранспорт города Мурманска»; - разработкой Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками; - разработка схемы теплоснабжения города Мурманска 18

19 Администрация города Мурманска ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ (37,9) или в 2,3 раза (-7,9) или -2,2% (-37,9) или -4,2% (306,6) или +5,6% (257,3) или +28,1% 56,2 8,4 3,4 11,5 4,4 5,0 8,2 0,6 1,0 0,6 0,1 Д о л я в о б щ и х р а с х о д а х, % 2013 год 2014 год (0,9) или +6,4% (11,3) или +23,3% (-8,4) или -12,1% (-30,6) или -23,8% (-3,7) или -0,8% 0,6 млн.рублей (165,3) или +24,4% (-42,6) или -7,7% 19 * * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года * * *

20 Администрация города Мурманска СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ЗА 2014 ГОД 20 тыс.рублей Наименование Раз- дел Под- раздел Уточненный план Исполнение % исполнения, причины неисполнения более 95,0% Общегосударственные вопросы , ,699,3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования ,62 214,9 не реализовано право льготного проезда к месту проведения отдыха Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований , ,095,6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций , ,199,5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора , ,998,7 Обеспечение проведения выборов и референдумов ,7 100,0 Другие общегосударственные вопросы , ,099,4 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , ,2100,0 Органы юстиции , ,4100,0 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона ,8 100,0 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности , ,0100,0 Национальная экономика , ,098,0 Транспорт , ,596,3 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) , ,899,3 Связь и информатика ,4 100,0 Другие вопросы в области национальной экономики , ,395,0 Жилищно-коммунальное хозяйство , ,098,2 Жилищное хозяйство , ,598,5 Коммунальное хозяйство , ,6 в с вязи с длительным согласованием схем организации движения поздно выдана заявка на начало выполнения работ по капитальному ремонту ТП -814 Благоустройство , ,698,0 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства ,3 100,0

21 Администрация города Мурманска СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ЗА 2014 ГОД 21 тыс.рублей Наименование Раз- дел Под- раздел Уточненный план Исполнение % исполнения, причины неисполнения более 95,0% Охрана окружающей среды , ,4100,0 Другие вопросы в области охраны окружающей среды , ,4100,0 Образование , ,699,8 Дошкольное образование , ,8100,0 Общее образование , ,999,8 Молодежная политика и оздоровление детей , ,299,7 Другие вопросы в области образования , ,799,2 Культура, кинематография , ,6100,0 Культура , ,0100,0 Другие вопросы в области культуры, кинематографии , ,6100,0 Здравоохранение , ,998,7 Стационарная медицинская помощь , ,998,1 Амбулаторная помощь , ,299,0 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов ,7 100,0 Скорая медицинская помощь ,8 100,0 Другие вопросы в области здравоохранения , ,399,4 Социальная политика , ,987,7 Пенсионное обеспечение ,02 898,496,3 Социальное обеспечение населения , ,896,1 Охрана семьи и детства , ,7 отсутствие предложений со стороны участников электронных аукционов Физическая культура и спорт , ,6100,0 Физическая культура , ,9100,0 Массовый спорт , ,499,9 Другие вопросы в области физической культуры и спорта , ,3100,0 Средства массовой информации , ,199,9 Периодическая печать и издательства , ,199,9 Обслуживание государственного и муниципального долга , ,098,5 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга , ,098,5 ВСЕГО РАСХОДОВ: , ,998,8

22 Администрация города Мурманска «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» И «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ план исполнено -5, ,3 Исполнено ,3% +24,4% Увеличены расходы на: - обеспечение деятельности ОМС и муниципальных учреждений (ММБУ «УДОМС» и вновь созданного с МКУ «Управление закупок»); - проведение выборов в представительные органы муниципального образования город Мурманск; - выплаты по решениям судов; Новые расходы: - мероприятия по временному социально – бытовому обустройству граждан Украины; - мероприятия, связанные в присвоением почетных званий и знаков отличия; Уменьшены расходы на: - обеспечение деятельности ММБУ «ЕДДС» (приобретение двух автомобилей, специального снаряжения и оборудования для аварийно-спасательных работ); - мероприятия в рамках аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» исполненоплан -8,4 -12,1% млн.рублей ,0% * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года

23 Администрация города Мурманска план -79, ,9 2014Исполнено «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ (образование, культура, здравоохранение, социальная политика и физическая культура и спорт) 98,9% +3,2% Причины неисполнения бюджетных ассигнований: - отсутствие предложений со стороны участников электронных аукционов на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей; - уменьшение среднегодовой численности детей инвалидов школьного возраста, обучающихся на дому; - отсутствие обращений на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках (расходы носят заявительный характер). Увеличены расходы на: - повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений и реализация «майского» Указа Президента РФ; - приобретение медицинского оборудования в МБУЗ «ОМЧС «Севрыба»; - мероприятия в рамках государственной программы «Доступная среда». исполнено млн.рублей 23

24 Администрация города Мурманска ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В 2014 К 2013 ГОДУ: Рост расходов на: - повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений с на 4% и реализация «майского» Указа Президента РФ (305,6 млн. руб.); - приобретение специального оборудования в детско – юношескую спортивно – адаптивную школу 15 и СОШ 27, 31, 58 (2,9 млн. руб.); - приобретение медицинского оборудования, для пострадавших в ДТП (41,3 млн. руб.) Снижение расходов на: - предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (55,3 млн. руб.); - разработку проектно-сметных документаций и реконструкцию учреждений (47,4 млн. руб.); - текущие ремонты и оснащение учреждений (102,5 млн. руб.); - мероприятия по повышению энергетической эффективности в учреждениях образования (39,7 млн. руб.); - оказание первичной медико-санитарной помощи в учреждениях особого типа (патологоанатомическое отделение), денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам, отдаленных малокомплектных амбулаторий, выездных бригад скорой медицинской помощи в связи с передачей этих расходов в ФОМС с (22,1 млн. руб.) 24

25 Администрация города Мурманска «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» И «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ планисполнено -24, ,3 Исполнено план ,0% +28,1 100,0% Увеличены расходы на: - формирование земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям; - обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ММКУ «УКС», ММБУ «ЦКИМИ», ММБУ «УДХ», ММБУ «ЦОДД»); - подготовку Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Мурманск; - возмещение убытков и увеличение уставного фонда ОАО «Электротранспорт города Мурманска» Увеличены расходы на: - обеспечение деятельности ММБУ «Экосистема» (в связи с увеличением штатной численности работников) исполнено +0,9 +6,4% млн.рублей 25 * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года

26 Администрация города Мурманска план -15, Исполнено «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ 98,2% -4,2% Причины неисполнения бюджетных ассигнований: - нарушение подрядными организациями условий муниципальных контрактов в части выполнения работ по капитальному ремонту кровель, сетей водоснабжения (перенос заключения контрактов на 2015 год); - невыполнение работ по строительству декоративного объекта благоустройства «Мурманск – город – герой» в связи с переносом работ на 2015 год; - возмещение убытков по жилищно-коммунальному хозяйству в части содержания пустующих муниципальных жилых помещений в соответствии с фактически предъявленными счетами Уменьшены расходы на: - переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета в связи с перераспределением ассигнований 2014 года на реализацию II этапа софинансирования мероприятий в 2015 году; - работы по устранению аварий на муниципальных сетях; - оплату задолженности по искам ОАО «МТЭЦ за отпущенную теплоэнергию -37,9 исполнено млн.рублей 26 * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года

27 Администрация города Мурманска - приобретение и строительство жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах и домах пониженной капитальности (242,8 млн. руб.); - поддержка и стимулирование инициатив граждан по управлению многоквартирными домами (28,8 млн. руб.); - организация наружного освещения улиц и дворовых территорий (101,9 млн. руб.); - расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (32,5 млн. руб.); - капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности (177,4 млн. руб.); - аварийно – восстановительные работы в многоквартирных домах: ул. Полярные Зори д. 52, ул. Жуковского д. 8, ул. А. Невского д. 69/51 за счет средств резервного фонда (13,3 млн. руб.); - обеспечение деятельности бюджетных учреждений:«НФУ», «ДГК» и «УДХ» в части содержания объектов внешнего благоустройства (123,2 млн. руб.); - возмещение убытков по жилищно – коммунальному хозяйству (36,9 млн. руб.) - переустройство и перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений (15,1 млн. руб.) Новые расходы: - улучшение жилищных условий малоимущих граждан (25,6 млн. руб.); - организация и проведение сноса расселенных аварийных домов (5,7 млн. руб.); - разработка схемы теплоснабжения города Мурманска (17,8 млн. руб.) ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В 2014 ГОДУ: 27

28 Администрация города Мурманска Наименование МП Коли- чество Подпрог -рамм, ВЦП, АВЦП Объем финансирования, тыс. руб. Предусмотрено на 2014 год Кассовый расход за 2014 год Всего В т.ч. городской бюджет Всего 1. МП «Развитие образования» на годы , , , ,0 2. МП «Развитие здравоохранения» на годы , , , ,0 3. МП «Социальная поддержка» на годы , , , ,2 4. МП «Развитие культуры» на годы , , , ,0 5. МП «Развитие физической культуры и спорта» на годы , , , ,6 Сведения о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2014 году 28

29 Администрация города Мурманска Наименование МП Коли- чество Подпрог -рамм, ВЦП, АВЦП Объем финансирования, тыс. руб. Предусмотрено на 2014 год Кассовый расход за 2014 год Всего В т.ч. городской бюджет Всего 6. МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на годы , , , ,5 7. МП «Развитие транспортной системы» на годы , , , ,7 8. МП «Управление имуществом и жилищная политика» на годы , , , ,7 9. МП «Градостроительная политика» на годы , , , ,6 10. МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на годы , , , ,4 Сведения о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2014 году 29

30 Администрация города Мурманска Наименование МП Коли- чество Подпрог -рамм, ВЦП, АВЦП Объем финансирования, тыс. руб. Предусмотрено на 2014 год Кассовый расход за 2014 год Всего В т.ч. городской бюджет Всего 11. МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на годы , ,6 12. МП «Управление муниципальными финансами» на годы , , , ,2 13. МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на годы , , , ,4 ИТОГО , , , ,9 Сведения о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2014 году 30

31 Администрация города Мурманска МП «Развитие образования» на годы МП «Развитие образования» на годы разработана с целью повышения доступности качественного образования, создания условий для успешного развития потенциала молодежи. Задачи МП: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей; организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи; создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска; повышение доступности качественного дошкольного образования; организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования; создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья; развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска; развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере ,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – ,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – ,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – ,1 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере ,8 тыс. рублей или 99,7% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – ,0 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета – ,7 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств федерального бюджета – ,1 тыс. рублей или 100% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 31

32 Администрация города Мурманска МП «Развитие здравоохранения» на годы МП «Развитие здравоохранения» на годы разработана с целью укрепления здоровья населения посредством дальнейшего развития системы здравоохранения. Задачи программы: обновление и реконструкция основных фондов муниципальных учреждений здравоохранения; осуществление практических мер по поддержке материально-технической базы учреждений здравоохранения и ее эффективного функционирования и дальнейшего развития; оказание первичной медицинской помощи населению города Мурманска; улучшение кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения; обеспечение поддержки и укрепление здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере ,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – ,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – ,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – ,1 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере ,1 тыс. рублей или 98,92% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – ,0 тыс. рублей или 99,46% от плана, средств областного бюджета – ,0 тыс. рублей или 98,2% от плана, средств федерального бюджета – ,1 тыс. рублей или 100% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 32

33 Администрация города Мурманска МП «Социальная поддержка» на годы МП «Социальная поддержка» на годы разработана с целью снижения основных социально- экономических проблем населения и обеспечения максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения. Задачи программы: обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа; обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки; обеспечение реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере ,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – ,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – ,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 7 982,6 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере ,8 тыс. рублей или 81,9% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – ,2 тыс. рублей или 98,0% от плана, средств областного бюджета – ,0 тыс. рублей или 78,7% от плана, средств федерального бюджета – 7 982,6 тыс. рублей или 100% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 33

34 Администрация города Мурманска МП «Развитие культуры» на годы МП «Развитие культуры» на годы разработана с целью создания условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры. Задачи программы: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры; модернизация муниципальных библиотек для оперативного предоставления жителям города Мурманска качественных библиотечно-информационных и интеллектуальных услуг; сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создания единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни; создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск; обеспечение сохранения и развития библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска; обеспечение развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере ,3 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – ,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – ,8 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере ,8 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – ,0 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – ,8 тыс. рублей или 100,0% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 34

35 Администрация города Мурманска МП «Развитие физической культуры и спорта» на годы МП «Развитие физической культуры и спорта» на годы разработана с целью формирования здорового образа жизни и развития спорта путем создания современных условий для занятий физической культурой и спортом. Задачи программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта; обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом; обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере ,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – ,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 5 471,9 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере ,2 тыс. рублей или 100,0% от общего объема запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – ,6 тыс. рублей или 100,0% от плана, и средств областного бюджета – 5 469,6 тыс. рублей или 100,0% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 35

36 Администрация города Мурманска МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на годы МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на годы разработана с целью повышения инвестиционной привлекательности города Мурманска и развития его как деловой столицы Заполярья. Задачи программы: создание условий для развития инвестиционной деятельности на территории города Мурманска; создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; обеспечение экономического развития города через эффективное выполнение муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере ,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – ,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 901,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 822,5 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере ,4 тыс. рублей или 96,4% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – ,5 тыс. рублей или 96,3% от плана, средств областного бюджета – 891,4 тыс. рублей или 98,8% от плана, средств федерального бюджета – 822,5 тыс. рублей или 100% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 36

37 Администрация города Мурманска МП «Развитие транспортной системы» на годы МП «Развитие транспортной системы» на годы разработана с целью развития транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшения качества и безопасности перевозок. Задачи программы: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске; совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства; организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом (автобусы), городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы) на социально значимых муниципальных маршрутах; обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере ,8 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – ,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – ,2 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере ,8 тыс. рублей или 98,6% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – ,7 тыс. рублей или 99,1% от плана, средств областного бюджета – ,1 тыс. рублей или 97,0% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 37

38 Администрация города Мурманска МП «Управление имуществом и жилищная политика» на годы МП «Управление имуществом и жилищная политика» на годы разработана с целью вовлечения в хозяйственный оборот имущества, создания благоприятных условий для обеспечения населения комфортным жильем. Задачи программы: переселение граждан из аварийного жилищного фонда; обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями; предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска; сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благоустроенным жильем; обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества; регулирование земельных и имущественных отношений; осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере ,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – ,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – ,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – ,8 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере ,8 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере ,0 тыс. рублей или 99,2% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – ,7 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета – ,2 тыс. рублей или 95,5% от плана, средств федерального бюджета – ,1 тыс. рублей или 98,3% от плана. Кроме того, было привлечено ,1 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 38

39 Администрация города Мурманска МП «Градостроительная политика» на годы МП «Градостроительная политика» на годы разработана с целью обеспечения устойчивого развития территорий. Задачи программы: создание условий для обеспечения населения комфортным жильем; создание комплексной системы информирования населения о деятельности органа местного самоуправления по освещению социально значимых вопросов; повышение эффективности управления градостроительной деятельностью и территориальным планированием в муниципальном образовании город Мурманск. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере ,0 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск ,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – ,1 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере ,8 тыс. рублей или 77,4% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – ,6 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета – ,2 тыс. рублей или 41,2% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 39

40 Администрация города Мурманска МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на годы МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на годы разработана с целью обеспечения комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг. Задачи программы: повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий; благоустройство дворовых территорий города Мурманска; повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создании условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития; обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду; улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности; содействие организации эффективного управления многоквартирными домами; повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, муниципальными котельными; обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере ,1 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – ,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – тыс. рублей, средства федерального бюджета – ,5 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере ,8 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере ,9 тыс. рублей или 97,8% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – ,4 тыс. рублей или 97,5% от плана, средств областного бюджета – ,0 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств федерального бюджета – ,5 тыс. рублей или 100% от плана. Кроме того, было привлечено ,4 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников (управляющие организации, предприятия коммунального хозяйства). Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 40

41 Администрация города Мурманска МП «Развитие образования» на годы МП «Развитие образования» на годы разработана с целью повышения доступности качественного образования, создания условий для успешного развития потенциала молодежи. Задачи МП: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей; организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи; создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска; повышение доступности качественного дошкольного образования; организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования; создание в муниципальных общеобразовательных организациях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья; развитие и реализация потенциала молодежи города Мурманска; развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере ,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – ,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – ,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – ,1 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере ,8 тыс. рублей или 99,7% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – ,0 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета – ,7 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств федерального бюджета – ,1 тыс. рублей или 100% от плана. Выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать определенные ей задачи. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП : 41

42 Администрация города Мурманска МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на годы МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на годы разработана с целью снижения уровня преступности, обеспечения охраны и безопасности окружающей среды. Задачи: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния городской среды, повышение экологической культуры населения, создание системы устойчивого управления зеленым фондом города; расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения; формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре; профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске; сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск; повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере ,9 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск ,9 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере ,6 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 42

43 Администрация города Мурманска МП «Управление муниципальными финансами» на годы МП «Управление муниципальными финансами» на годы разработана с целью создания условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования город Мурманск. Задачи программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах; обеспечение эффективного управления муниципальными финансами. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере ,3 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – ,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 501,5 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере ,1 тыс. рублей или 98,9% от общего объёма запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – ,3 тыс. рублей или 98,9% от плана, средств областного бюджета – 2 476,8 тыс. рублей или 99,0% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 43

44 Администрация города Мурманска МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на годы МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на годы разработана с целью повышения эффективности муниципального управления и развития институтов гражданского общества. Задачи программы: расширение применения информационных технологий в органах управления; обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска; обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск (далее – ОМСУ МО город Мурманск), учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта; развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения; предупреждение (профилактика) коррупции; обеспечение деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций. На реализацию мероприятий в 2014 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере ,7 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального образования город Мурманск – ,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – ,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 9 340,4 тыс. рублей. В 2014 году в рамках осуществления программных мероприятий были освоены средства в размере ,2 тыс. рублей или 99,9% от общего объема запланированных средств, в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск – ,4 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета – ,4 тыс. рублей или 100% от плана и средств федерального бюджета – 9 340,4 тыс. рублей или 100,0% от плана. Наиболее значимые результаты, достигнутые в 2014 году, в рамках реализации МП: 44

45 Администрация города Мурманска «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» И «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ» ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ планисполнено Исполнено план ,5% Увеличены расходы на: - выплату процентов по кредитным договорам Увеличены расходы на: - обеспечение деятельности МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» (приобретение двух автомобилей, капитальный ремонт крыльца помещения) исполнено +11,3 +23,3% млн.рублей +133,9% 45 * Расходы отражены по разделу в условиях 2014 года +37,9 99,8% -0,1 -1,0

46 Администрация города Мурманска ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЯМ ЗА 2013 и 2014 ГОДЫ 9 584, ,3 +648, Заработная плата с начислениями Социально значимые расходы (социальное обеспечение, коммунальные услуги, льготная дорога) Капитальные вложения в основные фонды Прочие расходы 2013 млн.рублей 46

47 Администрация города Мурманска СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ ПОГАШЕНИЯ ДЕФИЦИТА В 2014 ГОДУ Дефицит 509,0 450,0 Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций Привлечение 1 730,0 Погашение 1 280,0 -26,5 Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами Привлечение 75,0 Погашение 101,5 62,3 Изменение остатков средств Увеличение остатков средств ,5 Уменьшение остатков средств ,8 - - Доходы 9 723,3 Привлечение кредитов 1 805,0 Средства от продажи акций 23,2 Расходы ,3 Погашение кредитов 1 381, Остатки средств бюджета на ,0 (местный бюджет 117,6 целевые 19,4) Остатки средств бюджета на ,4 (местный бюджет 23,3 целевые 176,1) 23,2 Средства от продажи акций 47

48 Администрация города Мурманска МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ В 2013 И 2014 ГОДАХ на на на Бюджетные кредиты Кредиты кредитных организаций Муниципальные гарантии Всего: 757, , ,1 +450,3 +454,6 48

49 Администрация города Мурманска Спасибо за внимание

50 Администрация города Мурманска Контактная информация: Управление финансов администрации города Мурманска Адрес: пр. Ленина, д. 75, тел. (8152) , факс Мы вконтакте: