БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на период 2016-2018 годов Городской округ «Город Калининград» 2016-2018 гг. - презентация

1 БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на период годов Городской округ «Город Калининград» гг.

2

3 Уважаемые жители города Калининграда! В Бюджетном послании Президента Российской Федерации на 2013 год и плановый период годов говорится о необходимости обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для населения, так как социально- экономическая и бюджетная политика Российской Федерации осуществляется в интересах общества, и ее эффективность зависит не только от действий государственных и муниципальных органов, но и от того, в какой мере население понимает эту политику, разделяет ее цели, способы и принципы ее реализации, доверяет ей. Одним из инструментов обеспечения прозрачности и публичности бюджета и бюджетного процесса для населения является форма реализации "открытого бюджета" - "Бюджет для граждан". "Бюджет для граждан" - аналитический продукт, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации о бюджете и бюджетном процессе в формате, доступном для широкого круга неподготовленных пользователей. Проект бюджета на предстоящий период разрабатывался в условиях замедления темпов экономического роста. В этой связи первоочередной задачей для нас явилось найти баланс между нашими возможностями (доходами), а так же потребностями в финансировании расходов социальной направленности и расходов инвестиционного характера. В непростых экономических условиях в проекте бюджета сохранены все социальные гарантии для жителей нашего города. Специалистами комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» разработан информационный материал о бюджете муниципального образования городского округа «Город Калининград» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, в котором отражены основные цели, задачи и ориентиры бюджетной политики, муниципальные доходы и расходы в понятной для неподготовленного пользователя информативной и компактной форме. Документ содержит описание объемов доходов, расходов бюджета и их структуру, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы средств бюджета, направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в социальной сфере, жилищно-коммунальной отрасли, национальной экономике, общегосударственных вопросах и в других сферах на 2016 год и плановый период. С уважением, заместитель главы администрации, председатель комитета экономики, финансов и контроля Н.А. Дмитриева

4 БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ формируются за счёт налогов, сборов, пени. Размер и порядок уплаты налоговых доходов определяется налоговой системой. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - доходы от использования, продажи или иного возмездного отчуждения имущества, находящегося в собственности муниципального образования, доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, компенсации, конфискации; лицензионные сборы, платы за пользование природными ресурсами. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии); субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации; иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов бюджета над его доходами; ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение доходов бюджета над его расходами; БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств; БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах; МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя муниципальным образованием. Глоссарий

5 Основные параметры бюджета городского округа «Город Калининград» гг. Млн. руб. Наименование показателя %, 2015 к %, 2016 к Доходы, за счет собственных средств 9387,5 7387, ,1 7441, ,7 7154, ,3 6978, ,7 7141,8 Расходы, за счет собственных средств 9511,9 7512, ,1 7441, ,7 7154, ,3 6978, ,7 7141,8 Дефицит / профицит 124,

6 Отличительные особенности формирования доходов бюджета в 2015 – 2018 годах

7 Доходы бюджета городского округа «Город Калининград» на годы (млн.руб.) Год Общий объем доходов бюджета Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления ,77154, ,36978,43290, ,77141,83290,9

8 Динамика поступления налоговых доходов, млн. руб.

9 Динамика поступления неналоговых доходов, млн.руб.

10 Структура расходов в 2016 г. В общем объеме расходов 2016 года 55% составляют расходы на социальную сферу, 16% - национальная экономика, 14% - общегосударственные расходы, 10 % - жилищно- коммунальное хозяйство, 4% - обслуживание муниципального долга, 1 % - национальная безопасность млн. руб.

11 Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» гг. Наименование показателя 2015 (млн. руб.) 2016 (проект) (млн. руб.) 2017 (проект) (млн. руб.) 2018 (проект) (млн. руб.) Национальная безопасность, правоохранительная деятельность 62,758,771,9 Социальная сфера (образование, социальная политика, культура, физическая культура и спорт) 5654,45692,35933,55933,3 Национальная экономика 1570,71690,2956,3954,1 Общегосударственные вопросы, СМИ, охрана окружающей среды 1099,71463,82056,32224,6 Жилищно-коммунальное хозяйство 1443,8997,2807,4806,2 Муниципальный долг 423,9428,51443,9442,6 ИТОГО 10255,110330,710269,310432,7 Динамика расходов городского округа «Город Калининград» 2016 года к 2015 году составила %. Формирование расходов осуществлено исходя из следующих основных подходов: - индексация публичных нормативных обязательств на 5% с 1 января 2016 года; - индексация с 1 октября 2016 года на 7% фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений; - сохранение прочих расходов на уровне 2015 года с учетом ожидаемого исполнения за год.

12 Формирование бюджета городского округа «Город Калининград» на основе программно-целевого метода Муниципальные программы городского округа «Город Калининград» Развитие дорожно-транспортного комплекса Благоустройство и экология Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных отношений Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов Переселение граждан из аварийного жилья и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления Развитие коммунальной инфраструктуры Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории Развитие системы образования Социальная поддержка населения Сохранение и развитие культуры Развитие молодежной сферы, физ. культуры, спорта и доп. образования спортивной направленности Развитие малого и среднего предпринимательства Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности Управление муниципальными финансами Непрограммное направление деятельности: Резервные фонды Проведение муниципальных выборов; Обслуживание муниципального долга, исполнение муниципальных гарантий; Освещение деятельности органов власти в средствах массовой информации; Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления и обеспечение деятельности казенных учреждений; Исполнение судебных актов; Членские взносы в ассоциации, союзы российских городов и другие организации; Выплаты по почетным грамотам, благодарностям.

13 Динамика расходов бюджета городского округа «Город Калининград» гг. млн. руб.

14 Бюджетные инвестиции в капитальное строительство в рамках адресной инвестиционной программы гг. В2016 году предусмотрены расходы, включая средства вышестоящих бюджетов, на реализацию мероприятий по 22 объектам АИП, которые составят 955,2 млн руб.,из них наибольшая доля расходов приходится на 3 объекта: ремонт тепловых сетей «Горького»166, строительство корпусов начальной школы-детского сада Гимназии 22 на ул.Октябрьская и расширение Восточной водопроводной станции в г. Калининграде.

15 Муниципальный долг городского округа «Город Калининград» гг. Верхний предел муниципального долга в 2015 г. – 6732,2 млн. руб., в 2016 г ,7 млн. руб., в 2017 г. – 5738,3 млн. руб., в 2018 г. – 5655,9 млн. руб. Расходы на обслуживание муниципального долга и муниципальные гарантии в 2015 г. – 680,2 млн. руб., в 2016 г. – 952,4 млн. руб., в 2017 г. – 937,2 млн. руб., в 2018 г. – 534,4 млн. руб.

16 ПОДГОТОВЛЕНО КОМИТЕТОМ ЭКОНОМИКИ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» г. Калининград, пл.Победы, 1 тел. (4012) факс (4012) WEB: