БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к проекту бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017. - презентация

1 БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к проекту бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области

2 Основы составления проекта бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год и плановый период годов: Бюджетное послание Президента Российской Федерации Показатели Прогноза социально – экономического развития муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на годы Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на годы Бюджетный прогноз на долгосрочный период (до 2021 года) Муниципальные программы Бюджетное послание Президента Российской Федерации Показатели Прогноза социально – экономического развития муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на годы Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на годы Бюджетный прогноз на долгосрочный период (до 2021 года) Муниципальные программы

3 Основные показатели прогноза социально- экономического развития Волосовского муниципального района Наименование показателя 2015 г. (оценка) 2016 г. (прогноз) 2017 г. (прогноз) 2018 г. (прогноз) Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий, тыс. рублей , , , ,4 Темпы роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, в % к предыдущему году 108,4108,7109,1109,6 Среднемесячная заработная плата работников, рублей , , , ,9 Среднесписочная численность работников - всего, человек Инвестиции, в тыс. рублей , , , ,0 Численность населения - всего, человек

4 Основные направления бюджетной и налоговой политики Волосовского муниципального района на годы Дальнейшее проведение политики межбюджетного регулирования, способствующей наращиванию налогового потенциала Актуализация и дальнейшая реализация плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Обеспечение сбалансированности и устойчивости финансовой системы района при безусловном выполнении принятых обязательств, в первую очередь, социальных Реализация майских указов Президента Российской Федерации 2012 года Повышение эффективности бюджетных расходов Контроль за реализацией муниципальных программ Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с местными бюджетами, оценка качества управления муниципальными финансами Реализация внедрения информационной системы «Электронный бюджет» Обеспечение прозрачности и открытости бюджета для граждан

5 Структура доходов бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации Поступления от уплаты других платежей и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов) Налоги – обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет. Государственная пошлина- денежный сбор, взимаемый уполномоченными органами при выполнении ими определенных функций, в размерах, предусмотренных законодательством государства Штрафы - денежные взыскания за нарушения законодательства о налогах и сборах Другие платежи – прочие неналоговые доходы Межбюджетные трансферты -денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

6 Какие доходы поступают в бюджет муниципального образования Волосовский муниципальный район Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Налог на доходы физических лиц Акцизы на нефтепродукты Государственная пошлина Налоги на совокупный доход Другие налоги Доходы от сдачи в аренду имущества Доходы от реализации имущества, земельных участков Доходы иной приносящей доход деятельности Плата за негативное воздействие на окружающую среду Штрафы, санкции, возмещение ущерба Другие платежи Дотации Субвенции Субсидии Межбюджетные трансферты Прочие поступления

7 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз ДОХОДЫ (тыс. руб.) , , ,3 РАСХОДЫ (тыс. руб.) , , ,4 Дефицит (-) (тыс. руб.) , , ,1 Основные параметры бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на годы

8 Удельный вес доходов муниципального образования Волосовский муниципальный район в соответствии со структурой

9 Динамика доходов местного бюджета ,6 ( тыс. руб.)

10 Динамика безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней гг. (тыс. руб.)

11 Динамика доходной части муниципального образования Волосовский муниципальный район

12 Объем доходов на одного жителя Волосовского района

13 Как классифицируются виды расходов ? o Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с Кодексом Российской Федерации; o Формирование расходов - осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно производиться в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов o Принципы формирования расходов бюджета: o по муниципальным программам; o по разделам; o по ведомствам;

14 При формировании расходной части бюджета муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год и на плановый период годов были определены следующие приоритеты: Обеспечение обязательств в сфере образования, культуры, социальной политики Обеспечение выплаты заработной платы с начислениями работникам муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений Обеспечение реализации задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 12 мая 2012 года 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» Обеспечение мер сбалансированности местных бюджетов городского и сельских поселений Волосовского района Ленинградской области

15 Структура расходов бюджета Муниципального образования Волосовский муниципальный район на 2016 год

16 Объем расходов бюджета Волосовского муниципального района в расчете на 1 –го жителя района (тыс. рублей) Наименование 2015 г. Ожидаемое исполнение 2016 г. проект бюджета 2017 г. проект бюджета 2018 г. проект бюджета Р Общегосударственные вопросы 2,1872,6852,2152,160 р Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,0170,019 0,028 р Национальная экономика 0,6000,4240,3800,388 Р Жилищно-Коммунальное 0,2230,0750,026 Р Образование 18,42113,57813,36413,939 Р Культура, кинематография 0,063 0,064 Р Социальная политика 7,0857,1855,5295,360 Р Физическая культура и спорт 1,2070,1210,027 р.1200 Средства массовой информации 0,066 Р Межбюджетные трансферы 2,2822,7932,9253,044 Итого по бюджету 32,08527,00824,84325,580

17 Расходы на социально – культурную сферу муниципального образования Волосовский муниципальный район. Приоритетом бюджетной политики по-прежнему будет являться улучшение качества жизни населения, адресное решение проблем, предоставление качественных муниципальных услуг. Объем расходов бюджета района на финансирование отраслей социально- культурной сферы и реализацию мероприятий в сфере образования, социальной политики с учетом средств бюджета Ленинградской области, передаваемых в рамках софинансирования расходных полномочий и исполнения государственных полномочий в 2016 году составит ,4 тыс. рублей или 77,6% расходной части бюджета района. Наименование Расходы, всего (тыс. рублей) , , , , ,5 Из них: Социально-культурная сфера, всего , , , , ,7 в том числе: Образование , , , , ,1 Культура, кинематография 8 326,53 264,83 294,73 307,73 312,7 Социальная политика , , , , ,9 Физическая культура и спорт , ,66 271,01 381,01 386,0

18 Федеральным законом от 07 мая ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" внесены поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации, обеспечивающие создание законодательной базы для формирования и исполнения бюджетов всех уровней на основе государственных и муниципальных программ. Постановление администрации муниципального образования Волосовский район Ленинградской области от (с изменениями) «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ на территории муниципального образования Волосовский район Ленинградской области» Постановление администрации муниципального образования Волосовский район Ленинградской области от «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Волосовский район Ленинградской области» (с изменениями)

19 Формирование муниципальных программ основано на: долгосрочных целях социально-экономического развития муниципального образования Волосовский район Ленинградской области и показателей (индикаторов) их достижения; наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования; Установление для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных (непосредственных) результатов, т.е. характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы); определение органа местного самоуправления или органа администрации муниципального образования, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижения конечных результатов) ; наличие у участников реализации муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы; проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программ, в том числе внешней экспертизы, с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.

20 Муниципальные программы утверждённые к реализации в годах. п/п Наименование программы Бюджет на 2015 год Проект на 2016 год Проект на 2017 год Проект на 2018 год 1 Муниципальная программа «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области» , , , ,6 2 Муниципальная программа «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» , , , ,3 3 Муниципальная программа «Безопасность Волосовского муниципального района» , , , ,3 4 Муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области» , , , ,9 5 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области» , , ,4 6 Муниципальная программа «Управление Волосовского муниципального района Ленинградской области» , , ,8 Итого по муниципальным программам,(тысяч рублей ) , , , ,3

21 Динамика темпов роста средней заработной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы (рублей) Наименование 2014 г. исполнено 2015 г. ожидаемое исполнение 2016 г. проект бюджета 2017 г. проект бюджета 2018 г. проект бюджета Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника района , , , , ,9 Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений , , , , ,0 Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений , , , , ,0 из них учителей:35 747, , , , ,0 Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования , , , , ,0 Средняя заработная плата социальных работников , , , ,047850,0 Средняя заработная плата работников культуры (средства поселений и межбюджетные трансферты от бюджета района) ,025795,031394, , ,0

22 Настоящая информация подготовлена во исполнение муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Волосовского муниципального района Ленинградской области", утвержденной постановлением администрации Волосовского муниципального района от 27 августа 2014 года "Бюджет для граждан" в доступной для широкого круга пользователей форме раскрывает информацию о проекте бюджета Волосовского муниципального района на 2016 год н на плановый период 2017 и 2018 годов. Разработчиком презентации "Бюджет для граждан" является комитет финансов администрации Волосовского муниципального района. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ ФЕДОРОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА АДРЕС Г. ВОЛОСОВО, ПЛ. СОВЕТОВ, 3А ТЕЛЕФОН (ФАКС) 8(813 73)21350 (23383) АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ : РЕЖИМ РАБОТЫ С 8-00 ДО ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ ОБЕД С ДО ВЫХОДНЫЕ СБ,ВС ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕНА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

23