Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск на 2016-2018 годы Основа формирования проекта бюджета города Ноябрьска. - презентация

1

2 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск на годы Основа формирования проекта бюджета города Ноябрьска Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики муниципального образования город Ноябрьск на годы

3 млн. руб.

4 ДИНАМИКИ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПРОГНОЗА АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ОЦЕНКИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОЯБРЬСКА Формирование доходной части бюджета города Ноябрьска осуществлялось на основе:

5 Доходы на 2016 год млн. руб. 25 % 75 %

6 Структура налоговых и неналоговых доходов 17 % 83 %

7 Налоги на совокупный доход Земельный налог Государственная пошлина Налог на имущество физических лиц Налог на доходы физических лиц Налоговые доходы 2016 год Акцизы на нефтепродукты 23 млн. рублей

8 Сравнительный анализ налоговых поступлений г.г.

9 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ,4 Неналоговые доходы 2016 год Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,3 млн. рублей Платежи при пользовании природными ресурсами

10 Финансовая помощь Всего, в т. ч.: Дотации Субсидии 518 Субвенции Иные межбюджетные 0,04 Млн. руб.

11 Федеральный закон от ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» Решением Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск от Д создан муниципальный дорожный фонд города Ноябрьска Развитие дорожного хозяйства Млн. руб.

12 Муниципальный долг 2016 Муниципальные гарантии Заемные средства Не планируются

13 Динамика расходов Структура расходов на 2016 год млн. руб млн. руб млн. руб ,

14 7 377 млн. руб. 986 млн. руб. 10% млн. руб. 11%79 %

15 2016 год 2015 год

16 млн. руб. МП «Формирование устойчивого экономического развития МО г. Ноябрьск» МП «Повышение уровня жизнеобеспечения МО г. Ноябрьск» МП «Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения МО г. Ноябрьск» Причины изменений: Уменьшение межбюджетных субсидий из окружного бюджета на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа.

17 Дошкольное образование (29 учреждений) млн. руб. -увеличение расходов на оплату коммунальных услуг до уровня прогнозного роста тарифов на 2016 год (в среднем на 10 %); -увеличение финансовой помощи из окружного бюджета для вновь введенных в 2015 году МБДОУ «Сказка» и Центра духовно-нравственного воспитания детей и молодежи НОУ «НПГ»; -увеличение субвенции на предоставление дошкольного и общего образования в связи с увеличением количества воспитанников в детских садах и учащихся в школах, для НОУ «Ноябрьская православная гимназия» в связи с увеличением норматива на одного учащегося; -увеличение средств на содержание детей в приемных семьях в связи с увеличением количества приемных семей и количества детей в них;

18 млн. руб.

19 5

20 Оказание услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры (3 учреждения) Капитальный ремонт МБУК «КСК «Ямал» Прочие расходы в сфере культуры млн. руб. -увеличение расходов на оплату коммунальных услуг до уровня прогнозного роста тарифов на 2016 год (в среднем на 10 %); -поэтапное повышение заработной платы за счет оптимизации расходов бюджета; -увеличение расходов на проведение капитального ремонта МБУК «КСК «Ямал».

21 Оказание услуг учреждениями физической культуры и спорта (4 учреждения) Оказание услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта (3 учреждения) Проведение спортивных мероприятий млн. руб. -увеличение расходов на оплату коммунальных услуг до уровня прогнозного роста тарифов на 2016 год (в среднем на 10 %); -на обеспечение функционирования вновь введенной сети муниципальных учреждений спортивной направленности «Ледовый дворец» и «Футбольный стадион»; -учтена оптимизация расходов бюджета; -реорганизация сети в 2016 году путем присоединения МАУ «ЦСМиФМР» и МАУ «Центр Лыжного спорта».

22 млн. руб. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Причины изменений: Уменьшение финансовой помощи из окружного бюджета на реализацию комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе.

23 Причины изменений: Завершение обязательств в 2015 году по возмещению недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим продажу коммунальных ресурсов исполнителям коммунальных услуг на территории МО. Развитие улично-дорожной сети города Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом Благоустройство территории города Компенсация разницы в тарифах организациям, оказывающим населению жилищные услуги и услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (Адресная инвестиционная программа ЯНАО) Возмещение недополученных доходов от оказания населению ритуальных услуг Капитальный ремонт жилищного фонда Мероприятия по организации безопасности дорожного движения Природоохранные мероприятия Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности

24 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 3 30 млн. руб. Уменьшение бюджетных ассигнований в связи с оптимизацией расходов 2 42

25 Обеспечение деятельности заказчика-застройщика в целях обеспечения возложенных на него функций Комплексное освоение новых территорий в МО г. Ноябрьск (в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО) Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности в МО г. Ноябрьск Обеспечение эффективной градостроительной деятельности в МО г. Ноябрьск Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей на территории МО г. Ноябрьск Совершенствование механизмов экономики в МО г. Ноябрьск Причины изменений: - включена новая подпрограмма "Обеспечение деятельности заказчика-застройщика в целях обеспечения возложенных на него функций" (МУ «ДМЗ») - увеличение расходов на оплату коммунальных услуг до уровня прогнозного роста тарифов на 2016 год (в среднем на 10 %); - учтена оптимизация расходов.

26 Проведение единой информационной политики в муниципальном образовании город Ноябрьск Развитие институтов гражданского общества Ноябрьска Развитие муниципального архива на территории муниципального образования город Ноябрьск млн. руб. 3

27 Обеспечение своевременного и качественного составления проекта бюджета Организация и обеспечение исполнения бюджета Муниципальный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Формирование консолидированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности Обеспечение безопасности информационных систем, обслуживающих исполнение бюджета Обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета Управление муниципальным долгом Причины изменений: -увеличение бюджетных ассигнований н в связи с внесением изменений в штатное расписание; -учтена оптимизация расходов бюджета.

28 Совершенствование и развитие муниципальной службы Реализация мер антикоррупционной политики Обеспечение деятельности Администрации города Причины изменений: -увеличение бюджетных ассигнований на капитальный и текущий ремонт здания Администрации города, а так же обновление материально-технической базы; -увеличение расходов на оплату коммунальных услуг до уровня прогнозного роста тарифов на 2016 год (в среднем на 10 %); - учтена оптимизация расходов.

29 Финансовое обеспечение деятельности Счетной Палаты города Ноябрьска Финансовое обеспечение деятельности Городской Думы МО город Ноябрьск Резервный фонд Администрации города Ноябрьска Оплата расходов по выезду из районов Крайнего Севера Прочие расходы

30