Министерство финансов Республики Татарстан Бюджет Республики Татарстан на 2016 год Выступление Министра финансов Республики Татарстан Радика Рауфовича. - презентация

1 Министерство финансов Республики Татарстан Бюджет Республики Татарстан на 2016 год Выступление Министра финансов Республики Татарстан Радика Рауфовича Гайзатуллина

2 2 Министерство финансов Республики Татарстан Исполнение доходной части консолидированного бюджета Республики Татарстан за 8 месяцев 2015 года млрд. руб. Доходы План на 2015 год Факт 8 месяцев 2015 года Налоговые и неналоговые доходы 181,0139,4 Безвозмездные поступления 26,522,6 Всего доходов 207,5162,0

3 3 Министерство финансов Республики Татарстан Темп роста доходов консолидированного бюджета за 8 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

4 4 Министерство финансов Республики Татарстан Динамика цены на нефть марки URALS

5 5 Министерство финансов Республики Татарстан Основные показатели для формирования прогноза консолидированного бюджета Республики Татарстан на 2016 год по доходам Цена на нефть, долларов за баррель 60 Курс доллара, рублей 56,8 Инфляция, (рост %) 107,0

6 6 Министерство финансов Республики Татарстан Льготы по налогу на прибыль (законодательство Республики Татарстан)

7 7 Министерство финансов Республики Татарстан Льготы по налогу на имущество субъектам инвестиционной деятельности (законодательство Республики Татарстан)

8 8 Министерство финансов Республики Татарстан Министерством финансов Республики Татарстан совместно с Министерством экономики, налоговой службой, отраслевыми министерствами, предприятиями проведены расчеты по прогнозу отдельных налогов, рассмотрены предложения муниципалитетов по формированию доходной части местных бюджетов. В результате работы с муниципальными образованиями прогноз по объемам доходов местных бюджетов на 2016 год согласован с ними без разногласий

9 9 Министерство финансов Республики Татарстан Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан в 2016 году

10 10 Министерство финансов Республики Татарстан Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан в 2016 году

11 11 Министерство финансов Республики Татарстан Прогноз поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Республики Татарстан

12 12 Министерство финансов Республики Татарстан Темп роста поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Республики Татарстан

13 13 Министерство финансов Республики Татарстан Объем поступления налога на прибыль в бюджет Республики Татарстан

14 14 Министерство финансов Республики Татарстан Прогноз поступления акцизов в консолидированный бюджет Республики Татарстан Вид акцизов Ожид Прогноз 2016 Нефтепродукты 6,8 Алкоголь 6,66,7 Пиво 5,25,4 ИТОГО 18,618,9 млрд.рублей

15 15 Министерство финансов Республики Татарстан Прогноз поступления налога на имущество организаций в консолидированный бюджет Республики Татарстан

16 16 Министерство финансов Республики Татарстан Прогноз поступления налога на имущество физических лиц в бюджеты муниципальных образований Республики Татарстан

17 17 Министерство финансов Республики Татарстан Прогноз поступления земельного налога в консолидированный бюджет Республики Татарстан

18 18 Министерство финансов Республики Татарстан Прогноз поступления транспортного налога в бюджет Республики Татарстан

19 19 Министерство финансов Республики Татарстан Прогноз поступления налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Республики Татарстан Ожид. на 2015 год Прогноз на 2016 год Налоги на совокупный доход 7,2 млрд. руб. 7,6 млрд. руб. в том числе налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5,0 млрд. руб. 5,4 млрд. руб. единый налог на вмененный доход 2,1 млрд. руб. 2,2 млрд. руб. единый сельскохозяйственный налог 60,8 млн. руб. 46,7 млн. руб. налог по патентной системе налогообложения 20,6 млн. руб. 21,3 млн. руб.

20 20 Министерство финансов Республики Татарстан Прогноз поступления неналоговых доходов по видам бюджетов в 2016 году

21 21 Министерство финансов Республики Татарстан Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики Татарстан и бюджета Республики Татарстан

22 22 Министерство финансов Республики Татарстан Прогнозные параметры доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан и бюджета Республики Татарстан на 2016 год, с учетом федеральных средств Консолидированный бюджет Республики Татарстан 196,2 млрд.рублей Бюджет Республики Татарстан 160,7 млрд.рублей

23 23 Министерство финансов Республики Татарстан Индексы-дефляторы для формирования консолидированного бюджета Республики Татарстан на 2016 год Повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года В соответствии с «дорожными картами» Публичные обязательства с на 7,0 % Стипендии с на 7,0 % Коммунальные услуги с на 7,5 % Остальные текущие расходы На уровне 2015 года

24 24 Министерство финансов Республики Татарстан По сценарным условиям формирования расходов республиканских министерств и ведомств, бюджетов муниципальных районов и городских округов разногласий не имеется

25 25 Министерство финансов Республики Татарстан Расходы Сумма, млн.руб на благоустройство муниципальных образований 1 599,7 на функционирование государственной системы «Открытый Татарстан» 157,6 на уплату налога на имущество по учреждениям новой сети 134,8 на предоставление грантов сельским поселениям 104,0 на техническое обслуживание ПАК «Стрелец-мониторинг» 94,9 на поддержку территориального общественного самоуправления 69,3 на индексацию расходов органов местного самоуправления на горюче – смазочные материалы 28,8 на обслуживание пожарно-охранной сигнализации зданий сельских поселений 23,0 на обеспечение текущей деятельности мировых судей 8,2 Всего 2 220,3 Перечень расходов, дополнительно включенных в бюджет на 2016 год

26 26 Министерство финансов Республики Татарстан 2 бюджета городских округов 43 бюджета муниципальных районов 911 бюджетов поселений Бюджет Республики Татарстан Консолидированный бюджет Республики Татарстан В результате работы, проведенной Министерством финансов Республики Татарстан, сформированы:

27 27 Министерство финансов Республики Татарстан Первоочередные и социально значимые расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан

28 28 Министерство финансов Республики Татарстан Прочие объекты капитального ремонта в 2016 году Название программы Сумма, млн.руб Перевод системы отопления на индивидуальные котлы (двухконтурные котлы) 162,2 Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения 69,9 Строительство зданий для ветеринарной службы 98,7 Капитальный ремонт детских лагерей 100,0 Капитальный ремонт подростковых клубов 100,0 Капитальный ремонт овощехранилищ 50,0 Капитальный ремонт стационарных организаций социального обслуживания 121,3 Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей 532,0 Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства 20,0 Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ 30,0 Строительство спортивных площадок в ресурсных центрах 72,4 Всего 1 356,5

29 29 Министерство финансов Республики Татарстан Перечень республиканских целевых мероприятий Всего 4 902,5 Профилактика наркотизации населения 21,0 Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан 182,1 Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости 1 346,5 Реализация антикоррупционной политики 4,0 Повышение безопасности дорожного движения 1 573,3 Программа развития малого и среднего предпринимательства 500,0 Популяризация рабочих и инженерных профессий 10,0 Организация деятельности по профилактике правонарушений и преступлений 143,9 Профилактика терроризма и экстремизма 17,1 Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан 31,9 Стратегия развития образования в Республике Татарстан на годы "Килэчэк" - "Будущее" 779,1 Развитие комплексной системы защиты прав потребителей 4,9 Обеспечение жильем молодых семей 50,0 Экологическая безопасность 51,9 Развитие сельской молодежи 4,5 Сохранение национальной идентичности татарского народа 29,7 Реализация государственной национальной политики 42,6 Стратегическое управление талантами на годы 100,0 Патриотическое воспитание молодежи 10,0 млн.руб.

30 30 Министерство финансов Республики Татарстан Перечень государственных программ "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года" "Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы" "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014 – 2020 годы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на годы" «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы" "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы" "Развитие культуры Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы" "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы" «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы" "Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014 – 2020 годы" "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы" "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013 – 2020 годы" "Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы" "Управление государственным имуществом Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы"

31 31 Министерство финансов Республики Татарстан Перечень государственных программ (продолжение) "Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы" "Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы" "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на годы" Республики Татарстан "Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 – 2016 годы)" "Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы" "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы" "Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы" "Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы" «Система химической и биологической безопасности Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы» «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на годы»

32 32 Министерство финансов Республики Татарстан Планируемые расходы 2016 года, относящиеся к сфере экономики по разделам бюджетной классификации Наименование Расходы конс. бюджетабюджета РТ Общегосударственные вопросы 11,47,1 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1,00,9 Национальная экономика 24,523,7 Жилищно-коммунальное хозяйство 9,23,0 Охрана окружающей среды 0,30,2 млрд. рублей

33 33 Министерство финансов Республики Татарстан Удельный вес социально культурной сферы в расходах консолидированного бюджета Республики Татарстан

34 34 Министерство финансов Республики Татарстан Планируемые расходы в отрасли «Образование» В 2016 году объем расходов достигнет 63,4 млрд. рублей Рост на 57% за 4 года

35 35 Министерство финансов Республики Татарстан Планируемые расходы 2016 года, относящиеся к социально-культурной сфере по разделам бюджетной классификации Наименование Расходы конс. бюджета бюджета РТ Культура 6,42,8 Здравоохранение 24,3 Социальная политика 17,617,0 Физическая культура и спорт 1,00,5 Средства массовой информации 1,1 млрд. рублей

36 36 Министерство финансов Республики Татарстан Государственный долг Республики Татарстан в 2015 году

37 37 Министерство финансов Республики Татарстан Изменение государственного долга Республики Татарстан после погашения еврооблигационного займа компанией «СИНХ» млрд. рублей 90,5 -18,5% В результате полного и своевременного исполнения комп анией «СИНХ» еврооблигацион- ного займа, обеспеченного гос. гарантией РТ

38 38 Министерство финансов Республики Татарстан Государственный долг Республики Татарстан в гг. 85,385,3 90,5 млрд.руб.

39 39 Министерство финансов Республики Татарстан Погашение основного долга по бюджетным кредитам из федерального бюджета в гг. Год Сумма, млн.рублей 2015 год 62, год 2 213, год 6 780, год 5 400, год год год год год 6 694, год 6 694, год 6 694, год 6 694, год 6 694, год 6 694, год 6 694, год 6 694, год 6 694, год 6 694,98 Итого ,91

40 40 Министерство финансов Республики Татарстан Структура консолидированного бюджета Республики Татарстан в 2016 году Дефицит 5,8

41 41 Министерство финансов Республики Татарстан Структура бюджета Республики Татарстан в 2016 году Дефицит 5,8