К проекту районного бюджета на 2016 год Бюджет для граждан Ноябрь 2015 года. - презентация

1 К проекту районного бюджета на 2016 год Бюджет для граждан Ноябрь 2015 года

2 Бюджет для граждан -это документ,который содержит основные положения проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета в доступной и понятной форме «Бюджет для граждан» Кесовогорского района позволит ознакомиться с основными положениями проекта районного бюджета Кесовогорского района на 2016 год.

3

4 Вводная часть Доходы бюджета Расходы бюджета Межбюджетные отношения

5 Вводная часть

6 Термины Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов; Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 6 Бюджетная система Российской Федерации основана на принципах: 1. Единства бюджетной системы Российской Федерации; 2. Самостоятельности бюджетов; 3. Сбалансированности бюджета; 4. Общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; 5. Прозрачности (открытости); 6. Достоверности бюджета; 7. Подведомственности расходов бюджетов; 8. Единства кассы. Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 28 Принцип прозрачности (открытости) означает: - обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении; - обязательную открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов; - стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской Федерации. Бюджетный кодекс Российской Федерации статья 33

7 Термины Доходы бюджета поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета; Дефицит бюджета превышение расходов бюджета над его доходами; Межбюджетные отношения взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса; Межбюджетные трансферты средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; Государственный или муниципальный долг обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием;

8 Муниципальная программа Кесовогорского района (далее - муниципальная программа) -документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Кесовогорского района ; Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) часть муниципальной программы, являющаяся одним из направлений релизации муниципальной программы и обеспечивающая достижение целей муниципальной программы; Администратор муниципальной программы администрация Кесовогорского района или самостоятельное структурное подразделение администрации, являющийся главным распорядителем средств бюджета Кесовогорского района и несущий ответственность за релизацию муниципальной программы и ее эффективность; Термины

9 Ц ель муниципальной программы ожидаемое (планируемое) состояние дел в сфере релизации муниципальной программы, достигаемое при выполнении комплекса мероприятий, связанное с релизаций положений стратегии и (или) программы социально-экономического развития Кесовогорского района оцениваемое с помощью показателей; Задача подпрограммы направление деятельности администратора муниципальной программы, обеспечивающее достижение цели или целей муниципальной программы во взаимосвязи с другими задачами подпрограммы; Мероприятие подпрограммы (далее - мероприятие) конкретное действие администратора муниципальной программы для решения соответствующей задачи подпрограммы; Показатель цели муниципальной программы конечный результат релизации муниципальной программы, выраженный в количественно измеримых показателях достижения цели муниципальной программы; Показатель задачи подпрограммы конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в количественно измеримых показателях решения задачи подпрограммы; Показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия) непосредственный результат выполнения мероприятия подпрограммы (административного мероприятия), выраженный в количественно измеримых показателях; Целевое значение показателя достигаемое в последний год релиза муниципальной программы значение показателя, который формируется нарастающим итогом; Термины

10 Основные подходы к формированию расходов районного бюджета Социальная ориентация районного бюджета 1. Социальная ориентация районного бюджета является приоритетным направлением бюджетной политики администрации Кесовогорского района. На социально-культурную сферу планируется направить более 70 % всех расходов районного бюджет

11 Основные подходы к формированию районного бюджета Программный бюджет В целях повышения эффективности и результативности расходов бюджет Кесовогорского района с 2014 года формируется по программному принципу Проект районного бюджета на 2016 сформирован на основе 11 муниципальных программ Кесовогорского района, которые охватывают основные направления деятельности исполнительных органов местного самоуправления района В программном бюджете все бюджетные ассигнования распределяются по программам, подпрограммам, конкретным мероприятиям и целям, что обеспечивает прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств.

12 Основные показатели развития экономики Кесовогорского района показатели 2010 г.2011 г 2012 г.2013 г.2014 г. ВМП ( валовый муниципальный продукт) млн.руб 636,1679,9738,2741,2773,8 Численность населения. (среднегодовая) чел В т.ч. городского,тыс.чел Сельского тыс.чел

13 Основные параметры бюджета на 2016 год. наименование 2014 год факт 2015 год оценка пост год прогноз Доходы , , ,0 Налоговые и неналоговые , ,6 Безвозмездные , , ,4 Расходы , , ,0 Дефицит (профицит) , , ,0 13

14 РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

15 Динамика доходов районного бюджета г факт 2009 г факт 2010 г факт 2011 г факт 2012 г факт 2013 г факт 2014 г факт 2015 г.бюджет 2016 г прогноз Налоговые и неналоговые ,6 Безвозмездные ,499771,4 Всего доходы т , ,0 На 1 жителя, руб

16 С сструктура налоговых и неналоговых доходов бюджета 2016 года 5

17 С сструктура безвозмездных поступлений 2016 года

18 РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

19 Расходы бюджета по направлениям 11 Направление расходов 2014 г факт 2015 г Оценка 2016 г прогноз Расходы бюджета в расчете на 1 жителя в 2016 году,руб Общегосударственные расходы , , ,82895 Национальная безопасность 1 345,01 198,0 1217,7156,7 Национальная экономика 9 739, ,0 5370,9691,2 Жилищно-коммунальное х-во 7 970,06 213,0 4241,0545,8 Образование , , ,311447,1 Культура , , ,52983,8 Социальная политика 5 703, ,0 7616,8980,3 Физкультура и спорт 449,0 536,0 450,057,9 Средства массовой инф-ии 1 700,0 1762,0, 550,070,7 Межбюджетные трансферты 220,0 275,0 ВСЕГО РАСХОДЫ , , ,019864,5

20 Ссструктура расходов бюджета 12

21 Ссструктура расходов по муниципальной программе «Развитие образования Кесовогорского района» по источникам финансирования всего по программе: тыс.руб. 13

22 Муниципальная программа «Развитие образования Кесовогорского района» на годы Всего на 2016 год тыс.руб. Цель программы: Повышение качества и доступности всех видов предоставляемых образовательных услуг населению Кесовогорского района Задача программы 2016 год мероприятия Достижение высокого качества образовательных результатов, система поддержки талантливых детей Стипендия Главы района.награждение медалистов. проведение предметных олимпиад Развитие учительского и управленческого потенциала, повышение квалификации педагогов Курсы повышения квалификации педагогов,проведение конкурсов «Учитель года»»Воспитатель года» Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников 2356,5 Организация отдыха детей в каникулярное время, организация питания старшеклассников, обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов Обеспечение комплексной безопасности зданий учреждений образования 915 Ограждение ЛОСШ, противопожарные мероприятия Создание условий для организации транспортного обслуживания учащихся 4710,4 Обеспечение подвоза учащихся к месту обучения и обратно Деятельность обслуживающих отделов (методкабинет и бухгалтерия) 3466,7 Оплата труда,содержание помещения, канцелярские расходы,программное сопровождение Выделение субсидий общеобразовательным учреждениям Содержание помещения, Учебные расходы,оплата труда,хозяйственные расходы,налоги Выделение субсидий дошкольным учреждениям Содержание помещения,расходы на питание и уход за детьми. Учебные расходы,оплата труда Выделение субсидии учреждению дополнительного об-я 2107,1 Содержание ДЮСШ Обеспечивающая подпрограмма 1197,2 Содержание аппарата 14

23 М униципальная программа «Развитие отрасли «Культура» Кесовогорского района» на годы Цель программы: Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и релизации культурного и духовного развития каждой личности Задача программы 2016 мероприятия Обеспечение многообразия художественной и творческой жизни Кесовогорского района 207 Организация и проведение творческих проектов,праздников, пополнение библ.фондов Укрепление и модернизация мтб учреждений культуры 180 Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры Кесовогорского района Сохрание и развитие библиотечного и музейного дела 6076,9 853 Оказание муниципальной услуги библиотечного обслуживания населения МУК КМЦБ; Оказание муниципальной услуги музейного обслуживания населения Поддержка самодеятельного искусства и народного творчества ,5 Оказание муниципальной услуги культурно-досугового обслуживания населения Развитие дополнительного образования и подготовка педагогических кадров в отрасли «Культура» 2739,4 Оказание муниципальной услуги предоставления дополнительного образования детей в области культуры Содержание централизованной бухгалтерии 1435,9 Оплата труда,программное обеспечение.канцтовары Обеспечивающая подпрограмма 1377,2 Содержание аппарата комитета по культуре, делам молодежи и спорту Всего учреждения культуры ,9 15

24 Расходы бюджета на релизацию проектов по муниципальным программам Наименование м.п. Подпрограмма,задача м.п. Сумма 2016 г тыс.руб. мероприятие 1. МП «Развитие дорожного хозяйства,повышени е транспортной доступности населенных пунктов Кесовогорского района» на год 1. Текущее содержание автомобильных дорог 2. Организация работ по ремонту дорог 3. повышение транспортной доступности населенных пунктов 2593,5 500,0 1784,4 Текущее содержание дорог между населен.п. Ремонт дорог между между нас.пунктами Сумма будет увеличена на величину остатка муниципального дорожного фонда и будет определен конкретный объект Субсидия МУП «Автобус по социальным маршрутам 2. МП «Жилишно - коммунальное хозяйство и реконструкция объектов социальной сферы Кесовогорского района» на г 1. содействие развитию системы коммунального теплоснабжения в населенных пунктах район 2. обеспечение бесперебойного функционирования газоснабжения на территории Кесов.р-на 3. Создание условий для сбора и вывоза бытовых отходов 3300,0 841,2 100,0 Предоставление субсидии теплоснабжающим организациям Техническое обслуживание газовых сетей Разработка территориальной схемы саночистки населенных пунктов

25 продолжение Наименование м.п. Подпрограмма,задача м.п. Сумма 2016 г. тыс.руб мероприятие 1. МП «Управление имуществом и земельными ресурсами Кесовогорского района» на год 1. повышение эффективности использования муниципального имущества 2. развитие инфраструктуры земельных участков 557,3 180,0 Оценка имущества, содержание имущества Формирование и оформление земельных участков 2. МП «Физическая культура и спорт Кесовогорского района»на г 1. организация и проведение спортивных мероприятий Обеспечение участия спортсменов Кесов. Района в чемпионатах,первенствах области 3. укрепление мтб физической культуры и спорта 350,0 100,0 Финансирование спортивных мероприятий местного значения Организация поездок на областные мероприятия Приобретение спортнивентаря

26 продолжение П Наименован ие мп Подпрограмма,Задача м.п. Сумма 2016 г. тыс.руб. мероприятие 1. МП «Молодежь Кесовогорско го района» на год 1. Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан 2. вовлечение молодежи в в общественно- политическую,социально-экономическую и культурную жизнь общества 3. профилактика асоциальных явлений в молодежной среде 4. Содействие в обеспечении жильем молодых семей 5. Содействие в обеспечении жильем детей - сирот 20,0 34,0 7,0 504,0 2942,1 Проведение конкурсов,смотров Проведение мероприятий,акций Выделение субсидий на приобретение жилья ( 1 семья) Приобретение жилья для детей-сирот ( 3 квартиры) 2. МП «Муниципаль ное управление и гражданское общество Кесовогорског о района»на г 1 релизация прав граждан на получение информации 2. организация мероприятий районного значения 3. Социальная поддержка населения 550,0 500,0 802,0 Субсидия редакции газеты Праздники,чествование почетных жителей Пенсии муниципальным служащим,содействие занятости, совет ветеранов

27 продолжение ПНаименование мп Подпрограмма,Задача Сумма 2015 г. тыс.руб. мероприятие 1. М П «Обеспечение безопасности условий жизни населения Кесовогорского района» на год 1. Повышение эффективности зашиты населения от чс 3. повышение безопасности дорожного движения 74,0 100,0 3,0 Финансирование мероприятий связанных с ликвидацией чс. Проведение районного соревнования «Школа безопасности» Развертывание сисстемы «112» Проведение конкурса «Безопасное колесо»

28 Межбюджетные отношения В бюджете района н предусмотрено выделение бюджетам поселений, иных межбюджетных трансфертов на поодержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Расчет произведен в соответствии с Порядком расчета иных межбюджетных трансфертов, исходя из расчетных доходов и расчетных расходов бюджетов поселений в 2016 году. Муниципальная программа «Управление местными финансами» Задача-повышение эффективности межбюджеьных отношений в районе Расходы на 2016 год 275 тыс.руб. Планируется продолжить практику выделения в 2016 году бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района для софинансирования отдельных расходных полномочий поселений по решению вопросов местного значения поселений, в том числе софинансирование на участие поселений в релизации областной программы поддержки местных инициатив