1 Основные итоги деятельности функционально-целевого блока «Социальная сфера» за 2014 год Пермь, 2015 Докладчик: заместитель главы администрации города. - презентация

1 1 Основные итоги деятельности функционально-целевого блока «Социальная сфера» за 2014 год Пермь, 2015 Докладчик: заместитель главы администрации города Перми Е.В. Бербер

2 Функционально-целевой блок «Социальная сфера» 2 Наименование программы Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) Обеспечение доступности качественного образования в г. Перми ,4 Развитие физической культуры и спорта в городе Перми ,7 Семья и дети города Перми ,0 Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальных органах администрации города Перми ,1 Социальная поддержка населения города Перми ,6 ИТОГО ,8

3 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного образования в г. Перми» Наименование подпрограммы Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) Доступность качественной услуги дошкольного образования для всех слоев населения города Перми ,2 Доступность качественной услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования для всех слоев населения города Перми ,5 Получение качественного дополнительного образования детьми в возрасте от 7 до 18 лет в полном объеме ,5 Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования г. Перми ,2 ИТОГО ,4 3

4 Подпрограмма «Доступность качественной услуги дошкольного образования для всех слоев населения города Перми» Основные мероприятия Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) Обеспечение получения услуги дошкольного образования в муниципальной сети ,6 Сокращение очередности в детские сады, в том числе: ,6 Субсидии немуниципальным поставщикам услуг дошкольного образования ,9 Пособия на детей с 1,5 до 4 лет, не посещающих ДОУ ,8 Восстановление и строительство дошкольных учреждений ,9 ИТОГО ,2 4

5 Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы Наименование показателя конечного результата реализации подпрограммы Ед. изм. Значение показателя конечного результата Достижение план факт Охват дошкольным образованием детей в возрасте 1,5-7 лет %65,073,4 Количество детей дошкольного возраста в частных образовательных организациях чел Количество дополнительно созданных мест в дошкольных образовательных организациях ед

6 Подпрограмма «Доступность качественной услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования для всех слоев населения города Перми» Основные мероприятия Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) Обеспечение получения услуги общего образования ,8 Строительство нового корпуса МБОУ Гимназии 11 им. С.П.Дягилева ,7 Строительство спортивного зала в МАОУ «СОШ 45» 1 200,0 Строительство спортивного зала в МАОУ «СОШ 50» 500,0 Строительство спортивного зала в МАОУ «СОШ 12» ,0 ИТОГО ,5 6

7 Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы Наименование показателя конечного результата реализации подпрограммы Ед. изм. Значение показателя конечного результата Достижение план факт Превышение среднего балла по всем предметам единого государственного экзамена в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации балл 3,27,4 Превышение среднего балла единого государственного экзамена по математике в городе Перми к аналогичному показателю в Российской Федерации балл 2,97,97 Количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов чел Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, от общего числа детей –инвалидов, подлежащих обучению %4649 7

8 Подпрограмма «Получение качественного дополнительного образования детьми в возрасте от 7 до 18 лет» Основные мероприятия Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) Предоставление услуг дополнительного образования ,0 Предоставление услуг дополнительного образования в кадетской школе 6 942,8 Предоставление услуг дополнительного образования детей в уникальных школах ,7 ИТОГО ,5 8

9 Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы Наименование показателя конечного результата реализации подпрограммы Ед. изм. Значение показателя конечного результата Достижение план факт Доля детей 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных ДО, от общего количества детей с 7 до 18 лет %35,4 Доля детей от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств бюджета города Перми, от общего количества детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми %2,1 9

10 10 Наименование мероприятий 2014 год План Объекты Объем финансирования (тыс. руб.) Капитальный ремонт школ 7 Школы 57, 70, 81, 114, интернат 4, 6, лицей ,6 Капитальный ремонт дошкольных учреждений 3ДОУ 137,238, ,4 Приведение в нормативное состояние 40 ДОУ 7 СОШ УДО ,1 ИТОГО ,1 Подпрограмма «Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования г. Перми»

11 Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы Наименование показателя конечного результата реализации подпрограммы Ед. изм. Значение показателя конечного результата Достижение план факт Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих лицензии, от общего количества (нарастающим итогом) муниципальных дошкольных образовательных учреждений %7480 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих лицензии, от общего числа муниципальных общеобразовательных учреждений %9899 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих бессрочную лицензию, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений %

12 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» 12 Наименование подпрограммы Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) Развитие спортивной инфраструктуры ,2 Организация предоставления физкультурно- оздоровительных и спортивных услуг населению ,5 ИТОГО ,7

13 Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры ,9 Приведение в нормативное состояние спортивных объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта 9 415,3 ИТОГО ,2 13

14 Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы 14 Наименование показателя конечного результата реализации подпрограммы Ед. изм. Значение показателя конечного результата Достижение План Факт Уровень обеспеченности спортивным сооружениями города Перми %15,1 Доля муниципальных учреждений, имеющих лицензии, от общего количества учреждений системы физической культуры и спорта, подлежащих лицензированию %100 Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта %6,5

15 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению» Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения тыс. руб. Организация предоставления спортивно-оздоровительных услуг и услуг дополнительного образования в учреждениях и организациях различных форм собственности ,4 Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства ,0 Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни ,1 ИТОГО ,5 15

16 Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы 16 Наименование показателя конечного результата реализации подпрограммы Ед. изм. Значение показателя конечного результата Достижение План Факт Доля населения города Перми, получающего спортивно-оздоровительные и услуги дополнительного образования по подготовке спортивного резерва, от общей численности населения города Перми %22 Доля населения города Перми, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения города Перми %1,7 Доля населения города Перми, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, от общей численности населения города Перми %3,7 Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на официальных краевых соревнованиях ед.2015

17 17 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» Наименование подпрограммы Объем финансирования (тыс. руб.) Формирование среды, дружественной к семье и детям 9 385,5 Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми ,5 ИТОГО ,0

18 18 Подпрограмма «Формирование среды, дружественной к семье и детям» Наименование мероприятия Объем финансирования (тыс. руб.) Мероприятия по содействию созданию среды, дружественной к семье и детям 4 796,7 Мероприятие по дистантному психологическому консультированию детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 2 705,9 Мероприятия в рамках реализации инициативы «Города, доброжелательные к детям» 1 882,9 ИТОГО9 385,5

19 19 Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы Наименование целевого показателя Ед. изм. Значение показателя конечного результата Достижение план факт Доля абонентов, получивших дистантное психологическое консультирование в связи с возникшей кризисной ситуацией, от общего количества абонентов, позвонивших по детскому телефону доверия "Перемена" %5,67 Доля детей, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, организаций, от числа опрошенных % 40,5

20 20 Подпрограмма «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» Основные мероприятия Объем финансирования (тыс. руб.) Организация оздоровления и отдыха детей ,7 Субсидии на организацию оздоровления и отдыха детей хозяйствующим субъектам, независимо от организационно- правовой формы и формы собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), некоммерческим организациям 2 352,8 Организация оздоровления и отдыха детей, в том числе в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха ,4 Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей в части компенсации части затрат хозяйствующим субъектам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления детей ,6 ИТОГО ,5

21 21 Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы Наименование целевого показателя Ед. изм. Значение показателя конечного результата Достижение план факт Численность детей в возрасте от 7 до 16 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно- оздоровительных детских лагерях чел Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в детских лагерях палаточного типа и лагерях досуга и отдыха, от общего количества детей данного возраста %1616,5

22 Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальных органах администрации города Перми Наименование целевого показателя Ед.изм.Значение показателя конечного результата Достижение план факт Количество несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния, в том числе преступления (за исключением учащихся учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования) чел Количество детей, находящихся в социально опасном положениичел Основное мероприятие Объем финансирования (тыс. руб.) Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности ,1 22

23 23 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» Наименование подпрограммы Объем финансирован ия (тыс. руб.) Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми 29711,1 Доступный город 12924,5 ИТОГО42635,6

24 Наименование мероприятия Объем финансирования (тыс. руб.) Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде адресной социальной муниципальной помощи 6801,7 Ежемесячные денежные муниципальные выплаты за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью 3635,7 Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 12095,0 Ежемесячные денежные муниципальные выплаты студентам и учащимся города Перми 2609,6 Проведение мероприятий социальной направленности 2333,4 Ежегодная премия Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы «Преодоление» 287,4 Субсидии общественным объединениям инвалидов, общественным организациям для организации проведения мероприятий (участия в мероприятиях) 1028,3 Автоматизированный персонифицированный учет жителей города Перми 920,0 ИТОГО29711,1 24 Подпрограмма «Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми»

25 Наименование целевого показателя ед. изм. Значение показателя конечного результата Достижение план факт Доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь, от общего числа имеющих право на ее получение и обратившихся граждан %100 Доля лиц, получающих дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение %100 Доля работников муниципальных учреждений города Перми, прошедших санаторно-курортное лечение и оздоровление, от общего числа работников муниципальных учреждений города Перми, санаторно- курортное лечение и оздоровление которых запланировано в текущем году %100132,3 Доля лиц, получивших дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных муниципальных выплат студентам и учащимся города Перми, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение % Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми

26 Подпрограмма «Доступный город» Наименование мероприятия Объем финансирования (тыс. руб.) Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного доступа 10849,4 Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры Внебюджетные источники (средства поставщиков услуг) Обеспечение доступности информации 2075,2 ИТОГО 12924,6 26

27 Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы Доступный город Наименование целевого показателя ед. изм. Значение показателя конечного результата Достижение план факт Доля муниципальных учреждений, функциональных и территориальных органов администрации города Перми, доступных (частично доступных) для инвалидов и иных маломобильных групп населения, от общего числа муниципальных учреждений, функциональных и территориальных органов администрации города Перми % 20 Доля транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок от общего количества транспортных средств на маршрутах городских пассажирских перевозок % 4752,01 Доля маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными средствами низким расположением пола, от общего количества маршрутов городских пассажирских перевозок % 74,775,53 27

28 Наименование целевого показателя ед. изм. Значение показателя конечного результата Достижение план факт Доля автостоянок открытого типа, имеющих места для парковки транспортных средств инвалидов, от общего числа автостоянок открытого типа %8085,8 Доля светофорных объектов, оборудованных звуковыми триолями, от общего количества светофорных объектов %1423 Уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения информационной доступностью %-63,77 28