ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2013 ГОД Бюджет для граждан за 201 3 год. - презентация

1 ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2013 ГОД Бюджет для граждан за год

2 2 Содержание Предисловие Показатели социально-экономического развития Александровского района за 2013 год Доходы бюджета Основные параметры бюджета муниципального образования Александровский район за 2013 год Основные характеристики бюджета муниципального образования Александровский район за 2013 год Структура доходов бюджета муниципального образования Александровский район в 2013 году Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Недоимка по налоговым доходам Расходы бюджета Муниципальные программы Функциональная структура расходов за 2013 год Муниципальный долг муниципального образования Александровский район в 2013 году Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2013 год Обращение к жителям муниципального образования Александровский район Информация для контактов Предисловие Показатели социально-экономического развития Александровского района за 2013 год Доходы бюджета Основные параметры бюджета муниципального образования Александровский район за 2013 год Основные характеристики бюджета муниципального образования Александровский район за 2013 год Структура доходов бюджета муниципального образования Александровский район в 2013 году Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Недоимка по налоговым доходам Расходы бюджета Муниципальные программы Функциональная структура расходов за 2013 год Муниципальный долг муниципального образования Александровский район в 2013 году Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2013 год Обращение к жителям муниципального образования Александровский район Информация для контактов

3 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года. Можно выделить следующие этапы этого процесса: - исполнение бюджета по доходам. Задача участников бюджетного процесса заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов. - исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальных образованием расходных обязательств. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета. Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств. Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Совет народных депутатов Александровского района. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Совет народных депутатов Александровского района принимает решение об его утверждении либо отклонении. 3 Предисловие

4 4 Показатели социально – экономического развития муниципального образования Александровский район за 2013 год 4280 ед. Прогнозируемое число субъектов малого и среднего предпринимательства – 4280 ед ед. Фактическое число субъектов малого и среднего предпринимательства – 4232 ед. 106,7 % Прогнозируемый индекс потребительских цен - 106,7 % 106,5 % Фактический индекс потребительских цен – 106,5 % 6912 руб. Прогнозируемый прожиточный минимум – 6912 руб руб. Фактический прожиточный минимум – 6920 руб. не прогнозируется Прогнозируемая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) заработная плата – не прогнозируется руб. Фактическая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) заработная плата – руб.

5 5 Доходы бюджета Налоговые доходы – поступления в бюджет от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ Неналоговые доходы – поступления от уплаты сборов, установленных законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства Безвозмездные поступления – это финансовая помощь из бюджетов других уровней (межбюджетные трансферты), от физических и юридических лиц Доходы бюджета муниципального образования Александровский район образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений

6 6 Основные параметры бюджета муниципального образования Александровский район за 2013 год Доходы в расчете на 1 человека ,77 руб. Расходы в расчете на 1 человека ,64 руб. Доходы бюджета ,41 тыс. руб. Расходы бюджета ,29 тыс. руб. Прочие расходы ,59 тыс. руб. Прочие расходы ,59 тыс. руб. Жилищно-коммунальное хозяйство ,83 тыс. руб. Жилищно-коммунальное хозяйство ,83 тыс. руб. Социальная политика ,12 тыс. руб. Социальная политика ,12 тыс. руб. Культура и кинематография 8 037,43 тыс. руб. Культура и кинематография 8 037,43 тыс. руб. Межбюджетные трансферты ,75 тыс. руб. Межбюджетные трансферты ,75 тыс. руб. БЮДЖЕТ Образование ,57 тыс. руб. Образование ,57 тыс. руб. Налоговые доходы ,63 тыс. руб. Неналоговые доходы ,83 тыс. руб. Безвозмездные поступления ,95 тыс. руб.

7 7 Основные характеристики бюджета муниципального образования Александровский район за 2013 год Наименование План на 2013 год Факт за 2013 год Доходы всего , ,42 в том числе: - налоговые доходы , ,64 - неналоговые доходы , ,83 - безвозмездные поступления , ,95 Расходы - всего , ,29 в том числе: - текущий бюджет , ,5 - адресная инвестиционная программа , ,79 - условно утвержденные расходы-- Дефицит (-), профицит (+) , ,1 Источники финансирования дефицита бюджета – всего , ,1 - кредиты – всего , ,0 в т. ч. – получение , ,0 - погашение ,0 - изменение остатков средств бюджета , ,1 Отношение дефицита бюджета к доходам, %6,551,31 тыс.руб.

8 8 Структура доходов бюджета муниципального образования Александровский район в 2013 году

9 9 Налоговые доходы ,63 тыс. руб.

10 10 Неналоговые доходы ,83 тыс. руб.

11 11 Безвозмездные поступления ,95 тыс. руб.

12 Недоимка по налоговым доходам районного бюджета Наименова- ние видов доходов Недоимка на года Удельный вес, % Недоимка на года Удельный вес, % Отклонение +/- (гр.4-гр.2) Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности , ,8-116 Налог на доходы физических лиц , , Патентная система налогообложения Прочие налоговые платежи 570,2370,1-20 ИТОГО:

13 13 Расходы бюджета Расходы бюджета муниципального образования Александровский район – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. Классификация расходов по признакам Классификация расходов по признакам Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций государства (раздел подраздел целевые статьи виды расходов) Ведомственная классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку юридических лиц, получающих бюджетные средства (главные распорядители средств бюджета) Экономическая классификация показывает деление расходов государства на текущие и капитальные, а также на выплату заработной платы, на материальные затраты, на приобретение товаров и услуг (категория расходов группы предметные статьи подстатьи) Функциональная классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций государства (раздел подраздел целевые статьи виды расходов) Экономическая классификация показывает деление расходов государства на текущие и капитальные, а также на выплату заработной платы, на материальные затраты, на приобретение товаров и услуг (категория расходов группы предметные статьи подстатьи)

14 14 Муниципальные программы Муниципальная программа План на 2013 год в руб. Факт за 2013 год, в руб. Программа"Социальное развитие села Александровского района на годы" , ,91 Программа по Александровскому району "Социальное жилье на годы" , ,12 Программа "Обеспечение жильем молодых семей Александровского района на годы" (в т.ч. остатки 2012 года ,0 руб.) ,00 Программа "Капитальный ремонт и модернизация объектов теплоснабжения и водоснабжения Александровского района на годы" ,97 Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Александровского района на годы" , ,29 Программа по Александровскому району "Совершенствование системы обращения с отходами на территории Александровского района в годах" ,00 Муниципальная целевая программа "Молодежь Александровского района за здоровый образ жизни" на годы , ,00 Муниципальная целевая программа «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Александровском районе на 2013 год» , ,97 Муниципальная целевая программа на годы "Безопасность образовательных учреждений" , ,00 Муниципальная целевая программа "Здоровье и образование на период г." , ,77 Муниципальная целевая комплексная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Александровского района на годы" , ,10 Программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в Александровском районе на годы" , ,17 Муниципальная целевая программа «Информатизация Александровского района ( годы)» , ,34 Долгосрочная целевая программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Александровский район"на годы , ,60

15 15 Муниципальные программы Муниципальная программа План на 2013 год в руб. Факт за 2013 год, в руб. Целевая программа "Улучшение демографической ситуации в Александровском районе на годы" , ,51 Муниципальная программа "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Александровского района на годы" ,97 Программа гражданско-патриотического воспитания школьников Александровского района Владимирской области на период годы ,00 Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Александровском районе на годы" , ,91 Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Александровском районе в годах" ,00 Муниципальная целевая программа "Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере коммунального и хозяйственного обеспечения деятельности администрации муниципального образования Александровский район, ее органов и структурных подразделений на годы" , ,03 Районная целевая программа "Обеспечение территории Александровского района документами территориального планирования на годы" , ,00 Долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском районе на годы" , ,95 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Александровского района на годы" , ,94 Программа «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в Александровском районе на годы» ,00

16 Функциональная структура расходов за 2013 год

17 17 Муниципальный долг муниципального образования Александровский район в 2013 году Объем долга на Привлечение заемных средств Погашение долга Объем долга на Кредиты коммерческих банков Бюджетный кредит ИТОГО: Объем расходов на обслуживание муниципального долга, всего 4 395,30 тыс. руб. в том числе: - кредиты коммерческих банков 3 406,70 тыс. руб. - бюджетный кредит 988,60 тыс. руб. тыс. руб.

18 3. Дополнительная информация 18 Слайд Слайд Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2013 год

19 19 Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2013 год п/п Наименование показателя Ед. изм. План на 2013 год Факт за 2013 год 1 Индекс потребительских цен %106,7106,5 2 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) руб. не прогнозируется Прожиточный минимум руб Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 112, Число субъектов малого и среднего предпринимательства единиц Объем доходов бюджета муниципального образования Александровский район в расчете на 1 жителя тыс. руб , ,77 7 Объем доходов бюджета муниципального образования Александровского района, всего тыс. руб , ,42 8 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район в расчете на 1 жителя тыс. руб , ,64 9 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район, всего тыс. руб , ,29 10 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя тыс. руб. 714,28713,69 11 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб , ,83 12 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на образование в расчете на 1 жителя тыс. руб. 8519,638332,40 13 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на образование тыс. руб , ,57 14 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на культуру в расчете на 1 жителя тыс. руб. 75,9571,76 15 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на культуру тыс. руб. 8536,668037,43 16 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс. руб. 878,64796,81

20 20 Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2013 год п/п Наименование показателя Ед. изм. План на 2013 год Факт за 2013 год 17 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на социальную политику тыс. руб , ,12 18 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя тыс. руб.920,22108,87 19 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на физическую культуру и спорт тыс. руб , ,81 20 Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на содержание работников ОМС в расчете на 1 единицу штатной численности тыс. руб Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений руб.18653, Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры руб.8059, ,72 23 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей руб.18200/ / Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта руб.37632,5 25 Общее число муниципальных общеобразовательных учреждений единиц Общее число муниципальных дошкольных образовательных учреждений единиц Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях человек Объем расходов бюджета муниципального образования Александровский район на общее образование тыс. руб Расходы бюджета муниципального образования Александровский район на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях тыс. руб.43,37542,84 30 Общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений человек Численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании человек Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений %0,6

21 21 Дополнительная информация к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2013 год п/п Наименование показателя Ед. изм. План на 2013 год Факт за 2013 год 33 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам %99,4 34 Численность детей в возрасте лет в муниципальном образовании человек Численность детей в возрасте лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения человек Доля детей в возрасте лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте лет %2526,3 37 Численность детей в возрасте лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях чел Общая численность детей в возрасте лет в муниципальном образовании чел Численность детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности чел Доля детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы % Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования Александровский район тыс. руб , ,66 42 Среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром Александровского района человек-- 43 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Александровского района, в общей численности населения %-- 44 Сведения о муниципальных программах (объемы финансирования) тыс. руб , ,49

22 Обращение к жителям Александровского района Уважаемые жители и гости Александровского района! С отчетом об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2013 год можно ознакомится на официальном сайте финансового управления администрации Александровского района aleksfin.avo.ru.

23 23 Информация для контактов Финансовое управление администрации Александровского района Индекс: Город: Александров Улица: Красной молодежи Дом: 7 Телефон/факс: 8 (49244) www: aleksfin.avo.ru