ОАО «ТГК-1» Крупнейшая генерирующая компания Северо-Запада России. - презентация

1 ОАО «ТГК-1» Крупнейшая генерирующая компания Северо-Запада России

2 Ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Вторая в стране территориальная генерирующая компания по величине установленной мощности. Объединяет 55 электростанций в Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. ТГК-1: география деятельности Население – 6,3 млн человек Напряженный баланс предложения/ спроса и устойчивый рост потребления Энергоемкие производства в различных отраслях промышленности Население – 0,7 млн человек Крупные целлюлозно-бумажные и деревообрабатывающие предприятия Энергодефицитный регион, ТГК-1 единственный крупный производитель энергии Население – 0,9 млн человек Развитая промышленность, в особенности металлургические и горнорудные предприятия Холодный климат определяет высокий спрос на теплоэнергию ТГК-1: крупнейшая генерирующая компания Северо-Запада России 2

3 Акционерный капитал 3 ТГК-1: крупнейшая генерирующая компания Северо-Запада России В группу Газпром ОАО «ТГК-1» вошло в 2009 году. Контролирующий акционер компании ООО «Газпром энергохолдинг» (100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром»). Второй по величине стратегический акционер – Fortum - сохранил блокирующий пакет в компании.

4 Ключевые события 2012 года Дата Событие Январь Первомайская ТЭЦ в составе двух ПГУ-180 начала поставку мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Март Специалисты ОАО «ТГК-1» совместно с энергетиками Эстонии провели учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций на Нарвской ГЭС. Май Стартовал проект «Час энергетики», начала работу Академия Бережливого Производства ТГК-1. Пресс-конференция «Стратегия Газпрома в электроэнергетике». Июнь Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-1». Июль На Лесогорской ГЭС завершились тестовые испытания нового гидроагрегата мощностью 30 МВт. Август Проведены пуско-наладочные работы нового энергоблока ПГУ-450 МВт Правобережной ТЭЦ. В результате стихийного бедствия остановлена работа Маткожненской ГЭС Каскада Выгских ГЭС. Сентябрь Завершилась реконструкция гидроагрегата 3 на Лесогорской ГЭС, новое оборудование мощностью 30 МВт введено в эксплуатацию. Октябрь Возобновлена работа гидроагрегата 1 Маткожненской ГЭС. Ноябрь На Правобережной ТЭЦ введён в эксплуатацию парогазового энергоблок ПГУ-450. Началась масштабная реконструкция Иовской ГЭС. Декабрь Введен в эксплуатацию последний из модернизируемых гидроагрегатов Светогорской ГЭС Вуоксинского Каскада. ТГК-1: крупнейшая генерирующая компания Северо-Запада России 4

5 Ключевые события 1-ого полугодия 2013 года ТГК-1: крупнейшая генерирующая компания Северо-Запада Дата Событие Февраль На Каскаде Серебрянских ГЭС в эксплуатацию принята система обмена технологической информации с автоматизированной системой Системного оператора. Началось строительство объединенного вспомогательного корпуса (ОВК) Первомайской ТЭЦ. Март Принят в эксплуатацию гидроагрегат 2 Нива ГЭС-2 Каскада Нивских ГЭС. Состоялась ежегодная «Лыжня дружбы» стран Баренцева региона. Апрель Электростанция 2 Центральной ТЭЦ полностью переведена на питание от системы водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». На Российском Международном энергетическом форуме ТГК-1 представила новое игровое приложение «Моя энергия». В рамках Всероссийского урока по ОБЖ ТГК-1 провела серию мероприятий «Энергия Без Опасности». Май ТГК-1 наградила победителей конкурса по пожарной безопасности «Скажем пожарам «нет!». В Апатитах начались первые испытания тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ к Кировску. Начались монтажные работы на последнем модернизируемом агрегате Лесогорской ГЭС Вуоксинского Каскада. Июнь Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-1» Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ»

6 Итоги 2012 года: Операционные результаты Изм. Установленная электрическая мощность, МВт ,5% Установленная тепловая мощность ,8% Выработка электроэнергии, млн кВт ч ,1% Полезный отпуск электроэнергии, млн кВт ч ,2% Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал ,5% Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал ,3% Объём выработки электроэнергии ОАО «ТГК-1» с учетом ОАО «Мурманская ТЭЦ» увеличился на 7,1 % по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. и составил ,3 млн кВт ч. Благоприятное влияние на объем годовой выработки оказали высокая водность второго полугодия 2012 г., а также эффективная работа новых энергоблоков и выход на оптовый рынок второго блока ПГУ-180 Первомайской ТЭЦ. Отпуск тепловой энергии с коллекторов Компании в целом увеличился на 1,5 % по сравнению с 2011 г. по причине более низких температур в отопительный сезон и составил ,5 тыс. Гкал. ТГК-1: крупнейшая генерирующая компания Северо-Запада 6

7 Итоги 1-го полугодия 2013: Операционные результаты ТГК-1: крупнейшая генерирующая компания Северо-Запада В первом полугодии 2013 г. увеличилась выработка ТЭЦ и ГЭС ОАО «ТГК-1», связанная с техническим перевооружением станций, а также завершением плановых ремонтов на Апатитской ТЭЦ и Нивской ГЭС. Снижение отпуска тепловой энергии обусловлено относительно теплыми месяцами первого полугодия 2013 года. 6 мес мес. 2013Изм. Выработка электроэнергии, млн. кВт ч, в т.ч.: ,5% ТЭЦ ,9% ГЭС ,4% Реализация электроэнергии 1, млн. кВт ч ,7% Отпуск тепловой энергии 2, тыс. Гкал ,6% Удельный расход топлива на э/э 3, гр/кВт ч 282,8277,2+1,9% Удельный расход топлива на тепло 3, кг/Гкал 138,0138,5+0,3% КИУМ, %, в т.ч.:50,351,8+1,5 п.п. ТЭЦ51,451,3-0,1 п.п. ГЭС48,955,0 +6,1 п.п. 1. Полезный отпуск с учётом покупной энергии 2. Полезный отпуск без учёта покупной энергии 3. Без учёта Мурманской ТЭЦ 7

8 млн руб.(%) Выручка ,3 Себестоимость(52134)(55243) +6,0 EBITDA ,3 Валовая прибыль ,8 Прибыль до налогообложения ,5 Чистая прибыль ,7 Предложения по распределению прибыли за 2012 год: Резервный фонд 167,7 млн руб. Дивиденды 469,5 млн руб. Фонд накопления 2 716,2 млн руб. ТГК-1: крупнейшая генерирующая компания Северо-Запада Итоги 2012 года: Финансовые результаты РСБУ 8

9 Итоги 1-го полугодия 2013 года: Финансовые результаты РСБУ ТГК-1: крупнейшая генерирующая компания Северо-Запада Увеличение выработки электроэнергии. Ключевое влияние на изменение себестоимости оказал рост амортизационных отчислений по новому оборудованию и расходов на топливо. Основные показатели, млн руб.6 мес мес Выручка , ,3 Себестоимость продаж(27 464,3)(31 544,4) Валовая прибыль 3 275,34 689,8 Проценты к получению 92,4117,2 Проценты к уплате(806,4)(1 080,3) Прочие доходы 1 353,12 246,1 Прочие расходы(1 167,0)(2 523,6) Чистая прибыль 2 668,1 9

10 10 Доля ТГК-1 на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет более трети от общего объема выработки электроэнергии. Основные конкуренты: Ленинградская АЭС, Киришская ГРЭС. На долю Невского филиала ТГК-1 приходится более половины от общей величины поставок тепла. Основной конкурент на рынке тепловой энергии: ГУП «ТЭК СПб» ТГК-1 в Невском филиале Установленная мощность, МВт Невский филиал 4 451,8 Центральная ТЭЦ 75,5 Правобережная ТЭЦ 643,0 Василеостровская ТЭЦ 135,0 Дубровская ТЭЦ 92,0 Первомайская ТЭЦ 524,0 Автовская ТЭЦ 321,0 Выборгская ТЭЦ 250,5 Северная ТЭЦ 500,0 Южная ТЭЦ 1 207,0 Нарвская ГЭС 124,8 Каскад Ладожских ГЭС 345,0 Каскад Вуоксинских ГЭС 234,0 ТГК-1: крупнейшая генерирующая компания Северо-Запада

11 11 В Карельском филиале ТГК-1 занимает почти 100% рынка электроэнергии. В качестве поставщиков тепла помимо станций Компании работает несколько локальных котельных. В Кольском филиале на долю ТГК-1 приходится 42% выработки электроэнергии. Крупнейший конкурент: Кольская АЭС. 100% теплоснабжения г. Апатиты. МТЭЦ обеспечивает 75% тепла Мурманска. ТГК-1 в Карельском и Кольском филиалах Установленная мощность, МВт Карельский филиал 913,7 Петрозаводская ТЭЦ280,0 Каскад Выгских ГЭС240,0 Каскад Кемских ГЭС330,0 Каскад Сунских ГЭС50,6 Малые ГЭС13,1 Кольский филиал 1 917,6 Апатитская ТЭЦ 323,0 Каскад Нивских ГЭС 569,5 Каскад Пазских ГЭС 187,6 Каскад Туломских ГЭС 324,0 Каскад Серебрянских ГЭС 513,5 Всего ТГК ,4 МТЭЦ12,0 ТГК-1: крупнейшая генерирующая компания Северо-Запада

12 Реализация энергии и мощности: преимущества ОАО ТГК-1 Мурманская область Ленобласть Борисоглебская ГЭС Поставка по линии 157 кВ при макс. мощности 56 МВт Кайтакоски ГЭС и Хеваскоски ГЭС Поставка по линии 110 кВ при макс. мощности 70 МВт Лесогорская ГЭС и Светогорская ГЭС Поставка по линии 110 кВ при макс. мощности 106 МВт ценовое преимущество ТЭЦ Компании в области комбинированной выработки (по сравнению с ГРЭС); большая доля выработки ГЭС в общем объеме производства электроэнергии и ценовое преимущество ГЭС по сравнению с тепловыми станциями; возможность быстрого изменения на ГЭС активной нагрузки и поставка электроэнергии в заданных «Системным оператором» условиях; территориальное расположение станций Компании, обуславливающее возможность экспорта электроэнергии. Карелия ТГК-1: крупнейшая генерирующая компания Северо-Запада 12

13 ТГК-1: крупнейшая генерирующая компания Северо-Запада Инвестиции в энергетику региона При непосредственном участии главного акционера ООО «Газпром энергохолдинг» ТГК-1 является одним из крупнейших инвесторов в энергетику Северо-Западного региона. Приоритетные задачи: повышение надежности и эффективности тепло- и энергоснабжения потребителей, создание благоприятной экологической обстановки в регионах воздействия, сокращение затрат на техническое обслуживание объектов генерации, снижение расходов топлива за счет использования современных технологий. Структура генерирующего оборудования по датам ввода в эксплуатацию, % Суммарная мощность нового оборудования к концу 2015 года составит более МВт 13

14 Ключевые инвестиционные проекты Строительство объединенного вспомогательного комплекса на Первомайской ТЭЦ в Санкт-Петербурге Замещение 8 гидроагрегатов на Вуоксинском Каскаде ГЭС в Ленобласти Ввод: Ежегодный ввод 2-х новых гидроагрегатов по ~30 МВт в течение гг. Общий ввод мощности МВт (+46% к старой выводимой мощности) Строительство генерации мощностью 100 МВт на территории ЭС-1 Центральной ТЭЦ Ввод: 2016 год ТГК-1: крупнейшая генерирующая компания Северо-Запада 15 Строительство теплотрассы от Апатитской ТЭЦ до г. Кировск в Мурманской области Ввод: 2013 год Реконструкция гидроагрегатов Иовской ГЭС Каскада Нивских ГЭС в Мурманской области Ввод: 2014 год

15 15 Приоритетные проекты по благотворительности Организация поездки для детей из Дневного центра реабилитации безнадзорных детей в Израиль на фестиваль духовной музыки с участием православной миссии. Оборудование в рамках благотворительной акции Рождественской ярмарки трех компьютерных классов детского дома 167. Оказание помощи в организации и проведении «Кубка континентов» по спортивным танцам на колясках и международного турнира по баскетболу на колясках. Проведение Пасхальной и Рождественской ярмарок- продаж керамических изделий детей из Дневного центра реабилитации безнадзорных детей. Приобретение «Атласов восприятия иллюстраций» для маленьких слепых детей.

16 16 Приоритетные проекты по благотворительности Приобретение в рамках благотворительной программы «Особые дети» инвалидных колясок. Проведение экскурсий для детей из школ и детских домов СПб и Ленинградской области на станции филиала «Невский». Финансирование операций детям с различными формами тяжелых заболеваний. Выделение благотворительных средств на текущий ремонт детских садов, учебных классов, школ-интернатов, детских домов и спортивных учреждений. Приобретение медицинского оборудования для бесплатного отделения экстренной хирургии Мариинской больницы. Организация праздников и оказание помощи детям онкологического отделения больницы 31, психоневрологического интерната 1, Волосовского детского дома.

17 Социальная ответственность 17 ТГК-1: крупнейшая генерирующая компания Северо-Запада Образовательная программа «Моя энергия» Будучи крупнейшей генерирующей компанией региона, ТГК-1 ведет работы со средними учебными заведениями по обучению эффективному и безопасному энергопотреблению. Проводит открытые уроки в школах, ведет разъяснительную работу среди населения по предотвращению несчастных случаев при авариях на тепловых сетях. Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге Уже несколько лет ОАО «ТГК-1» является партнером Рождественской ярмарки, которая в предпраздничные и новогодние дни проходит по инициативе и при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

18 Охрана природы 18 ТГК-1: крупнейшая генерирующая компания Северо-Запада Повышение экологической чистоты используемых технологий, обеспечение энергоэффективности и ресурсосбережения, снижение техногенной нагрузки от деятельности ТЭЦ и ГЭС, сохранение окружающей среды задачи первостепенной важности. Деятельность в сфере охраны окружающей среды ТГК-1 строится на следующих основных принципах: неукоснительное соблюдение природоохранного законодательства; постоянное улучшение экологических показателей; предотвращение отрицательного воздействия на окружающую среду. ТГК-1 сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами региона, сопровождая деятельность энергокомплекса исследовательскими и опытными проектными работами.