Об исполнении бюджета Ступинского муниципального района за 2013 год г. Ступино, 28 марта 2014 года Администрация Ступинского муниципального района. - презентация

1 Об исполнении бюджета Ступинского муниципального района за 2013 год г. Ступино, 28 марта 2014 года Администрация Ступинского муниципального района

2 7,2 млрд. руб. 5,2 млрд. руб. Поступление доходов с территории Ступинского муниципального района в 2013 году в бюджетную систему Российской Федерации 2,4 млрд. руб. Всего доходов во все уровни бюджетов = 14,8 млрд.руб.

3 Динамика поступлений в консолидированный бюджет СМР по отдельным доходным источникам за год 61% 6% 17%16% 1445,9 млн. руб. 111,9 млн. руб. 237,9 млн. руб. 251,9 млн. руб. 260,1 млн. руб. 402,3 млн. руб. 382,5 млн. руб. 107,5 % 213 %103,3 % 95,1 %

4 Структура доходов бюджета района за 2013 год 1,5 млрд. руб. 47% 53% 1,6 млрд. руб.

5 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района за 2013 год 910 млн. руб. 92,2 млн. руб. 244,9 млн. руб. 61% 6% 17%16% 237,8 млн. руб.

6 Динамика платежей по НДФЛ за 2013 год к уровню 2012 года 61% 6% 17%16% Увеличение поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет (1 018 организаций) Снижение поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет (540 организаций) более, чем на 10% (208 организаций) до 10% (810 организаций) до 10% (142 организации) более, чем на 10% (398 организаций) ОАО СМКООО ИсратэкООО МарсОАО Мосагропромснаб - 5 ОАО СМППОАО КомсетОАО ЖЗПМЗАО Городище ОАО НПП Аэросила ЗАО НПО Авиатехнология ЗАО Ла Фотрецца ЭСТООО Кимберли Кларк Ступинское РайпоООО НМСОАО Михневский РМЗЗАО Татариново ООО КампинаОАО Малино (филиал)ООО Премьер-СТООО МОСС-4 ЗАО Керамогранитный завод ООО СТКООО СлаваООО Дизайнер ООО ФМ Ложистик Сидорово МУП Татариновское ЖКХМУП Дубневское ЖКХООО Стройэлектромонтаж МБУЗ "СЦРКБ"ООО КвинтэксЗАО СП ЖилевскоеООО Элит Строй Сервис

7 Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за 2013 год, (в млн. руб.) 61% 6% 17%16% Главные администраторы доходов 2012 г Факт 2013 г План 2013 г Факт %, к плану 2013 г %, к факту 2012 г Комитет культуры администрации Ступинского муниципального района Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Ступинского муниципального района Управление образования администрации Ступинского муниципального района Итого:

8 Структура расходов консолидированного бюджета Ступинского муниципального района за 2013 год, (в %)

9 Расходы бюджета Ступинского муниципального района - Расходы на функционирование сети муниципальных учреждений 72 % 10 % 12 % 6 % 7 % 8 % 77 % - Расходы ОМСУ на выполнение программных мероприятий - Капитальные расходы - Прочие расходы 392 млн. руб. 190 млн. руб. 229 млн. руб млн. руб. 245 млн. руб. 252 млн. руб млн. руб.

10 Мониторинг целевых показателей средней заработной платы работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Достигнуто по категории: Не достигнуто по категории: «Работники культуры» учреждений культуры «Работники культуры» учреждений культуры кп Жилево кп Малино кп Михнево кп Ступино сп Аксиньинское сп Леонтьевское сп Семеновское Ступинского муниципального района «Педагогические работники» образовательных учреждений Управления образования «Педагогические работники» дошкольных образовательных учреждений Управления образования «Педагогические работники» учреждений дополнительного образования Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью «Педагогические работники» учреждений дополнительного образования Управления образования Комитета культуры

11 Мониторинг выполнения муниципальных заданий по Ступинскому муниципальному району за 2013 год 61% 6% 17%16% Наименование ГРБС (количество услуг) Муниципальное задание выполнено Муниципально е задание не выполнено с соблюдением нормативов Муниципальное задание не выполнено норматив не выполнен Управление образования (9 услуг) 124 учреждения 031 учреждение Комитет по физической культуре спорту и работе с молодёжью (8 услуг) 28 учреждений 1 учреждение Комитет культуры (2 услуги) 3 учреждения 2 учреждения 1 учреждение Управление здравоохранения (5 услуг) 7 учреждений 2 учреждения 4 учреждения

12 Мониторинг результатов исполнения планов по мобилизации доходов г/п и с/п Ступинского муниципального района, в баллах Поселения Итоговый объем показателей 2012 год 2013 год Место в рейтинге Итоговая сумма Место в рейтинге Итоговая сумма ГП Жилёво 1 272, ГП Малино 4 41, ГП Михнево 3 75, ГП Ступино 2 96, СП Аксиньинское 7 -33, СП Леонтьевское 6 -7, СП Семёновское 5 25,6 5 22

13 Муниципальный долг за годы (млн. руб.)

14 Спасибо за внимание