Воротынский муниципальный район Нижегородская область Отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год. - презентация

1 Воротынский муниципальный район Нижегородская область Отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год

2 Из чего сложились доходы бюджета в 2014 году Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления - Налог на доходы физических лиц - Доходы от уплаты акцизов - Единый налог на вмененный доход - Единый сельскохозяйственный налог - Государственная пошлина - Задолженность по отмененным налогам -Доходы в виде дивидендов по акциям -Доходы от сдачи в аренду имущества -Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки -Доходы от продажи земельных участков -Доходы от реализации имущества -Штрафы -Дотации на выравнивание -Дотации на сбалансированность -Субсидии -Субвенции -Иные межбюджетные трансферты -Прочие безвозмездные поступления 2

3 Какие налоги поступили в районный бюджет в 2014 году Наименование Факт за 2013 год Факт за 2014 год Налоговые доходы всего, из них: ,5 тыс. руб ,563,5 Налог на доходы физических лиц , ,7 60,27 Единый налог на вмененный доход 6 328, ,6 100,38 Государственная пошлина 761, ,6 137,25 90,8 - 7,4 - 8,15 3 Темп роста в 2014 к 2013 году (%) Единый сельскохозяйственный налог Задолженность по отмененным налогам 51,7 30,0 58,03

4 Итоги исполнения районного бюджета за 2014 год Обеспечена сбалансированность районного бюджета по доходам и расходам основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет , ,9 Доходы – ,1 тыс. рублей, Расходы – ,9 тыс. рублей Дефицит – 574,8 тыс. рублей (превышение расходов над доходами)

5 5 Сколько доходов поступило в районный бюджет тыс. руб. План на 2014 год Фактическое исполнение , ,1 Отклонение кассового исполнения доходов от бюджетных назначений 2014 года составляет – 3 813,5 тыс. рублей или 0,7 процента. Отклонение в сторону уменьшения сложилось в связи с поступлением менее плана субсидии из областного бюджета на реализацию программы «Чистая вода в Нижегородской области» (снижение цены контракта по итогам аукциона).

6 6 Сколько налоговых и неналоговых доходов поступило в районный бюджет за 2014 год Прогноз 2014 Уточненный план Фактическое исполнение

7 7 Структура доходов районного бюджета в 2014 году Безвозмездные поступления Налоговые доходы Неналоговые доходы 2013 год 2014 год 86,9 % 18,9% 1,3 % 11,7 % 1,4 % В 2014 году уменьшен установленный законом дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в районный бюджет

8 Как распределены расходы районного бюджета в 2014 году по основным отраслям тыс. руб. Образование – ,8 Жилищно- коммунальное хозяйство – 33010,6 6,4 % 8,5 % Общегосударственные вопросы – ,4 Межбюджетные трансферты общего характера – ,3 4,3 % Социальная политика – ,4 6,4% Физическая культура и спорт – 33122,3 9,6% Культура, кинематография и СМИ – 49745,2 0,8% Другие отрасли – 4 393, ,9 тыс. руб. Национальная экономика – ,6

9 На обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций – ,3 тыс. рублей На обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций – ,5 тыс. рублей На обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей – ,1 тыс. рублей На обеспечение деятельности: -МБОУ ДОД «Волжский берег» – 2 220,8 тыс. рублей; -лагерей с дневным пребыванием детей – 472,7 тыс. рублей. Всего предоставлено субсидий в 2014 году – ,4 тыс. рублей 9 Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образовательными учреждениями Воротынского района в 2014 году

10 На сколько и когда повысилась заработная плата работников бюджетной сферы в 2014 году 2014 год Педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп при школах, школах-детских садах с 1 января 2014 года на 12 % Педагогическим работникам образовательных организаций общего образования с 1 января 2014 года на 12,3 % Педагогам государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей с 1 января 2014 года на 20 % Работникам учреждений культуры с 1 января 2014 года на 30 % 10

11 Какие капитальные вложения будут осуществлены в рамках муниципальных программ 11 Расходы на оказание финансовой поддержки сельскому хозяйству района Предоставлено субсидий сельскохозяйственным организациям – ,3 тыс. рублей, в том числе: -на возмещение части затрат на приобретение элитных семян – 1 555,8 -на оказание несвязной поддержки в области растениеводства – ,0 -на поддержку племенного животноводства – 2 322,4 -на стабилизацию и увеличение поголовья крупного рогатого скота – ,7 -на возмещение части затрат на 1 литр молока – 3 225,9 -на возмещение части процентной ставки по кредитам – 9 216,9 тыс. рублей

12 Расходы на финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры Обеспечение деятельности 5 муниципальных учреждений (музей, библиотеки, дома культуры) путем предоставления субсидий на выполнение муниципального задания – ,0 тыс. рублей 12 тыс. рублей

13 Расходы на обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания учреждениям физической культуры и спорта – ,7 тыс. рублей Предоставление субсидий на иные цели – 2 277,6 тыс. рублей: -осуществление мероприятий на обеспечение доступности для маломобильных групп населения – 1 038,6 -приобретение татами, спортивного инвентаря и костюмов – 299,8 -проведение мероприятий в рамках программ – 939,2 13

14 Финансовая помощь нижестоящим бюджетам Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность – ,0 тыс. рублей Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – ,3 тыс. рублей Структура финансовой помощи в 2014 году 14 -Субвенции на осуществление государственных полномочий РФ по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 684,2 тыс. рублей; - Иные целевые межбюджетные трансферты – 8632,1 тыс. рублей.

15 Расходы на реализацию муниципальных программ в 2014 году Всего расходы в 2014 году: ,9 тыс. руб. Программные расходы по 9 муниципальным программам: ,1 тыс. рублей (6,3%) Непрограммные расходы: ,8 тыс. рублей (93,7%) 15

16 Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения в Воротынском районе Нижегородской области" Наименование утвержденных мероприятий Фактические расходы, тыс,руб. 1 Газоснабжение д. Ивановка Воротынского района (проектно- изыскательские работы) 276,6 2 Экспертиза проекта «Газоснабжение д. Ивановка Воротынского района» 588,6 3 Благоустройство территории (строительство подъездных дорог, тротуаров) п. Красная Горка 539,4 4 Экспертиза сметной документации по объекту по объекту «Строительство инженерной инфраструктуры по ул. Кооперативная в р. п. Воротынец» 25,8 5 Проектные работы по объекту «Очистные канализационные сооружения в р.п.Воротынец» 44,5 ИТОГО1 474,9 16

17 «Развитие транспортной системы Воротынского муниципального района Нижегородской области » Планируемые расходы на реализацию программы : Районный бюджет – 4 050,7 тыс. рублей Бюджеты поселений – 1 786,0 тыс. рублей Фактически произведенные расходы : Районный бюджет – 1 032,4 тыс. рублей Бюджеты поселений – 500,0 тыс. рублей Ремонт автомобильных дорог общего пользования с. Огнев-Майдан ул. Первомайская – 1 528,1 тыс. рублей Ремонт автомобильных дорог общего пользования р.п. Васильсурск План – 4 286,0 тыс. рублей Фактически – 0* тыс. рублей * В отчетном году не заключен контракт на ремонт автомобильных дорог р.п. Васильсурск по ул. Юбилейная и ул. Белинского. 17

18 Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Воротынского муниципального района». N п/ п Наименование утвержденных мероприятий Планируе мое финансирование Фактически произведенные расходы 1. Конкур творческих работ по теме «От правовых знаний к гражданской ответственности» Акция «Меняю сигарету на конфету» 8, Организация и проведение конкурса «Лучшая подростковая бригада»15,00013, Издание и распространение справочно- информационных бюллетеней, буклетов, памяток в сфере профилактики насилия и жестокого обращения по отношению к детям, их реализация 5, Организация и проведение антинаркотической акции «Мы хотим жить»9,0008, Организация и проведение игровой развлекательной программы для детей «Мы к здоровью прибежим» 9,0008, Проведение на базе ФОК «Волга» Дней здоровья для детей и подростков, состоящих на профилактических учётах. «Весёлые старты» МЫ - за ЗОЖ! 8, Проведение на базе ФОК «Волга» мероприятия «Весёлые коньки», «Мы выбираем жизнь!» В рамках проведения акции против распространения и потребления наркотиков 6, Проведение на базе ФОК «Волга» весёлых состязаний «Папа, мама, я – Дружная спортивная семья»9,0007, Организация и проведение акции «Спасибо, нет!» по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних 15, Проведение на территории Воротынского муниципального района комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток 2014» 35,000 Всего по Программе 119,500116,025 18

19 Расходы на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан Воротынского района на 2014 год» 2014 год Всего расходы на муниципальную программу, тыс. рублей 431,4 в том числе: на социальное обеспечение населения Проведение праздничного мероприятия «День пожилого человека» - 10 тыс. рублей Оказание финансовой помощи гражданам пожилого возраста на ремонт жилья, лечение, газификацию, ремонт и замена электропроводки и газового оборудования - 307,0 тыс. рублей Расходы на подписку на периодические издания для пожилых людей – 25,9 тыс. рублей Расходы на организацию работы Воротынского общества инвалидов – 88,5 тыс. рублей 19

20 Муниципальная программа «Создание инфраструктуры для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории Воротынского района» В рамках программы создан МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воротынского района». Прием населения, оказание услуг населению начато с 01 октября 2014 года. Всего на реализацию программы израсходовано – 4 460,0 тыс. рублей и 500,0 тыс. рублей непрограммные расходы. Создание МФЦ (в том числе ремонт помещения для размещения МФЦ) – 1 703,4 тыс. рублей Предоставлены субсидии МФЦ на иные цели, в том числе на: Приобретение мебели, компьютерной техники, программного обеспечения – 1 721,7 тыс. рублей Предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания МФЦ – 1 756,6 тыс. рублей 20

21 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Воротынском муниципальном районе» Организация и проведение спортивных районных мероприятий Подготовка и участие в областных спортивных соревнованиях Всего расходы на муниципальную программу: 2014 г – 916,9 тыс. руб. 21

22 Расходы по программе "Переселение граждан Воротынского района из ветхого и аварийного жилищного фонда» Основной целью программы является : Обеспечение жильем граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде. Приобретены шесть двухквартирных жилых дома в селе Красная Горка Воротынского района, 23 человека переселены из ветхого, аварийного жилого фонда в новые квартиры. На реализацию программы в 2014 году израсходовано – ,6 тыс. рублей 22

23 «Обеспечение граждан Воротынского района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» 23

24 Расходы на реализацию программы «Чистая вода в Воротынском районе Нижегородской области» -Проведена экспертиза проекта «Водоснабжение р.п. Воротынец. Реконструкция существующих сетей водопровода в южной части поселка». -Заключен контракт. Объем работ составляет метров. -В 2014 году фактически выполнена реконструкция 1 874,5 метра. Всего на реализацию программы в 2014 году израсходовано 3 394,1 тыс. рублей. 24

25 25 Расходы на реализацию муниципальных программ в 2014 году Наименование районных целевых программ Факт исполнения тыс. рублей 1 Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения в Воротынском районе Нижегородской области на годы" 1 474,9 2 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Воротынского муниципального района Нижегородской области на годы" 1032,4 3 Районная муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Воротынского муниципального района на 2014 год" 116,0 4 Районная муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Воротынского района на 2014 год" 431,4 5 Муниципальная программа "Создание инфраструктуры для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде на территории Воротынского района" на годы 4460,0 6 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Воротынском муниципальном районе на гг." 916,9 7 Программа "Переселение граждан Воротынского района из ветхого и аварийного жилищного фонда на годы" ,6 8 Муниципальная программа "Обеспечение граждан Воротынского района Нижегородской области доступным и комфортным жильем на годы" 2229,7 9 Муниципальная программа "Чистая вода в Воротынском районе Нижегородской области на годы" 3 414,2 ИТОГО ,1

26 Полученный дефицит не превышает ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ. Источники финансирования дефицита районного бюджета По результатам исполнения бюджета получено превышение расходов над доходами (дефицит) – 574,8 тыс. рублей. Источник финансирования дефицита бюджета – изменение остатков средств на счете бюджета 26

27 Объем муниципального долга Объем муниципального долга районного бюджета равен нулю. 27

28 Контактная информация по управлению финансов Воротынского муниципального района Нижегородской области Управление финансов администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области р.п. Воротынец, пл. Советская, д.6 Тел. 8 (83164) , факс: 8 (83164)