ЗА 2014 ГОД ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ ЗА 2014 ГОД. - презентация

1 ЗА 2014 ГОД ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ ЗА 2014 ГОД

2 ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТАИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ ЗА 2014 ГОДГОРОДА АПАТИТЫ ЗА 2014 ГОД Налоговые доходы ,5 тыс. руб. (100,2%) Неналоговые доходы ,8 тыс. руб. (86,9%) Безвозмездные поступления ,7 тыс. руб. (99,0%) Доходы в расчете на 1 чел ,3 руб. Расходы в расчете на 1 чел ,6 руб. Численность населения города Апатиты чел. Доходы бюджета ,0 тыс. руб. (97,7 %) Расходов бюджета ,1 тыс. руб. (95,1 %) Жилищно-коммунальное хозяйство ,3 тыс. руб. (93,8%) Культура и кинематография ,4 тыс. руб. (98,9%) Физическая культура и спорт ,3 тыс. руб. (73,8 %) Национальная экономика ,3 тыс. руб. (86,7 %) Образование ,4 тыс. руб. (98,9%) БЮДЖЕТ Прочие расходы ,8 тыс. руб. (82,8 %) Социальная политика ,6 тыс. руб. (91,2 %)

3 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА АПАТИТЫ ЗА 2014 ГОД Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов города Апатиты от «О городском бюджете на 2015 год и на плановый период годов». Исполнено% исполнения удельный вес ДОХОДЫ , ,496,246,47 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , ,5100,233,81 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , ,886,912,66 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , ,799,053,53 ВСЕГО доходов , ,097,7100,00 Муниципальный долг по состоянию на г. - отсутствует и г. составляет ,6 тыс. рублей.

4 Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов города Апатиты от «О городском бюджете на 2015 год и на плановый период годов». Исполнено % исполнения НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , ,5100,2 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ , ,299,7 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ,15 438,888,3 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД , ,2100,9 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО , ,2101,5 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ,07 377,1102,2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

5 Налоги на прибыль, доходы Наименование показателя Уточненный план на год Исполнение с начала года Расхождение с начала года Итого Сумма % исполнения НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ , , ,7 99,7 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации , , ,5 99,6 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 2 509,22 640,3+131,1 105,2 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 9 703,39 758,7+55,4 100,6 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 423,6445,9+22,3 105,3

6 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации Причины отклонения от плановых показателей: - Незначительное количество плательщиков, производящих оплату акцизов. Наименование показателя Уточненный план на год Исполнение с начала года Расхождение с начала года Итого Сумма % исполнения Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2 652,82 052,7-600,177,4 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 49,346,2-3,193,8 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3 310,33 516,5+206,2106,2 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 149,7-176,6-326,3-118,0

7 Налоги на совокупный доход Наименование показателя Уточненный план на год Исполнение с начала года Расхождение с начала года Итого Сумма % исполнен ия НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД , , ,6100,9 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы , , ,9101,9 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -207,8-205,1- 2,798,7 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов , ,2-138,899,1 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,8-385,0-385, ,7 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 6 527,46 560,8+33,4100,5 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности , ,6-205,4100,5 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 102,1103,6+1,5101,4 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1 912,02 051,5+139,5107,3

8 Налоги на имущество Государственная пошлина Наименование показателя Уточненный план на год Исполнение с начала года Расхождение с начала года Итого Сумма % исполнения НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО , , ,7101,5 % Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов , ,6+ 586,6104,2 % Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 7 700,05 415, ,170,3 % Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов , , ,1103,5 % Причины отклонения от плановых показателей: Проведение зачета излишне уплаченных сумм в уплату земельного налога по другому КБК

9 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов города Апатиты от «О городском бюджете на 2015 год и на плановый период годов». Исполнено % исполнения НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , ,786,9 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ , ,686,6 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ , ,592,6 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА ,61 442,7 92,3 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ , ,3111,7 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ,38 083,840,5 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ,0-162,2

10 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Причины отклонения от плановых показателей: -несвоевременное поступление платежей от арендаторов; -недостаточная собираемость платы за социальный найм с населения, большое количество уточнений базы, наличие приватизированного жилья. Платежи при пользовании природными ресурсами Причины отклонения от плановых показателей: - Малое начисление платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами и платы за размещение отходов производства и потребления.

11 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба Причины отклонения от плановых показателей: -Исполнено в объеме фактически поступивших штрафных санкций

12 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации Утверждено решением Совета депутатов города Апатиты от «О городском бюджете на 2015 год и на плановый период годов Исполнено% исполнения Причины отклонения от плановых показателей БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , ,799,0 Безвозмездные поступления от нерезидентов ,2767,169,9 заявительный характер (финансирование 80% от произведенных расходов) Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации , ,799,0 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе: ,3 100,0 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) , ,999,0 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований , ,799,0 Иные межбюджетные трансферты ,9 100,0 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ,6 100,0 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет ,7 100,0

13 Иные межбюджетные трансферты Наименование План Поступило Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 6 323,2 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально- бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения 2 577,7 Всего МТ 8 900,9

14 Наименование План Поступило Процент поступлен ия (%) Пояснения Предоставление субсидии муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов 7 006,86 988,599,7 Создание и развитие сети МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг 1 719,0 100,0 Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности ,6 100,0 Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" 11,4 100,0 Субсидия на планировку территории, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры 2 102,81 366,765,0Экономия по контракту Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 1 963,5 100,0 Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 553,8 100,0 Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений образования, культуры 6 843,0 100,0 Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 1 333,41 007,375,5 Расчет объема субсидии произведен исходя из работы учреждений по шестидневной учебной недели, при фактической работе по пяти- и шестидневной учебной неделе. Субсидия муниципальным образованиям на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации 505,0 100,0 Субсидия на повышение оплаты труда работникам учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации 5 327,0 100,0 Организация отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений 2 377,8 100,0 Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на годы 1 600,0 100,0 Модернизация региональных систем дошкольного образования ,0 100,0 Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций 4 119,2 100,0 Всего , ,899,0 Субсидии

15 Наименование План Поступило Процент поступления (%) Пояснение Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" 6,0 00,0 Отсутствие протоколов по административным правонарушениям. Реализация Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"1 535,4 100,0 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 4 074,4 100,0 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 661,8 100,0 Реализация Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" 2 170,82 142,098,7 Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра 61,9 100,0 Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 8 228,8 100,0 Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" ,5 100,0 Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" , ,299,7 Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся , ,0 99,1 Реализация Закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях 8 250,0 100,0 Проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 314,0104,733,3 Позднее выделение средств из областного бюджета. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2 321,22 203,094,9 Субвенции

16 Наименования План Поступило Процент поступления (%) Пояснение Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 84,6 100,0 Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) 418,7 413,498,8 Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования , ,298,8 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств федерального бюджета) 1 368,1 100,0 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств областного бюджета) , ,165,5 Экономия по результатам торгов. Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (за счет средств областного бюджета) , ,096,6 Реализация Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат 795,5 100,0 Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" 4 265,0 100,0 Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" 2 937,02 757,093,9 Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" 1 194,2 100,0 Реализация Закона Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей 77,9 100,0 Всего , ,799,0 Субвенции

17 Расходы бюджета города Апатиты за 2014 год Наименование Утверждено решением Совета депутатов города Апатиты от «О городском бюджете на 2015 год и на плановый период годов Исполнено % исполнения Расходы в расчете на одного жителя Общегосударственные вопросы , ,081,52 440,4 Национальная оборона 4 074,4 100,071,0 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , ,7 99,6203,1 Национальная экономика , ,386,72 454,8 Жилищно-коммунальное хозяйство , ,393,81 240,2 Охрана окружающей среды 2 584,12 577,799,844,9 Образование , ,498, ,3 Культура и кинематография , ,498,91 469,1 Социальная политика , ,691,21 476,9 Физическая культура и спорт , ,373,8714,8 ВСЕГО РАСХОДОВ , ,195, ,5

18 Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили ,4 тыс. рублей. За счет средств бюджета города обеспечена деятельность 50 муниципальных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений - 9, дошкольных учреждений - 28, учреждений дополнительного образования - 9, обеспечение деятельности МБУ ЦБ 1, МБУ ЦБ 2, МБУ Контора хозяйственно- эксплуатационного обслуживания УО, МБУ Информационно-методический центр УО, а также обеспечение прочих расходов. За счет собственных средств бюджета города Апатиты и субсидий из областного бюджета осуществлялось финансирование социально – значимых объектов : -реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д.18, под детский сад 49 в сумме ,8 тыс. рублей (срок ввода сентябрь 2014 года); -мероприятия по реконструкции здания, расположенного по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского, д. 18 под детский сад 49 в сумме 1 522,5 тыс. рублей; -установка систем наружного и внутреннего видеонаблюдения в образовательных учреждениях в сумме 7 881,1 тыс. рублей; -расходы на укрепление материально-технической базы в сумме ,0 тыс. рублей; -субсидия из областного бюджета на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций (устройство веранд) в сумме 4 119,2 тыс. рублей и софинансирование за счет средств городского бюджета в сумме 1 947,1 тыс. рублей (установлена 51 веранда); -субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на годы в сумме 1 600,0 тыс. рублей и софинансирование за счет средств городского бюджета в сумме 671,5 тыс. рублей. РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ

19 Исполнено на 99,5 % РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ Исполнено на 98,3 % Исполнено на 93,4 % Исполнено на 99,3 %

20 РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили ,4 тыс. рублей. За счет средств бюджета города Апатиты обеспечивается деятельность 3 муниципальных учреждений, в том числе: МБУ ЦБ Отдела по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты, МБУК Централизованная библиотечная система г. Апатиты, МАУ Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К., а также обеспечение прочих расходов. За счет средств бюджета города Апатиты осуществлялось финансирование социально – значимых объектов : -капитальный ремонт здания МАУ Апатитский городской Дворец культуры (ул. Ленина, 24) в сумме 5 668,8 тыс. рублей; -проведение кадастровых работ по земельному участку Городской детско-юношеской библиотеки в сумме 40,0 тыс. рублей; - реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» в сумме 278,5 тыс. рублей, в том числе: разработка ПСД на ремонт кровли трех библиотек и межпанельных швов двух библиотек МБУК «ЦБС» в сумме 78,5 тыс. рублей; установка металлопластиковых окон, замена дверей в МБУМП «Молодежный социальный цент» в сумме 200,0 тыс. рублей.

21 РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили ,6 тыс. рублей. За счет указанных расходов производятся доплаты к пенсиям муниципальных служащих, финансовая помощь общественным организациям, ежемесячная доплата к государственной (трудовой) пенсии и ежегодная единовременная материальная помощь на санаторно-курортное лечение и оздоровительные мероприятия лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Апатиты», возмещение расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, и обратно отдельным категориям граждан, проживающих на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией, направленных врачами ГОБУЗ «Апатитско- Кировская центральная городская больница», ФГБУЗ больница КНЦ РАН, ГОАУЗ «Апатитская стоматологическая поликлиника» в указанные медицинские организации на лечение (обследование), а также за счет средств межбюджетных трансфертов, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию различных мер социальной поддержки и расходы по охране семьи и детства и др. Причины отклонения от плановых показателей: -связано с тем что, компенсация ЖКУ детям-сиротам не предоставляется при наличии задолженности по оплате коммунальных услуг. Выплаты были запланированы на 143 ребенка, а воспользовались правом на ЕЖКВ- 114 детей. Также неисполнение в связи с поздним выделением средств из областного бюджета на проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

22 РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили ,2 тыс. рублей. За счет указанных средств проведены мероприятия по: -содержанию и ремонту муниципального жилого фонда (далее – МЖФ); -благоустройству города Апатиты, в том числе: освещению, организацию ритуальных услуг, регулированию численности безнадзорных животных и др.; -коммунальному хозяйству.

23 Причины отклонения от плановых показателей: -связано с тем, что оплата мероприятия по содержанию муниципального имущества (очистка кровель нежилых домов от снега, льда) будет произведена в 2015 году Причины отклонения от плановых показателей: -связано с тем, что оплата мероприятия по разработке схем водоснабжения и водоотведения будет произведена в 2015 году Причины отклонения от плановых показателей: связано с тем, что, оплата мероприятия по расширению территории городского кладбища (3-я очередь) будет произведена в 2015 году РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

24 РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили ,3 тыс. рублей. За счет указанных средств проведены мероприятия по: -организацию транспортного обслуживания населения; -ремонту и содержанию автомобильных дорог и др.; -по формированию электронного правительства; -реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства; -реализация проекта «Salla Gate-Партнерство в области бизнеса и туризма».

25 РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ Причины отклонения от плановых показателей: - оплата услуг по разработке проекта организации дорожного движения в города Апатиты будет произведена в январе 2015 года; - контракт по установке дорожных ограждений перильного типа на улицах расторгнут ; - контракт по приведению в соответствие с ГОСТ пешеходных переходов расторгнут. Причины отклонения от плановых показателей: - оплата контракта от года на подготовку проектной документации «Обеспечение сформированных земельных участков жилой застройки в районе 7-го микрорайона в г. Апатиты объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры» будет произведена в июне 2015 года, в связи с окончанием работ 30 мая 2015 года; - оплата на мероприятия по осуществлению функций муниципального заказчика при размещении заказов на выполнение кадастровых и других работ, связанных с управлением земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности в будет произведена в 2015 году.

26 РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили ,3 тыс. рублей. За счет средств бюджета города Апатиты осуществлялось финансирование социально – значимых объектов : - капитальный ремонт кровли Дворца спорта МАУ ФСК «Атлет» в сумме 7 921,4 тыс. рублей; - содержание имущества МБУ ЦБ Комитета по ФКСиТ в сумме 48,6 тыс. рублей; - охрана объекта «Крытый каток с искусственным льдом в г.Апатиты» в сумме 416,4 тыс. рублей; - строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты" в сумме 156,2 тыс. рублей; - разборка скальных пород на объекте «Крытый каток с искусственным льдом в г.Апатиты» в сумме 2 987,5 тыс. рублей; - перекладка тепловых сетей на объекте «Крытый каток с искусственным льдом в г.Апатиты» в сумме 86,2 тыс. рублей. За счет средств бюджета города Апатиты обеспечивается деятельность 2 муниципальных учреждений, в том числе: МБУ ЦБ Комитета по ФКиС Администрации г. Апатиты, МАУ Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет», а также обеспечение прочих расходов.

27 РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ Причины отклонения от плановых показателей: -связано с тем что, оплата спортивных мероприятий будет произведена в январе 2015 года; -с тем, что контракт по строительству объекта «Крытый каток с искусственным льдом в г. Апатиты» не исполнен. Оплата будет произведена в 2015 году

28 РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили 2 577,7 тыс. рублей. В разделе «Охрана окружающей среды» были предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий на: -ликвидацию несанкционированных свалок; - озеленение города и др.

29 РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили 4074,4 тыс. рублей. В разделе «Национальная безопасность» были предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий на переданные полномочия по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

30 РАСХОДЫ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили ,7 тыс. рублей. За счет указанных средств: -обеспечено функционирование Отдела ЗАГС и МКУ «Служба гражданской защиты населения города Апатиты»; -проводятся мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций, а также по гражданской обороне; -установка и содержание оборудования сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Причины отклонения от плановых показателей: -связано с тем что, связано с тем, что аукцион на приобретение мебели признан не состоявшимся.

31 РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Расходы бюджета города Апатиты в 2014 году составили тыс. рублей. По разделу отражены расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Апатиты, а также расходы на выполнение функций и полномочий городского округа в соответствии с Федеральным законом от N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» обеспечивается деятельность 3 муниципальных учреждений, в том числе: МКУ «Муниципальный архив города Апатиты», МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты», МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Апатиты». Расходы на подготовку и проведение выборов, сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами, субсидии муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов, субсидии на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов ОМСУ в СМИ, финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения и др.

32 РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Исполнено на 98,6% Причины отклонения от плановых показателей: -связано с тем, что аукцион на приобретение мебели, закупку оргтехники и оборудования для МКУ «МФЦ» признан не состоявшимся, а также оплата ремонтных работ в помещении МКУ «МФЦ» будет произведена в 2015 году, так как срок выполнения работ – январь 2015 года. Неисполнение мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов в сумме 3 986,8 тыс. рублей по причине отсутствия финансирования.

33 Ведомственная структура расходов бюджета Наименование показателя Утверждено (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.) % исполнения Администрация города Апатиты , ,8 90,3 Общегосударственные вопросы , ,9 87,6 Национальная оборона 4 074,4 100,0 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , ,4 90,4 Национальная экономика 4 328,14 047,1 93,5 Образование 27,5 100,0 Социальная политика , ,7 95,7 Физическая культура и спорт 77,949,5 64,0 Управление финансов Администрации города Апатиты ,40,0 Общегосударственные вопросы ,40,0 Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Апатиты , ,8 98,2 Образование , ,6 92,4 Физическая культура и спорт , ,2 93,3 Совет депутатов города Апатиты , ,6 97,4 Общегосударственные вопросы , ,6 97,4 Контрольно-счетная палата города Апатиты 4 466,14 403,0 99,0 Общегосударственные вопросы 4 466,14 403,0 99,0 Управление образования Администрации города Апатиты , ,0 99,0 Общегосударственные вопросы 199,3 100,0 Национальная экономика 2 170,82 142,0 98,7 Образование , ,0 99,0 Социальная политика , ,7 98,8 Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты , ,4 99,0 Общегосударственные вопросы 26,4 100,0 Образование , ,2 99,2 Культура, кинематография , ,4 98,9 Социальная политика 284,4 100,0 Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты , ,5 82,9 Общегосударственные вопросы ,77 807,7 63,0 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 405,3 100,0 Национальная экономика , ,3 86,4 Жилищно-коммунальное хозяйство , ,3 93,8 Охрана окружающей среды 2 584,12 577,7 99,8 Социальная политика , ,9 67,2 Физическая культура и спорт ,63 646,3 23,5 ВСЕГО РАСХОДОВ: , ,1 95,1

34 1 Сведения о финансировании муниципальных программ (подпрограмм), реализации мероприятий и достижении запланированных результатов их реализации в 2014 году п/п Наименование программы (подпрограммы) Объемы и источники финансирования, тыс.руб. Степень освоения средств, гр.5/гр.7*100,% Степень реализации мероприяти й и достижения запланиров анных результатов их реализации, % Причины низкой степени освения финансирования, степени реализации мероприятий Источник финанси рования Предусм отрено програм мой Кассово е исполнение МП «Развитие физической культуры и спорта» Всего:73 231, ,477,5% ГБ72 649, ,677,4% ОБ582,9554,895,2% 1.1. Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города и развитие спорта» Всего:554,7114,220,6% 100,0% Кредиторская задолженность, сложившаяся в результате отсутствия финансирования в конце года, погашена в январе 2015 года,с учетом чего фактическое освоение средств составляет 95% ГБ476,864,413,5% ОБ77,949,863,9% Экономия по результатам аукциона 1.2. Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» ГБ18 530,86 640,335,8%80,0% Низкое освоение средств связано с переносом сроков проведения работ по строительству Крытого катка (3-я очередь и благоустройство) на 2015 год в связи с необходимостью выполнения в 2014 г. работ, не предусмотренных проектом строительства 1.3. ВЦП «Обеспечение развития физической культуры и спорта в городе Апатиты через эффективное выполнение муниципальных функций» Всего:54 146, ,092,4% 100,0% Кредиторская задолженность, сложившаяся в результате отсутствия финансирования в конце года, будет погашена в 2015 году, при этом запланированные мероприятия выполнены ГБ53 641, ,092,3% ОБ505,0 100,0%

35 МП «Развитие образования» Всего: , ,099,0% ГБ , ,597,8% ОБ , ,599,7% ФБ15 494,0 100,0% 2.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Всего:77 675, ,199,5% 95,0% ГБ50 497, ,099,2% ОБ11 684,1 100,0% ФБ15 494,0 100,0% 2.2. ВЦП «Организация предоставления услуг (работ) в сфере общего, дополнительного и дошкольного образования» Всего: , ,999,0% 93,3% ГБ , ,597,7% ОБ , ,499,7% 3. МП «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города» Всего: , ,899,0% ГБ , ,899,0% 3.1. Подпрограмма "Культура" ГБ6 649,4 100,0% 3.2. Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" ГБ2 210,52 183,598,8%100,0% 3.3. ВЦП «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» ГБ , ,998,9%95,8%

36 МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения города» Всего:5 415,95 381,199,4% ГБ5 415,95 381,199,4% 4.1. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на годы ГБ27,5 100,0% 4.2. Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде города Апатиты» ГБ176,7164,292,9%100,0% 4.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности и защиты населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» ГБ5 211,75 189,499,6%50,0% Отдельные мероприятия выполнены не в полном объеме в результате повышения цен на товары, услуги 5. МП «Охрана окружающей среды» Всего:2 794,02 787,799,8% ГБ2 794,02 787,799,8% 5.1. Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности" ГБ2 794,02 787,799,8%80,0% 6. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения города» Всего:4 333,20,00,0% ГБ2 230,40,00,0% ОБ2 102,80,00,0% 6.1. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в городе Апатиты» Всего:4 192,80,00,0% 43,0% В рамках выделенного финансирования заключен муниципальный контракт на подготовку проектной документации «Обеспечение сформированных земельных участков жилой застройки в районе 7-го микрорайона г. Апатиты объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры», но срок окончания выполнения работ по контракту - в июне 2015 года. На проектирование территории жилой застройки, расположенной южнее здания 14 по ул.Строителей финансирование не было выделено. ГБ2 090,00,00,0% ОБ2 102,80,00,0% 6.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей города Апатиты» ГБ140,40,00,0%40,0% Социальная выплата 1-ой молодой семье на приобретение (строительство) жилья не была предоставлена, т.к. областное софинасирование не было получено (семья, запланированная на получение социальной выплаты, не вошла в утвержденный список).

37 7. МП «Развитие транспортной системы» Всего: , ,389,2% ГБ88 871, ,986,6% ОБ64 075, ,492,8% 7.1. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» Всего: , ,790,0% 86,5% 1) Кредиторская задолженность, сложившаяся в результате отсутствия финансирования в конце года, погашена в январе 2015 года, с учетом чего фактическое освоение средств составляет 94,1%. 2) По ряду мероприятий сложилась экономия по результатам аукционов. 3) Часть работ выполнена не в полном объеме. ГБ72 464, ,287,8% ОБ61 904, ,492,6% Работы по благоустройству ул.Жемчужной в рамках проекта реконструкции не выполнены (перенесено на 2015 год) 7.2. Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» Всего:12 329, ,499,8% 100,0% ГБ10 158,4 100,0% ОБ2 170,82 142,098,7% 7.3. Подпрограмма «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно- транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты» ГБ6 248,53 206,351,3%82,4% Работы по установке перильных ограждений, приведение пешеходных переходов в соответствие с ГОСТ выполялось, но с нарушением нормативных документов, в связи с чем работы не оплачены, а мероприятия считаются не выполненными 8. МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения города» Всего:31 544, ,094,1% ГБ31 544, ,094,1% 8.1. Подпрограмма "Организация сферы ритуальных услуг" ГБ5 197,34 076,678,4%100,0% Кредиторская задолженностьна конец года погашена в январе 2015 года, при этом запланированное мероприятие по расширению территории городского кладбища (3 очередь) выполнена. С учетом погашенеия кредит.задолженности фактическое освоение средств составляет 96,4%. 2) Количество завок на оказание услуг по погребению было ниже запланированного, в связи с чем освоены не все бюджетные ассигнования Подпрограмма «Наружное уличное освещение и содержание сетей энергоснабжения» ГБ20 112, ,198,3%100,0% Кредиторская задолженность на конец года оплачена в январе 2015 года (99,6% фактическое освоение) 8.3. Подпрограмма «Развитие системы комплексного благоустройства» ГБ6 235,45 857,393,9%84,6% 1) Кредиторская задолженность на конец года оплачена в январе (фактическое освоение - 95,6%). 2) Не выполнены работы по устройству снежной горки

38 МП «Энергоэффективность и развитие энергетики» Всего:19 159, ,075,1% ГБ19 159, ,075,1% 9.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» ГБ19 159, ,075,1%100,0% Кредиторская задолженность сложившаяся на конец года, была погашена в феврале 2015 года, с учетом чего фактичекое освоение бюджетных средств составляет 96%. 10. МП «Создание условий для развития жилищно- коммунального хозяйства» Всего:2 540,32 513,899,0% ГБ2 540,32 513,899,0% Подпрограмма "Поддержка развития товариществ собственников жилья" ГБ26,50,00,0%75,0% Средства, предусмотренные на предоставленеие субсидий на возмещение затрат по созданию ТСЖ, не были востребованы (ТСЖ не создавались) Подпрограмма "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения к работе в отопительный период" ГБ2 513,8 100,0% 11. МП «Развитие экономического потенциала»Всего:4 859,64 232,287,1% ГБ2 280,41 808,679,3% ОБ615,7460,174,7% ФБ1 963,5 100,0% Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» Всего:4 630,24 095,188,4% 80,6% Кроме указанных бюджетных средств привлчены внебюджетные источники: средства Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области (ФОРМАП) в размере 160 тыс.руб. (в виде льгот, предоставленных предпринимателям для участия в городских выставках). ГБ2 051,01 671,581,5% Не востребована часть средств, предусмотренных для предоставления субсидий СМСП (заявлен 1 участник, планировалось - 3)Недоиспользована часть средств в рамках проекта "Salla Gate - партнерство в области туризма" ОБ615,7460,174,7% Средства недоиспользованы в связи с неправильным указанием одним из предпринимателей - получателем поддержки, реквизитов расчетного счета, а также областная субвенция на ведение торогового реестра использована не в полном объеме в связи с декретным отпуском сотрудника, ответственного за ведение торгового реестра ФБ1 963,5 100,0% Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды» ГБ0,0 -87,5% Средства на реализацию инвест.проекта не привлечены, т.к конкурс на предоставление областных субсидий на поддержку инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях не проводился Подпрограмма «Развитие туризма» ГБ34,30,00,0%88,9% Кредиторская задолженность на конец года погашена в начале 2015 года, при этом запланированные мероприятия выполнены. С учетом погашенеия кредит.задолженности фактическое освоение средств составляет 100%. Социологическое исследование въездного туристического потока не провдилось из-за отсутствия финансирования Подпрограмма "Развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества" ГБ195,0137,170,3%85,7% Сумма взносов в Совет муниципальных образований МО была рассчитана по завышенному в 2 раза нормативу.

39 12. МП «Муниципальное управление» Всего: , ,595,2% ГБ , ,995,3% ОБ57 378, ,095,6% ФБ7 736,26 988,590,3% Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» ГБ15 920, ,181,8%63,6% Не полное освоение бюджетных средств связано с экономией, сложившейся в результате конкурсных процедур, а также не все запланированные средства были востребованы в полном объеме. Отмечен низкий уровень исполнения мероприятий, связанных с технической инвентаризацией, оценкой рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, с заменой газовых плит и сантехнического оборудования в жилых помещениях; не выполнен кап.ремонт кровли МКД по ул.Победы д Подпрограмма «Развитие архивного дела на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» ГБ2 970,92 908,697,9%83,3% Экономия средств в результате того, что счет на оплату тепла в декабре не выставлен Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» Всего: , ,796,6% 76,2% ГБ83 613, ,297,8% Недоиспользование средств, предусмотренных на коммандировочные расходы. ОБ57 378, ,095,6% Недоиспользование средств, предусмотренных на коммандировочные расходы. Экономия средств на выплату страховых взносов. ФБ7 736,26 988,590,3% Аукцион ан приобретние мебели для ЗАГСа был признан не состоявшимся

40 МП «Управление муниципальными финансами» Всего:9 869,89 819,899,5% ГБ2 863,02 831,398,9% ОБ7 006,86 988,599,7% Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» Всего:9 869,89 819,899,5% 92,3% ГБ2 863,02 831,398,9% ОБ7 006,86 988,599,7% 14. МП «Организация предоставления муниципальных услуг» Всего:13 332,61 095,28,2% ГБ5 290,4937,317,7% ОБ1 719,0157,99,2% ФБ6 323,20,00,0% Подпрограмма «Организация предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» Всего:13 332,61 095,28,2% 40,0% Низкое освоение средств связано с тем, что большинство запланированных мероприятий, связанных с подготовкой к открытию в конце года МФЦ, не были выполнены или выполнены не в полном объеме и перенесены на начало 2015 года. МФЦ как учреждение зарегистрировано, но его открытие состоится в 1 полугодии 2015 года. ГБ5 290,4937,317,7% ОБ1 719,0157,99,2% ФБ6 323,20,00,0% 15. МП «Социальная поддержка граждан и социально-ориентированных организаций» Всего:18 970, ,472,0% ГБ2 726,02 647,597,1% ОБ14 876,79 635,864,8% ФБ1 368,1 100,0% Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» Всего:17 966, ,870,6% 83,3% ГБ1 721,21 675,997,4% ОБ14 876,79 635,864,8% Недоиспользование средств связано с экономией по результатам аукциона на покупку жилых помещений детям- сиротам. Не в полном объеме выполнен текущий ремонт жилых помещений для детей сирот из-за позднего выделения денежных средств из областного бюджета. ФБ1 368,1 100,0% Подпрограмма «Социальная поддержка социально - ориентированных организаций» ГБ1 004,8971,696,7%100,0%

41 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Управление финансов Администрации города Апатиты г. Апатиты, пл.Ленине,1 тел. (81555)60226, 60263, 60219,